大型超市商品盘点管理制人力资源销售管理_人力资源-销售管理.pdf

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1、大型超市商品盘点管理制度 为了准确反映公司财务状况，加强商品安全和库存管 理，为公司决策提供真实有效的数据，公司定期对商品进行 盘点，并对盘点的差错进行分析、考核。为了规范此项工作，特制定本制度。一、盘点原则 1、商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备、盘点、盘点差异原因分析等工作；2、参加盘点人员应按照“见货盘货”的原则，细心、认真、负责地清点商品，杜绝多盘、漏盘等盘错现象；现场不 得出现任何“预先数量标注”。3、盘点数据及差错原因分析应真实可靠，严禁人为修改、弄虚作假；4、盘点类别确定原则；每月实行全面盘点；具体安排每月 25 号由公司采配中 心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部。采配中

2、心下达的 盘点指令以小类为单位，商品部在 25 日晚接收总部数据后 可在“商品部基本信息管理”中查询；散装柜组及开架销售的图书音像、化妆品类别每月盘点，封 闭柜台 销售的香烟每月盘点；特殊情况下的盘点以采配中心当月中 电脑下达的盘点指令为准。5、盘点时间：每月 26 日晚打烊后。二、盘点操作程序（一）、盘点准备（20 日左右开始进行）1、盘点区域划分。根据商品部货架及各种特殊陈列划分区 域，制作商品部“商品部排面分布图”并落实人员编组。具 体操作及要求见附件二、三。2、整理商品（1）将仓库商品分区、分类堆放，并做好清点建帐工作；（2）将货架顶上堆放的货物仔细整理成整包装规格，清点 并作记录。（

3、3）将报损商品及时处理并将报损单输入电脑。报损数通 过“库存调整”界面录入，具体录入方法见 库存调整规范。报损数为负数录入。3、制作盘点表。各柜组对货架上的商品按从左到右、从上 到下的顺序将商品代码、品名抄写在盘点表（一式二份）上，同时对仓库、各种特殊陈列、货架顶的商品分别制作盘点表。4、数据处理。注意对当月调拨单据、直配货单据等的复核，并按规定及时传递。每月 25 日登帐前，须将当月已收（退）货的直配订单结束“商品收（退）货验收”。商品部必须在 登帐前对所有数据“全部默认收货”做收货验收处理，对未 到货的出库数据在当月盘点时计入当月实盘数，在下次到货 时再行核对；盘点日前三天内拒收、退货的调

4、拨商品，在经 配货中心书面或电脑通知后，计入当月实盘数。（三）、盘点过程 1、25 日晚打烊后即开始盘点工作；2、商品部应将参加盘点人员进行明确分工，每两人一组 对分配的货架 分别进行交叉盘点，盘点人从不同的方向对商品逐个清点，并分别记 入盘点表。盘点时，尽可能将商品从货架上取下点清同时做 好货架的 清洁工作。盘点确认无误后，盘点人员必须在盘点表上签字 确认。清 点结束后，对两份盘点表进行核对，对有差异的商品进行复 盘。3、初盘结束后，各柜组应进行交叉复盘，商品部主管以 上管理人员分 片抽盘。抽盘方法：每个柜组抽取 10个品种，若其中有 1 个品种点数 不准确的，可另抽 10个品种，若仍然点数

5、有误，则视为不 合格，抽盘 不合格的柜组必须全面重盘。商品部管理人员的抽盘应有记 录，对抽盘 不合格的柜组除要求全面重盘外，还应进行考核。公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右

6、开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分4、柜组盘点结束后，将盘点表上的实盘数交盘点总指挥助 理并又总 指挥助理分派给数据录入人员进行数据录入。三、盘点数据录入及修正 盘点开始：在盘点计划显示的盘点开始日（一般为每月的 25 日）晚登帐结束后，商品部电脑系统自动进入盘 点状态。盘点的数据录入（电脑操作）：对参加实盘的柜组的实盘数 进行录入。在前台收银系统下进行实盘数据录入工作（盘点当晚至 26 日上午 10：00前完成），录入后，按盘点表的页次按页打印出“小票”与盘点表 进行核对。如有差异仍

