质量管理流程-控制矩阵模板.xlsx

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1、末末级级流流程程编编号号末末级级流流程程名名称称控控制制目目标标风风险险点点编编号号风风险险点点描描述述控控制制编编号号控控制制活活动动参参考考（此此项项仅仅作作为为各各组组流流程程建建设设的的参参考考，需需针针对对建建设设单单位位实实际际情情况况进进行行描描述述，切切勿勿出出现现完完全全照照搬搬而而脱脱离离实实际际。请请务务必必在在提提交交客客户户确确认认前前删删除除此此列列）合合法法合合规规资资产产安安全全财财务务报报告告经经营营效效率率与与效效果果质量检查质量检查不到位，可能无法及时发现质量问题并有效解决，造成重大损失。质检人员根据质量监督控制程序，质量监督工作方式包括综合检查、专项检查

2、和随机抽查，方法包括与被检查领域负责人进行对话、查阅文件记录和现场检查（根据企业实际情况进行调整或细化）。质量管理归口部门协同相关部门编制质量检查计划，经部门负责人审核后，报主管领导审批，通过后与年度工作计划一同上报审批。质量管理归口部门按照审批通过后质量检查计划执行检查工作，检查完成后形成书面检查报告，报部门负责人审查（对于重大项目或检查过程中出现异常情况，需上报主管领导、总经理依权限审批），汇报情况并做好检查记录。质量事故调查与报告未对事故进行有效的调查或未按照要求及时上报各级质量事故，可能导致质量事故处理时间延误，扩大企业损失。发生质量事故情况，质量管理归口部门组织相关部门进行事故形成原

3、因调查（如有需要，可按按企业实际需求聘请外部单位或向集团公司提出需求），编制质量事故报告，明确事故发生情况、原因、影响、处理方案等，经主管领导审核、总经理办公会审议后执行。对于重大事故，按照上级单位要求，及时上报，由上级单位统一单排事故调查及处理程序。标准管理未严格按照要求起草标准，可能导致编制的标准不符合要求，影响审批通过率。企业质量管理归口部门负责组织相关部门按GB1标准化工作导则的要求安全质量部起草国家/行业/集团企业标准征求意见稿。对需要有标准样品的对照国家标准，一般应在审查国家标准前制备相应的标准样品。标准未经集团公司技术管理部门严格审核，可能导致国家标准不符合集团需求或存在技术性问

4、题。质量管理归口部门完成意见稿后经部门负责人审核后，印发给有关部门的主要生产、经销、使用、科研、检验等部门征求意见。标准的制定过程缺少征求意见环节或未按照征求意见进行相应标准修订，可能导致标准缺乏普遍适用性。被征求部门意见应在规定期限内回复意见，如无意见也应复函说明，逾期不复函，按无异议处理。对于重大意见，说明论据或提出技术经济论证。质量归口管理部门对征集的意见进行汇总，经部门负责人审核后，报主管领导审批，通过后，上报上级单位审议。计量管理未定期对计量工作进行监督检查，可能导致计量结果的失真，影响计量效果。计量管理人员编制年度计量检查计划，明确检查周期、重点、配合部门等要素，经部门负责人审核，

5、主管领导审批后，由计量管理人员定期进行检查计量器具周检计划并登记台账，详细记录检查结果，完成后交由部门负责人审查。未对计量问题整改情况进行跟踪检查，可能导致整改落实不到位。检查过程中发现异常情况的，需由质量检验人员编制计量评估报告，对异常情况进行评估，提出处理意见，经部门负责人审核通过后，对存在问题的计量部门下发整改通知书，要求限期内整改（具体程序需根据企业实际情况进行调整）。备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。控控制制活活动动描描述述关关键键控控制制/一一般般控控制制人人工工/自自动动预预防防性性/检检查查性性控控制制频频率率责责任任部部门门/岗岗位位实实施施证证据据关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性关键控制预防性备注：1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的，仅作参考。各组需要根据本单位实际情况，更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。制制度度索索引引穿穿行行测测试试穿穿行行测测试试步步骤骤穿穿行行测测试试样样本本穿穿行行测测试试结结果果缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述