建设工程公司物资报表内部控制评价缺陷及跟踪整改汇总表-审计部.doc
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附件5：内部控制评价缺陷及跟踪整改汇总表公司名称：xx集团西南分公司年度：xx年序号所属流程内控缺陷描述内控缺陷类型缺陷等级风险及影响所属部门公司管理层回复整改措施整改情况1物资报表管理流程1、物资报表管理在实际工作中未上报主管副总审批。运行缺陷一般缺陷1、在实际物资报表管理过程中，部门负责人对各种报表的数据及情况进行审核，主管副总并未参与审批。物资部认可1、及时修改流程图正在准备整改单位盖章：日期：
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