集团公司样品管理程序人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf

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1、 文件编号：FY-TQP-7.5.1-3 版 本:1.0 施行日期：页 次:1 OF 4 核准 审核 主题 样品管理程序 编修 文 件 分 发 状 况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 董 事 长 总 经 理 管理 代表 贸 易 部 技 术 部 人 事 部 生 产 部 品 管 部 财 务 部 文控 中心 副本号部门 文件编号：FY-TQP-7.5.1-3 版 本：1.0 施行日期：页 次:2 OF 4 核准 审核 主题 样品管理程序 编修 文 件 修 改 记 录 版本 施行日期 修改内容记录 页次 编修者 核准者 1.0 2002/09/10 新发行 共4页 事部生产部品管

2、部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作 文件编

3、号：FY-TQP-7.5.1-3 版 本：1.0 施行日期：页 次:3 OF 4 核准 审核 主题 样品管理程序 编修 1、目的 使产品样品接受制作、检定、发放作业流程规范，让各部门人员了解产 品品质，保证产品品质。2、适用范围 针对工厂内所有客户样品作业。三、权责 3.1由业务接到客户样品订单，通过技术部制作。3.2技术部以接受客户样品出样，给客户全过程负责 3.3业务及时传达客户对样品品质的要求。3.4技术部应先核对好样品再交贸易部核对。3.5业务应及时将样品交于客户。四、作业程序 样品作业流程如下:1.客户因销售和品质要求提供样品 业务 客户样品接收提供 或样品资料，要求制作；2.业务根

4、据客户的样品或资料经 3.过评审后交技术部制作样品，.并定出进度及交期。客户样品 1、总经理或业务将客户样品转至 资料接收 技术组并作样品登记 亠二-2、技术组了解样品特性，品质，客户样品备忘录 要求，并作准备工作。权责单位 流程 说明 使用表单 总经理 业务 技术组 事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的

5、要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作 文件编号：FY-TQP-7.5.1-3 版 本：1.0 施行日期：页 次:4 OF 4 核准 审核 主题 样品管理程序 编修 技术部 样品制作 技术组根据样品制造通知单进仃制作 1 r 1.技术组对新制作样品进行常 规性检验，0K后进行包装 后交贸易部 技术部 样品检验包装 r 2.贸易部再次按客户要求对 寄样清单 样品

6、进行检验评估。业务 样品寄出 贸易部负责将样品奇出 技术部 贸易部 r 1.技术部负责样品资料留底 交贸易部 2.贸易部将客户反馈信息传 达给技术部修改 4.各部门妥善保管资料 样品反馈 五、附件 5.1样品制作通知单（附件1）5.2客户样品登记表（附件 2）5.3样品发放表（附件3）5.4寄样清单（附件4）5.5客户样品备忘录（附件 5）5.6样品室幵发样品记录（附件 6）(FY-TFM-001)(FY-TFM-002)(FY-TFM-003)(FY-TFM-004)(FY-TFM-005)(FY-TFM-006)事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页

7、次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作客户样品备忘录 客户：负责业务:收样 时间 何种 形式 货号 数量 图片

8、 实样 打样 报价 打样 数量 资料是 否清楚 要求完 成时间 实际完 成时间 延误原因 负责幵样 人签名 表单编号：FY-TFM-006 事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品

9、并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作公司样品室开发样品记录 日期 客户 口 货号 品名 图片 实样 修改样 纸卡数量 负责人 车样人 备注 表单编号：FY-TFM-006事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对

10、样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作 TO:技术部 生产部 客户名称 订单数量 订单号码 交货日期 品名规格：包装说明：品质重点：注意事项：业务：核准:签收：表单编号：FY-TFM-001 公司样品制作通知单 编号:日期:事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录

11、页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作公司客户样品登记表 序号 客户名称 样品型号 数量 日期 备注 制定：审核:表单编号：FY-TFM-002 事部生产部品管

12、部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作公司样品

13、发放表 序号 样品型号 资料编号 数量 日期 签收部门 签收人 备注 制表：审核:表单编号：Y F-TFM-003 事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业

14、务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作样品&文件寄样清单 项次 品名规格 数量 收件人 收件地址 备注：寄件日期：年 月 日 共计：件 审核：寄件人:表单编号：FY-TFM-004 事部生产部品管部财务部文控中心副本号部门主题样品管理程序文件编号版本施行日期页次核准审核编修文件修改记录版本施行日期修改内容记录页次编修者核准者新发行共页文件编号版本施行日期页次核准审核编修主题样品管理内所有客户样品作业三权责由业务接到客户样品订单通过技术部制作技术部以接受客户样品出样给客户全过程负责业务及时传达客户对样品品质的要求技术部应先核对好样品再交贸易部核对业务应及时将样品交于客户四作业程序样求制作业务根据客户的样品或资料经过评审后交技术部制作样品并定出进度及交期总经理业务技术组资料接收二客户样品总经理或业务将客户样品转至技术组并作样品登记技术组了解样品特性品质客户样品备忘录要求并作准备工作