进出口公司业务流程及说明-质管部-外协加工审核模版.doc

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1、质管部业务流程承包方考察业务流程图承包方申报资料审核现场考察撰写考察报告质管部长审核总经理审批 否 是外包加工备案 是签订补充协议进入生产环节节承包方考察业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险 承包方申报申报单位经理人申请由申报企业经理在系统中填写承包方申报表；1、外协厂点信息遗漏、虚假，影响审核的进程和结论； 2、考察报告信息不准确，影响审批结论； 在考察报告中填写承包方资质、外协原因、客户、合同、数量、接单价格、外协价格、毛利率等信息；承包方评审成品品质管理组科长承包方申报表（包含企业法人营业执照税务登记证书、加工能力证明、外经贸批准证书评审。1、现场不真实， 2、证件不真

2、实、不齐全；不符合海关规定。质管部长现场实地考察核实该承包方的真实性，对该承包方符合性提出初步意见；核实承包方申报表所有事项的真实性，包括组织机构、基础设施、现场管理、员工操作技能、产品质量等能够保质保量的完成申报单位安排的订单，批准承包方在外包补充协议上签字盖章；成品品质管理组科长对现场各部门、各工作区域、各种设备、各项管理、各项证书、各类加工产品等进行有代表性、真实性的拍照，撰写考察报告。质管部长在自已核决权限内进行审核；对不符合要求的承包方拒绝批准；对超过核决权限的事项审核后转上一级审批人审批；主管副总经理通过审阅考察报告进行批复和系统确认。外包加工备案申报单位财务主管负责通过进出口报关部办理外包备案。备案是不及时、备案文件不全面、不真实，不符合海关规定。1第页，共1页