银行网上银行业务管理员管理办法模版.doc

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1、网上银行业务管理员管理办法文件编号：编制部门： 版 次 号： 生效日期： 目 录修改与审批记录3第一章 总则4第二章 组织职责4第三章 任职资格4第四章 工作权限5第五章 岗位管理5第六章 附则6附件：6附件1.网银业务权限管理表7第一章 总则第一条 为加强银行（以下简称“本行”）网上银行业务管理员岗位管理，规范网上银行业务管理员岗位行为，明确岗位职责，切实防范风险，保障网上银行业务的健康发展，特制定本办法。第二条 本办法适用于本行所有网上银行业务管理员岗位的管理，本行网上银行业务管理员岗位包括：总（分）行网银业务主管、总行网银系统管理员、支行网银业务主管、支行网银业务操作员及其他业务操作员五

2、类。第二章 组织职责第三条 总行网银业务主管由总行远程银行部人员担任,接受总行远程银行部的管理。第四条 总行网银系统管理员由总行远程银行部人员担任，接受总行远程银行部的管理。第五条 分行网银业务主管由分行网上银行管理部门人员担任，其接受分行网上银行业务管理部门的管理和总行远程银行部的监督。第六条 支行网银业务主管由支行营业部主任或会计主管担任，其接受本(分)支行的管理和总行远程银行部的监督。第七条 支行网银业务操作员由支行综合柜员担任，其接受本(分)支行的管理和总行远程银行部的监督。第八条 其他业务操作员由总行相关部室或各分支行人员担任，需相关部室或分支行提交申请，经总行远程银行部审批后，为其

3、增加业务范围内的角色及操作员，并接受本部室或分支行的管理和总行远程银行部的监督。第三章 任职资格第九条 本行网银业务管理员任职资格包括：(一) 具备良好的职业道德，热爱本职工作，责任心强，具有较强的风险防范意识；(二) 熟悉本行会计业务规章制度、网上银行业务管理办法及流程，熟练掌握网上银行业务操作技能，能处理业务操作过程中出现的特殊问题；(三) 支行网银业务操作员为已取得综合柜员上岗资格证三个月(含)以上且通过网银业务操作资格考试的综合柜员；(四) 支行网银业务主管为通过网银业务操作资格考试的营业部主任或会计主管。第四章 工作权限 第十条 总行远程银行部负责总（分）行网银业务主管、总行网银系统

4、管理员、支行网银业务主管、支行网银业务操作员准入退出条件的审查、业务操作培训、上岗资格考核等内容。第十一条 总（分）行网银业务主管负责对支行网银业务主管和网银业务操作员的管理等。第十二条 总行网银系统管理员负责全行网上银行业务的机构管理、参数设置等。第十三条 支行网银业务主管负责对支行网银业务操作员的日常管理、业务授权等。第十四条 支行网银业务操作员具体办理柜面网上银行开户、变更、销户等业务。第五章 岗位管理第十五条 网银业务操作员按操作员号一人一号管理，登录方式为指纹登录或密码登录，如遇人员调整，须及时到总行远程银行部办理相关手续，网银业务操作员的新增、变更、删除等操作需相关分（支）行（或部

5、室）填制网银业务权限管理表（附件1），交总行远程银行部统一审批。总行网银业务主管、总行网银系统管理员的变更、新增、删除由总行远程银行部负责人审批。 第十六条 支行网银业务主管因临时离柜，无法办理相关网银业务的，可授权本行具有授权权限的综合柜员临时代理执行本人网银主管操作权限，待临柜时再收回网银主管操作权限。第十七条 远程银行部定期组织网银业务操作员资格考试，已取得综合柜员上岗资格证的临柜人员均可报名参加。考试通过并且临柜时间超过三个月的柜员，即可申请成为网银业务操作员，考试通过但临柜时间不足三个月的柜员，需提交申请，经分支行负责人初审通过后，交远程银行部复审。第六章 附则第十八条 本办法由银行总行负责制定、解释和修改。第十九条 本办法自发布之日起施行。附件：1.网银业务权限管理表附件1.网银业务权限管理表