房地产公司质量管理体系之材料设备采购程序模版.docx

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1、材料设备采购程序1.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所釆购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与公司所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的釆购（其中包括甲供、乙供两种形式对供应商进行选择、评价和控制。2.职责2.1总经理和总经理室2.1.1副总经理参与重要甲供设备的合同谈判；2.1.2总经理批准采购合同。2.2工程材料部2.2.1负责设备、材料信息的收集，建立供应商信息库（材料样品室、供应商档案）；2.2.2负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制合格供应商名录；2.2.3负责审批物资采购计划2.2.4负责组织釆购

2、物资招标，明确所采购物资的技术标准； 2.2.5负责草拟釆购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）； 2.2.6负责监控采购合同的履行状况； 2.2.7负责验证釆购产品的质量、规格和数量（项目部； 2.2.8部门经理负责批准合格供应商名录 2.3审计核算部 2.3.1参与物资供应商的选择； 2.3.2参与甲供物资合同的谈判； 2.3.3参与釆购合同的审核与会签。 2.4 经营销售部参与对有关售楼书中所承诺的重点材料、设备的规格、档次、功能等项目的招标书审核。2.5 财务计统部 2.5.1参与物资供应商的选择；2.5.2参与甲供物资合同谈判；2.5.3参与釆购合同的审核与会签。 3.工作程序3.1合

3、格供应商选择3.1.1供应商能力调查由工程材料部釆购资料员负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库（包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书)。3.1.2供应商能力评价评价内容：A.厂家能力的评价点：资质证书(包括企业质量认证、产品生产许可证、 特殊产品认证、产品质量检验证书）产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。B.供应商能力评价点：资质证书（包括工商登记营业执照代理或专营证书等）注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。评价方法：工程材料部材料或设备经理分别根据厂家

4、、供应商评价的侧重点组织相关部门人员以及采购资料员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。A.实地考察生产线及公司状况。B.实地考察产品在建设项目实际应用情况。C.实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。D.从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。E.资质评价：要求供应商提供营业执照、生产许可证。F.样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。G.业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。3.1.3编制合格供应商名录工程材料部釆购资料员将以上评价结果分类填入供应商评价

5、表，对各供应商及其产品进行综合分析、比较、选择出合格的供应商及其产品，列入合格供应商名录，同一种物资应有多个合格供应商可供选择。合格供应商名录报送部门经理批准。3.2 物资采购3.2.1甲供物资的采购验收甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。3.2.1.1釆购产品招标书的编制工程开工后工程材料部材料经理或设备经理依据的施工单位报送的甲供设备进场计划（甲供设备进场计划必须在设备到场前半年报送到工程材料部）编写采购产品招标书。3.2.1.2招标、评标、签定合同A.工程材料部经理根据公司所开发楼

6、宇的档次及采购物资的类别、性能要求，根据合格供应商名录对供应商进行选择，（同一设备或材料必须有二家以上的供应商）分发产品招标书。B.收到投标书后工程材料部组织总经理室、审计部、财务部、项目部有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判（必要时到厂家和实用项目考察，以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。C.确认入围供应商后，工程材料部经理协同审计部、财务部、总经理室有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录，最后确认供应商。D.工程材料部组织草签合同，并会同审计部、律师及财务部对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作

7、请示单的形式进行审核，经总经理批准后生效。E.合同生效后，法律事务中心专员将合同原件分发给财务部（供应商的合同由工程材料部资料员转发）复印件分发给审计部、项目部、工程材料部。项目部资料员将合同复印件传递到监理单位。3.2.1.3低值易耗零星物资的采购由项目部经理通过工作请示单进行材料申请，由工程材料部材料员进行询价，经工程材料部、审计部、财务部审核后，报总经理批准即可。3.2.1.4 验收A.物资到场前七个工作日工程材料部釆购资料员以工作联系单的形式将材料设备到场通知（到场通知中应包括验收标准和接收准备工作要求）发文至项目部。项目部在接到通知二个工作日内反馈接收意见。B.如现场情况不具备甲供材

8、料、设备的进场条件，项目部经理应比计划吋间提前一个月向工程材料部设备或材料经理申报第二次甲供材料、设备进场计划。由工程材料部及时与供应商协调供货时间。C.项目部经理组织项目部及施工单位、监理单位有关人员联合对物资的型号、外观、性能等合同规定的条件进行开箱接收。（必要时材料经理或设备经理必须到现场参与验收）D.施工单位在安装过程中造成产品损坏的由工程材料部、施工单位一起联系分包方进行协调，并按照合同规定执行。E.设备安装完成之后进行调试。（必要时工程材料部设备经理必须到场参与）3.2.2乙供物资的控制乙供物资包括：钢筋、水泥、砂石、墙砖、面砖、地砖、照明箱、开关、灯具、插座、电线、管材、阀门等。

9、3.2.2.1认价、确定品牌A.项目经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资除地材外）采购计划（施工单位按施工合同要求分阶段提交)，进行确认，上报工程材料部，工程材料部应及时对材料、设备的品牌和标准进行确定，由工程材料部、审计核算部核定价格，设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料、设备进行确认。B.工程材料部将确认后的乙供物资清单(每种一般要有两家以上供应商）、质量标准、供应商质量承诺书（必要时）、认价单和样品，及时下发到项目经理部，由项目经理部、监理单位、施工单位三方会签确认其中一家供应商，并将结果反馈工程材料部。3.2.2.2 验证A.项目部经理委托监理公司监督施工单

10、位根据国家规范、设计要求对乙供物资进行外观、性能验收，确认施工单位填写材料报验单，合格品批准进场使用。B.施工单位在安装过程中造成产品损坏问题的由施工单位联系分包商进行协调、处理。3.3合格供应商的评价：A.工程材料部釆购资料员负责建立供应商档案，其中包括:供应商评价表产品使用情况表（物业公司提供）合格供应商考核表项目经理月报（对材料、设备的评价部分）B.项目竣工验收交付后，由工程材料部、审计部、财务部有关人员及时釆取适当的方式对提供产品的合格供应商进行全面评价一次，填写合格供应商考核表并纳入合格供应商档案，评价时主要依据：进货检验记录釆购合同产品使用情况表C.项目交付使用一年后，由工程部材料或设备经理列出需了解的产品目录，由客户服务中心向物业公司收集产品使用情况的评价记录。D.对考核中达不到规定要求的供应商，取消其合格供应商资格，一年内不得向其来购材料、设备。4.相关文件4.1施工管理程序4.2财务管理制度5.相关表单、记录5.1供应商评价表。5.2合格供应商考核表