7、在前台通过 叠加法录入差异数量进行 修正。然 后，在“盘点差异查询”中分大类打印出盘点差异。盘点数据的修正：（1）各区主管（组长）对有差错的商品进 行复盘，复盘确属盘点失误的，须经商品部经理（直属主管）以上管理人员核实，签字确认后交电脑操作员进行数据修 正。（2）对确属盘点失误的数据仍在前台修改（28 日登帐前 结束）；原则上每个柜组只允许对录入的数据修改一次，进 行数据修改的商品品种数应控制在柜组品种数的 30%以下。各商品部应对修正率超过 30%的柜组进行考核，并在本月的 盘点报告中对修正品种数超过 30%的柜组加以处理说明。盘点结束：在盘点计划查询中显示的盘点结束日（一般为每 月的 28

8、 日）晚登帐时系统自动结束盘点状态。盘点结束后，盘点差异数 据已形成损益数量而无法修改。盘点差异状况则无法通过“盘点差异查询”中查询而改到“盘点损益表”中查询。四、盘点差错原因分析（一）分析的要求 1、对确认无误的盘点差异，商品部必须组织各区主管（理 货组长）认公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品

9、部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分真进行原因分析。盘点差异分为盘盈和盘亏，商品部均应 进行认真的 分析。分析严禁弄虚作假、牵强附会。2、商品部经理必须组织部门经理（直属主管）对各区主 管（理货组长）的分析进行认真的检查，保证分析真实、可 靠。分析结果（包括盘盈分析）经商品部经理签字确认后，按规定的要求报公司营运部。公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为

10、了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分3、盘亏分有因盘亏和无因盘亏，无因盘亏为盘亏

11、总额减 有因盘亏的差额。（二）有因盘亏的情形及责任划分 1、商品部责任 盘点差错情形 分析要求及认定标准 1.串码 必须注明串码商品条码、名称、金额 串码商品数量必须相符 串码商品必须是同类商品 串码金额不得超出串码商品的盘盈 金额，超出部分视作无因亏损 2.上轮多盘 必须注明数量和金额，且不得超出上 轮盘盈数量、金额 3.促销赠品未及时报采购部 调整 必须有商品部经理签字并报配货中 心认可 4.未按退货流程执行的退货 未经计划部批准 视作无因亏损 交接手续不全 商品部提交的退货商品签收手续应 有配货中心司机的签字，司机拒绝签 字的，商品部应在第一时间书面传真 报配货中心，否则视作无因亏损 退

12、货商品包装及质量不 符合规定 商品部应确保退货商品的包装和质 量符合规定。如配货中心提出疑异并 经营运部认可的，将视作无因亏损 5.本月漏盘、错盘 视作无因亏损 6.电脑登录错误 视作无因亏损 7.收货差错未在调拨单上注 明 视作无因亏损 公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后

13、可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分8.直配商品退货数据未录入 视作无因亏损 9.未按退货要求退货而被没 收的 视作无因亏损 上述情形中视作无因考核的部分，商品部也应作出分 析，并追究相关人员的责任。漏盘、漏录商品下轮盘点时应 作盘盈入帐。2、采购部（配货中心）责任 盘点差错情形 分析要求及认定标准 1.商品调拨错误 必须注明调拨单据号、制单日期、所错 发商品/调拨商品的代码、名称及数量

14、 2.有单无货或数量短少 必须注明调拨单据号、制单日期、短少 商品代码、名称、数量 3.无单无货，有电脑调拨 注明电脑调拨单据号、日期、品名、代 码、数量 4.电脑调拨包装率与实 际不符 必须注明调拨单据号、制单日期、代码、名称、电脑包装率/实际包装率 1.退货未作负调拨（按退 货流程执行的退货）提交商品部及司机的交接手续 6.赠品数未及时调整 经采购部同意使用且商品部已上报的 7.一品多码（业务员置 码）必须注明另一或几个条码的盘盈数量 及金额 8.商品部代收商品未作 负调拨 提交商品部及司机的交接手续 3、财务部（电脑中心）责任：主要指电脑程序不完善或重 复录单引起的差错。4、不作责任：一

