审计部部长岗位说明书模版.doc
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1、键入文字审计部部长岗位说明书一、基本信息岗位名称审计部部长所属部门审计部岗位编号SJ-SJ-01薪酬等级所辖人数6可轮换岗位监察部部长、内控部部长二、岗位位置审计监察中心总监审计部部长法务部部长审计经理审计员内控部部长内控经理内控员监察部部长监察员综合管理岗法务管理岗 三、岗位设置目的根据控股集团发展战略和经营目标,在审监中心总监的指导下,组织开展全控股集团的内部审计及选聘外审单位等工作,发挥监督、评价和服务的功能,防范和化解经营风险,对集团经营管理的规范、高效有效运行提供保障。四、工作职责职责序号工作职责及工作任务一部门工作计划及制度建设1、 组织制定、落实部门年度、季度、月度工作计划;2、
2、 组织拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程。二内部审计1、 组织逐步建立控股集团多层次的内部审计组织架构;2、 审定并监督内部审计方案的执行;3、 组织开展控股集团全面审计工作,包括遵循性审计、财务审计、经济效益审计、管理审计等;4、 针对查处的问题,组织开展督促整改工作;5、 组织追踪整改落实情况,编制整改检查结果报告;6、 组织编制控股集团年度、月度审计工作分析报告;7、 组织整理审计工作底稿,督促及时向中心资料管理人员移交本部门各类审计文件与资料。三专项审计1、 组织对控股集团重大经营活动、重大投资项目、重大工程项目、重大经济合同、高风险业务及股权变更事项等进行专项审计;2、
3、组织对控股集团及各级下属单位领导层的任期经济责任、离任情况等进行专项审计;3、 组织对内审工作中发现的典型问题进行专项审计调查;4、 组织受理监察部报请的特殊审计事项;5、 根据上级领导要求,组织开展控股集团其他专项审计工作。四服务与支持1、 必要时外聘审计机构,对控股各单位的专项问题进行专项审计,并协调配合其开展工作。2、 参与控股集团兼并、重组、投融资等重要资本运营事项的论证工作;3、 参与控股集团对外披露的财务报告、外部审计报告、重大关联交易等的审计、复核工作;4、 指导或协助控股集团及各级下属单位风险控制、管理优化等工作;5、 组织为控股集团及各级下属单位提供内部审计培训服务。五部门日
4、常管理1、 负责本部门费用预算编制,严格控制费用支出;2、 开展本部门员工招聘、培训、考核等相关工作;3、 掌握本部门员工思想动态,做好员工的思想工作。六及时向领导汇报工作进程,完成领导交办的其他工作1、定期向主管领导汇报工作,接受检查和监督;2、及时完成领导交办的其他工作。五、工作权限审批权审核权提案权人事类财务类业务类六、工作联系组织/部门/岗位工作联系主要内容本公司内控股集团领导沟通协调,上传下达各中心内部、外部审计事宜本公司外控股集团系统内业务集团/垂直管理公司内部、外部审计事宜专业公司内部、外部审计事宜控股集团系统外外部审计机构外审对接等行业内内审机构交流、学习施工单位等合作公司 获
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