来宾水文中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明.docx

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1、来宾水文中心2021年部门预算及“三公”经费编制说明机关事业单位职业年金缴费支出25. 62万元，全部是基 本支出预算。主要用于支付本单位在职职工单位职业年金费 用。事业单位医疗支出23. 38万元，全部是基本支出预算。 根据自治区统一规定，按非行政事业单位在职职工工资总额 的一定比例计缴的医疗保险。公务员医疗补助支出18. 74万元，全部是基本支出预算。 根据自治区统一规定，非驻邕参公单位在职职工工资总额的 一定比例计缴的医疗保险。住房公积金支出38. 43万元，全部是基本支出预算。是 按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本

2、支出534. 94万元，其中： 人员经费448. 22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补 助支出。公用经费86. 72万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13. 24万元，比2020年预算数13.

3、 24万元持平，主要有：（一）公务接待费2021年预算2. 36万元，与2020年 持平，主要是继续贯彻中央有关厉行节约、制止奢侈浪费的 文件精神，从严从紧控制接待费开支。公务接待费主要用于 来宾水文中心执行公务、接待外单位来访以及开展业务活动 工作餐等公务接待费支出。（二）公务用车费2021年预算10.88万元，与2020年 预算10.88万元持平，其中：1.公务用车运行维护费预算 10. 88万元，与2020年预算数10. 88万元持平。八、政府性基金预算支出情况说明来宾水文中心2021年部门预算没有政府性基金预算支 出安排。九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明来宾水文中心2021年涉及2

4、00万元以上本级绩效项目 0个，没有编制项目绩效目标申报表。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费预算安排情况行政运行86. 72万元，全部是基本支出预算。同比减少 0. 23万元，减少0.26%,主要用于本单位为保证日常运转 发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办 公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公 用经费支出。机关运行经费减少原因是年中有两名人员退休 减少支出。（二）政府采购预算情况来宾水文中心严格按照自治区财政厅关于公布广西政 府集中采购目录及标准（2020年版）的通知（桂财采2019 72号）来编制政府采购预算，对符合政府采购目录和采购限 额标准的项

5、目，均列入政府采购预算。2021年政府采购预算 28.49万元。从政府采购资金类型的角度看：其中一般公共 预算拨款项目政府采购预算28. 49万元，占全部采购金额的 100%o从政府采购项目类型的角度看：集中采购28. 49万元， 占全部采购金额100%。从采购内容来看：货物类采购5.66 万元，占全部采购金额的19. 87%；工程类采购0万元，占全 部采购金额的0%；服务类采购22. 83万元，占全部采购金额 的 80.13%o（三）政府购买服务预算安排情况说明来宾水文中心2021年没有政府购买服务预算。（四）国有资产占用情况说明2021年车辆编制数3辆，其中：事业单位编制数3车。 车辆实有

6、3辆，其中事业单位车辆实有3辆（一般业务用车）。第三部分：名词解释（一）水质监测：反映水利系统统入预算管理的水质监 测事业单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环 境监测技术的研究、开发与维护，进行水样品采集、保存、 运输、测试、化验、分析、资源整编、发布水质公报等。（二）水文测报：反映水利系统统入预算管理的水质监 测事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文 测报，水文测验、水文情报预报、水量调度监测，水文业务 管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行 维护等。（三）防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管 护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防 汛

7、值班、水情报汛、防汛指挥统运行维护、水毁修复以及防 汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛 期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄 滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急 度汛，山洪灾害等。（四）抗旱：反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱, 抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行 维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助 等。（五）水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科 研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期 工作的支出。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（八）“三公”经费：纳入自治区财政预预算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（九）机关运行经费：为保障行政单位运行按规定

9、发放 的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、 公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分：来宾水文中心2021年部门预算报表表一：部门收支总体情况表（预算公开01表）表二：部门收入总体情况表（预算公开02表）表三：部门支出总体情况表（预算公开03表）表四：财政拨款收支总体情况表（预算公开04表） 表五：一般公共预算支出情况表（预算公开05表） 表六：一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表） 表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）表八：政府

10、性基金预算支出情况表（预算公开08表）表九：预算绩效项目年度绩效目标表（预算公开09表 上述报表详见附件第一部分：来宾水文中心概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：来宾水文中心2021年部门预算及“三公”经费预 算说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、预算绩效项目年度绩效目标情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾水文中心2021年部门预算报表表一：部门收支总体情况表表

11、二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表表六：一般公共预算基本支出情况表表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表表八：政府性基金预算支出情况表表九：预算绩效项目年度绩效目标表第一部分：来宾水文中心概况一、基本情况（一）主要职能承担辖区江河、湖库和地下水水量、水质监测与分析评 价；负责辖区防洪抗旱所需水文信息的处理、分析，按照规 定权限发布雨水情信息、情报预报和监测公报；拟订和实施 辖区水文事业发展规划和水文站网规划。（二）部门设置情况来宾水文中心是属于广西壮族自治区水文中心二层机 构，是广西壮族自治区水利厅所属三级预算、全额拨款事业

12、 单位，增挂来宾水环境监测中心牌子，两块牌子一套人马， 事业编制33名，领导职数1正2副。目前内设办公室（人事科）、计划财务科、站网监测科、 水质监测评价科、水情科、基建科6个职能科室，负责管理 和指导来宾水文各项工作。来宾水文中心下设有水文站、水位站、雨量站、水文测 报中心，目前管理的站点情况见下表：来宾水文中心水文站点情况表名称合 计 （个）雨量站水位 站水文 站摘情 站测报中心备 注来宾市水文 站点153122161131二、人员构成情况（一）编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，来宾水文中心事 业单位编制33名，其中：参公单位编制33名，（二）实有人数情况。1 .在职实有人数24

13、人。其中：参公单位编制24人。2 .离退休人员12人。其中：退休人员12人。3 .编外在职实有人员9人。第二部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明一、部门收支总体情况说明2021年收支总预算848. 94万元，同比增加12. 25万元, 增长1.46也收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入; 支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支 出、住房保障支出。二、部门收入总体情况说明2021年收入预算848. 94万元，同比增加12. 25万元， 增长1. 46%O其中:（一）一般公共预算拨款838. 94万元，占总收入的 98. 82%,同比上年增加12. 25万元，增长1.