15、品多码（原码），必须注明另一或几个条码 公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具

16、体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分的盘盈数量及金额 上述未详情形，相关部门应提交有说明力的依据。公司 责成营运部进行原因的判定及责任归属。（三）盘盈的情形及分析要求 盘盈情形 分析要求 1.柜组多盘 必须有经理（直属主管）级以上人员的 签字 2.电脑登录错误 必须有经理（直属主管）级以上人员的 签字 3.上轮盘点漏盘 注明上轮盘点盘亏数量、金额 4.有货无单（无电脑调 拨）注明到货日期 5.误将赠品计入商品库 存 必须有经理签字 6.串码 必须与盘亏的分析相对应 注：盘盈中串码的分析仅须在“库存盘点报表”中做与盘亏 情形中串码相对应的分析，其余情形应按上述表格形式作出 分析表。商品

17、部盘点小结、“盘点差错原因分析表”、单 价在 20元以上或累计在 100、除串码外盘盈商品分析表 必须于 30日下午 5：00前交公司营运部。目前有关串码分析的限制条件。为加强日常工作中收货、出样、盘点的责任心，杜绝盘 点分析中的牵强附会现象，现对在盘点分析中的串码的问题 有如下规定：1、除下列商品可作串号分析外，其余商品一律不得作串 号处理：家庭用品 除厨房用品以外，其他商品可作串号；清洁用品 除新老包装更换可作串号外，其他商品不可作 串号；公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作

18、参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分南北货 任何商品不可作串码；烟酒饮料 任何商品不可作串码；休闲糖饼 除拆包装的糖果以外，其他商品不可作串码；滋补冲饮 任何商品不可作串码；粮油加工

19、 任何商品不可作串码；散装 同系列、同价格的商品可作串码外，其他商品不 可作串号；日配 任何商品不可作串号；2、一品多码商品可作串号。五、盘点考核 1、公司只对盘亏部分进行考核；2、有因责任亏损按亏损额的 2%扣罚责任部门、柜组责任 人工资；3、无因亏损视为失窃，超出公司给定的失窃率之外的无因 亏损额 30%扣罚相应部门、商品部和责任人的工资总额。4、封闭柜台的商品、大家电等不应失窃的商品的无因亏损 按 100%考核。单价在 200 元以上的商品的串码差价部分按 100%考核。5、凡分析原因不真实，提供的依据不准确将视作无因亏损 考核，其中直配商品发生上述情形，按 100%扣罚。六、盘点小结

20、商品部经理应汇总各柜组提交的盘点小结，向公司提交 商品部月盘点小结。月盘点小结应包括：1、综述本月盘点的情况，数字说明盘亏总额、有因盘亏 额、无因 盘亏额以及无因盘亏额占月销售额的比例。2、本月盘点中存在的问题及解决方法。要求对盘点中发现的问题逐一提出，举例说明并提出具体的 解决方法。七、抽盘 公司在每月盘点结束后，对参加盘点的商品部和柜组进 行不定期公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安

21、排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分的抽盘，以督促商品部严肃认真对待盘点工作，若 抽盘发现商品部盘点有弄虚作假现象或数据出入较大而不 能作出合理解释的将按有关规定严肃查处。八、盘点资料 商品部应确保盘点资料的完整，盘点原始资料（柜组原 始盘点表、库存盘点报表（第一稿）、库存盘

22、点报表（修正 稿）商品部由电脑房集中保存两个月后交分公司财务部保 存备查。公司定期对商品进行盘点并对盘点的差错进行分析考核为了规范此项工作特制定本制度一盘点原则商品部应按要求组织各区域人员进行盘点准备盘点盘点差异原因分析等工作参加盘点人员应按照见货盘货的原则细心认真负责地清点弄虚作假盘点类别确定原则月实行全面盘点具体安排月号由公司采配中心确定并通过电脑下达盘点指令到商品部采配中心下达的盘点指令以小类为单位商品部在日晚接收总部数据后可在商品部基本信息管理中查询散装柜组及开架销指令为准盘点时间月日晚打烊后二盘点操作程序一盘点准备日左右开始进行盘点区域划分根据商品部货架及各种特殊陈列划分区域制作商品部商品部排面分布图并落实人员编组具体操作及要求见附件二三整理商品将仓库商品分区分