益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
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1、益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率121083%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数支出总额525524524基本支出0156156其中：公用经费2626项目支出525368368其中：1、一般行政管理事务3423683682、派驻派出机构113003、其他纪检监察事务支出7000三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000政府采购金额楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）批复规模 （m2）实
2、际规模 （m2）规模控制 率预算投资 （万元）实际投 资（万 元）投资概 算控制 率厉行节约保障措施1、从严从紧控制办公设备采购、配置和更新，降低耗材、压减开支， 大力推行无纸化办公。2、大力倡导节俭用餐，并在明显位置张贴宣 传标语或宣传画、摆放提示牌，引导工作人员按需、适量取餐，劝止 明显超量需求。说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基 本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用 运转类的支出。填表人：刘晓琪 填报日期：2023.03.19 联系电话：单位负责人签字：2022年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市纪委益
3、阳市监委案件检查中心年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年 执行 数分值执行 率得分年度资金总额40952452410分100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：524其中：基本支出：156政府性基金拨款：项目支出：3支纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体 目标预期目标实际完成情况保障市本级办案场所执纪审查调杳工作的行政后 勤及办案场所的日常运行顺利完成了全年接收留置对象的工作任务， 保障基地的正常运行绩效指标一级指标二级指 标三级指标年度 指标 值际成 实完值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标（50 分）数量指 标保障中心工作人 员工资如数发出
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