子公司年度经营计划和预算编制参考格式.docx

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1、子公司年度经营计划和预算编制参考格式第一部分 上一年度经营计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项123三、上年度主要经营管理举措1.生产经营举措（1）（2）（3）2.市场开发和收入实现举措（1）（2）（3）3.成本和费用控制举措（1）（2）（3）4.投资、融资举措（1）（2）（3）5.人才开发和引进举措（1）（2）（3）6.管理制度建设举措（1）（2）（3）四、存在的主要问题及解决思路1234第二部分 子公司战略发展目标综述1234第三部分 本年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析1234二、行业政策及其对公司

2、经营活动的影响分析1234三、资本市场环境分析1234四、市场环境分析1234五、竞争环境分析1234六、本行业成功关键因素分析1234七、公司自身资源状况分析1234第四部分 本年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二、经营管理目标1.财务目标2.内部管理目标3.客户目标4.学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据及过程说明1234第五部分 本年度经营计划及举措一、市场开发计划及举措1.原有市场及老客户维护计划及举措（1）（2）（3）2.新市场及新客户开发计划及举措（1）（2）（3）3.品牌开发计划及举措（1）（2）（3）二、生产经营计划及举措1234三、技术研发计划及举

3、措1234四、资本运营计划及举措1234五、人力资源计划及举措1.年度人力资源需求分析和招聘计划及举措（1）（2）（3）2.年度薪酬福利计划及举措（1）（2）（3）3.年度考核激励计划及举措（1）（2）（3）4.年度培训开发计划及举措（1）（2）（3）六、管理提升和制度建设计划及举措1.治理结构完善计划及举措（1）（2）（3）2.预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措（1）（2）（3）3.绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措（1）（2）（3）4.其它管理制度完善计划及举措（1）（2）（3）七、其它计划及举措1234第六部分 本年度财务预算一、销售预算二、生产预算三、成本费用预算四、产品成本预算五、现金预算六、资本支出预算七、预计资产负债表八、预计利润表九、预计现金流量表第七部分 本年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策1234二、市场风险及对策1234三、经营风险及对策1234四、财务风险及对策1234五、人才与组织结构风险及对策1234六、信用风险及对策1234第八部分 其它经营管理重要信息1234第九部分 其它说明一、需要总部提供的支持和帮助1234二、需要其它关联企业提供的支持和帮助1234三、其它内容1234