集团母子公司业务监控重大权责划分表模版.doc

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1、 母子公司管控体系制度汇编之浙江xx集团业务监控母子公司管控重大权责划分表服务单位: xxxxx有限公司xxx年四月xx集团母子公司管控重大权责划分表采购比价管理权限表号目事 项总裁业务监控中心子公司总经理子公司采购部子公司审计部总裁办备 注总责指导监督子公司比价库的建立和维护以及价格控制建立和维护比价库，执行采购价格控制监督比价库系统的正常运行建设和维护比价库运行的信息系统平台重要活动建立比价库召集建立比价库启动会制定建立比价库实施计划，并召集比价库实施讨论会，编制采购规划清单传达总裁指令编制采购物资清单提供信息平台支持，并建立采购比价数据库管理系统维护比价库检查比价库数据系统，提出质询和意

2、见，监督整改措施的落实按照比价库执行采购、及时更新比价库并上报检查比价库运行执行情况，提出质询和意见培训比价库使用人员，及时解决信息技术问题采购管控权限表号目事 项总裁业务监控中心子公司总经理子公司主管副总子公司采购部子公司财务部职能中心、部门备 注总责审批重大采购审核子公司采购计划并监控其采购行为审批采购计划制定采购计划并执行采购提出物资需求，并提供必要的采购配合重要活动制定采购计划审核审批拟制填具请购单采购谈判审核审批选择供应商，签订采购合同对于重大采购谈判业务监控中心参与，总裁办提供法律支持付款审批审核填写付款申请单办理付款10研发管控权限表号目事 项总裁业务监控中心子公司总经理子公司技

3、术负责人子公司相关技术部门子公司销售部门子公司生产部门备 注总责重大研发项目的审批编制集团年度研发计划并监督落实审批研发计划组织项目评审，进行技术把关提出研发项目并组织落实提出市场信息和新产品需求信息组织新产品试制和生产重要活动提出研发项目建议复核审核提交研发项目建议表研发监控中心也可以提出研发项目并下发相关子公司执行研发项目评审审批研发项目建议和研发项目实施计划组织评审，下发研发任务书制定研发项目进度表研发项目实施跟踪项目进度督促指导研发执行实施研发集团总裁办负责建立和维护公司研发项目信息管理平台销售管控权限表号目事 项总裁业务监控中心子公司总经理子公司主管副总子公司销售部子公司财务部子公司审计部备 注总责提供销售业务指导、价格控制指导制定销售计划，执行销售政策督促销售部及时回款检查销售政策的落实情况并提出整改意见重要活动制定销售计划指导销售预测，备案销售计划审批审核进行销售预测，制定销售计划必要时，由子公司总经理组织开展销售预测销售定价/调价复审审批审核拟定定价/调价建议/申请业务监控中心备案销售合同订单处理备案审核洽谈销售条款，准备产品必要时签订销售合同，总裁办对合同进行法律审查销售状况差异分析复审审批审核编写差异分析报告必要时业务监控中心召集差异分析会