14、48%,主要是基 本支出中人员经费的正常增加。（二）其他收入10万元，占总收入的1.18%,与去年同比 持平。三、部门支出总体情况说明2021年支出预算848. 94万元，基本支出534. 94万元， 占支出总预算63. 01%,同比增加22. 15万元，增长4. 32%； 项目支出314. 00万元，占支出总预算36. 99%,同比上年减 少19.90万元，下降6. 14%。其中：（一）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：农林 水支出683.73万元，占支出总预算的80. 54%,同比上年减 少11. 76万元，下降1.69%,主要是相应减少2020年临时性 工作项目支出；卫生健康支出42

15、. 12万元，占支出总预算的 4. 96%,同比上年增加6. 53万元，增长18. 35%,主要是基本 工资调整以及单位绩效金总量增加后计提相应的行政和事 业单位医疗费、公务员医疗补助增加；社会保障就业支出 84. 66万元，占支出总预算的9. 97%,同比增加H. 85万元, 增长16. 28%,主要是基本工资调整以及单位绩效金总量增加 后计提相应的社会保障就业支出增加；住房保障支出38.43 万元，占支出总预算的4. 53%,同比增加5. 63万元，增长 17. 16%,主要是基本工资调整以及单位绩效金总量增加后计 提的住房公积金增加。（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目 支出

16、预算。1 .基本支出534. 94万元，占支出总预算63. 01%,同比 增加22. 15万元,增长4. 32%；其中：工资福利支出预算414. 49万元，占基本支出总预算 77. 48%,同比上年增加18. 38万元，增长4. 64%,主要是基 本工资调整、津补贴（绩效）调整等增加经费。商品和服务支出预算86. 72万元，占基本支出总预算 16.21%,同比上年减少0.23万元，下降0.26%,主要是退休 人员增加，相应的各项定额公用经费减少。对个人和家庭的补助支出预算33. 73万元，占基本支出 总预算6. 31%,同比上年增加4万元，增长13. 45%,主要是 基本工资调整以及单位绩效金

17、总量增加后计提公务员医疗 补助、其他对个人和家庭的补助增加。2.项目支出314万元，占支出总预算36. 99%,同比上年 减少19.90万元，下降6. 14%,主要原因是相应减少2021年 临时性工作项目支出。其中：工资和福利费支出40. 40万元，占项目支出总预算 12.87%,同比上年增加2. 95万元，增长7.88%。主要是编外 人员经费总量增加。商品和服务支出259. 80万元，占项目支出总预算 82. 74%,同比上年增加14. 85万元，增长6. 06%,主要是2021 年武宣水文中心站和象州水文中心站将搬迁至新办公楼办 公，需要购置窗帘、制作相关制度和购置办公用台式电脑等 增加相

18、关费用。资本性支出13.80万元，占项目支出总预算4. 39强 同 比上年减少27.70万元，下降66.75%。主要原因是相应减少 2020年度购置走航式ADCP等临时性工作项目支出四、财政拨款收支总体情况说明2021年财政拨款收入总预算838. 94万元，全部为一般公 共预算拨款，其中：自治区本级经费拨款838. 94万元。财 政拨款支出总预算838. 94万元，社会保障和就业支出84. 66 万元、卫生健康支出42. 12万元、农林水支出673. 73万元、 住房保障支出38. 43万元。具体支出内容如下：（一）社会保障和就业支出84. 66万元，占财政拨款支 出预算的10.09%,同比增

19、加11. 85万元，增长16.28%,主 要是基本工资调整以及单位绩效金总量增加后计提相应的 社会保障就业支出增加；（二）卫生健康支出42.12万元，占财政拨款预算的 5.02%,同比上年增加6. 53万元，增长18. 35%,主要是基本 工资调整以及单位绩效金总量增加后计提相应的行政和事 业单位医疗费、公务员医疗补助增加；（三）农林水支出673. 73万元，占财政拨款支出预算 的80. 31%,同比上年减少H. 76万元，下降1.69%,主要原 因是相应减少2021年临时性工作项目支出。（四）住房保障支出38. 43万元，占财政拨款支出预算 的4. 58%,同比增加5.63万元，增长17.

20、16%,主要是基本 工资调整以及单位绩效金总量增加后计提的住房公积金增 加。五、一般公共预算支出情况说明2021年一般公共预算拨款支出838. 94万元，其中：基 本支出534.94万元，项目支出304万元。具体支出预算如 下：行政运行534. 94万元，全部是基本支出预算。主要用 于来宾水文中心机关为保证日常运转发生的基本支出，如根 据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支 出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、 水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。水质监测支出18.7万元，全部是项目支出预算。主要 用于水质监测事业的支出。包括水质监测仪器设备运行维 护，水样品采集、保存、运输、测试、分析、资源整编、发 布水质公报等。水文测报支出655. 03万元，其中基本支出369. 73元， 项目支出285.3万元。主要支出内容有：江、河、湖、库水 文测报，水文测验，水文情报预报，水文业务管理，水文资 源整编，水文设施运行维护等。事业单位离退休支出7.8万元，全部是基本支出预算。 主要用于本单位按规定提取的退休人员定额公用经费的支 出。机关事业单位基本养老保险缴费支出51. 24万元，全部 是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老 保险费用。