股份有限公司 KPI 指标体系.docx
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1、XX股份有限公司KPI指标体系KPI (Key Performance Index)指标体系,主要是对各部门(流程)工作绩效的量化指标体系。其内容包括:市场开发(M&D)、用户满意和品质保证(CS&QA)、研究开发(R&D)、采购与供应(P&S)、制造与品质控制(M&QC)、人力资源(HR) o市场开发(M&D)销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率=实际销售发货额(KVA)小目
2、标销售额(KVA)x100%相关说明 销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 每月、每年指标可作管理及考核指标。 各类产品可分别进行统计。数据收集市场部数据来源财务报表:由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图指标名称错误再发生数指标定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失计算公式错误再发生数=2错误再发生数相关说明此指标可作为技术部内部管理指标。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图技术服务度指标名称技术服务度指标定义显示技术部在产
3、、销上的技术支援服务的满意度设立目的提倡技术是为服务而产生价值的精神计算公式调研满意度相关说明可以技术部为被调研对象;也可以个人为对象。以技术部的服务部门为调研样本。数据收集企业管理部数据来源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图采购与供应(P&S)采购价格指数指标名称采购价格指数指标定义指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力设立目的通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈 判等所创造的价值计算公式采购价格指数=(单价变动额X当期用量)+当期原料标准成本总额相关说明 该指标的使用要先建立年度管理单价。 单价变动额=2(当期平均单价
4、一管理单价)。 当期原料标准成本总额=管理单价X当期用量)。数据收集供应部采购数据来源MRPH系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图米购达成率指标名称采购达成率指标定义表现对外原材物料采购的管理效益设立目的反映采购部门对供应商的选择与管理的情况计算公式采购达成率=交货完成的采购笔数小到交期的请购笔数X 100%相关说明请采购笔数以交期计算。该资料可用微机计算列印。数据收集采购部数据来源MRPII系统数据核对MRPII部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图供应商交货一次合格率指标名称供应商交货一次合格率指标定义指供应商交货到厂经品管检验一次合格的比例设立目的1-通过该指标表现采
5、购部门对供应商开发、辅导的管理。2-追求厂商供应成本的最小化。计算公式供应商交货一次合格率=1(退货批数十特采批数)+交货批数X 100%相关说明同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立品质看板有助于厂商竞争与改善品质。该指标为供应商管理与辅导的重要指标,建议作为管理要项而不作为考核 指标。数据收集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图原料库存周转率指标名称原料库存周转率指标定义一定时期内,原料实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度一采购一仓管的计划及管理能力。2-即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=生产领料总金额小 (期出库存额+期末库存额):
6、2)x100%相关说明 原料单价建议使用管理单价。 淡旺季产品应与去年同期作管理比较。 该指标可分类为:成品、原料、备品备件、劳保文具。数据收集仓管科数据来源MRPH系统数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图制造与品质控制(M&QC)工资毛利润贡献率指标名称工资毛利润贡献率指标定义公司某一定时期的税前利润额与核发工资的比较设立目的通过工资利润比的表现,掌握生产工厂所创造价值的变化,也就是说调薪是 否有相对地提高生产能力。此说明产品成本的升降。计算公式工资毛利润贡献率=(毛利润核发工资)x100%相关说明毛利润=生产产值一生产成本(生产成本包括原料成本、直接工资、制造 费用)核
7、发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员数据收集财务部数据来源财务报表数据核对生产部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图产品一次合格率指标名称产品一次合格率指标定义指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的 比率设立目的反映生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平计算公式一次合格率二1 一(月不良产次量月产量)x100%相关说明 一批产品有二项不良点即计算二次不良。 同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。 该指标为生产部门日常管理的重要指标。数据收集质检科数据来源品管检验记录数据核对各车间统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图在制品周转率
8、指标名称在制品周转率指标定义一定时期内,生产部门实际库存的平均周转次数设立目的反映生产车间内库存周转情况,即反映车间资金积压速度计算公式在制品周转率=入库成品原料总成本小(在制品期初库存额+在制品期末库 存额):2)x100%相关说明原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应与去年同期作管理比较。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每、每年一次统计方式数据和趋势图生产效率指标名称生产效率指标定义是指生产部门的投入工时的有效利用率设立口的反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率计算公式生产效率=2产成品核定工时+2产成品投入工时义100%相关说明 2核定工时即各个投产合同所额定的生产
9、工时合计投入工时要扣除因停 电、缺料等外部因素所造成的停产工时。要做到这项统计必须每日由车间 提报工时记录。该指标为生产日常管理的重耍指标。数据收集各车间数据来源入库单、考勤资料数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图原料收率指标名称原料收率指标定义是指生产部门的投入原料的有效利用率设立目的反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益计算公式原料收率=2产成品标准用料合计+ 2产成品领用原料合计X 100%相关说明要做到这项统计必须领料按合同归属领料。该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集财务部数据来源入库单、领料单、MRPII数据核对生产部统计周期每日、每月次统计
10、方式数据和趋势图设备时间利用率指标名称设备时间利用率指标定义是指设备在时间上的有效利用率设立目的反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益计算公式设备利用率=1一(停机总工时+设备可用总工时X100%)相关说明 设备可用总工时24小时。 停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停 机。缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机,30分钟计为故 障,超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。 该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记录数据核对生产部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图设备有效生产率指标名称设备有效生产
11、率指标定义是指生产部门对设备的有效利用率设立目的反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益计算公式设备利用率=(设备开机总工时一外部停机总工时)设备开机总工时义100%相关说明 设备开机总工时即每日上班工时(包括加班工时)。外部停机总工时是指 停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时。缺料待修指因缺少备件停机超过30分钟以上的停机,30分钟计为故 障,超出时间计为缺料停机。 要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。 该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记录数据核对生产部长统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图合同准时完成率指标名称合同准时完成率指标
12、定义是指生产部门对合同交期的管理能力设立目的反映生产部门从原料供应一生产调度f制程管理的综合效益计算公式合同准时完成率= 1一(当月延迟合同数量+当月应交货合同数量)x100%相关说明 上月延迟到本月的合同并入本月计算。 合同延迟一天交货即视为延迟合同。 该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集市场部数据来源合同&出货单数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图人力资源(HR)员工自然流动率指标名称员工自然流动率指标定义一定时期内公司员工流动的比率设立U的借该指标考察部门的稳定性和人员代谢计算公式员工自然流动率=离职人数+在编的平均人数X100%相关说明 员工应有一定的新陈代谢。
13、流动率一般在5%或以下较好。 员工在试用期满前离职不列入统计。 该指标为人力资源的管理参考指标,建议作为政策参考用。数据收集人力资源部数据来源离职单数据核对人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图人员需求达成率指标名称人员需求达成率指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效计算公式人员需求达成率=报到人数+需求人数又100%相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。数据收集人力资源部数据来源人员需求申请单数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图培训计划达成率指标名称培训计划达成率指标
14、定义指在一定时期内培训计划的执行状况设立H的考察员工受培训及人才培养的执行计算公式培训计划达成率=培训计划执行总时数小培训计划总时数又100%相关说明培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方 面正式的有组织的培训。培训计划总时数=2计划课时数X计划人数培 训课程要以满足各单位的培训需求为原则。数据收集人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期每月次统计方式数据和趋势图财务管理结算延迟天数指标名称结算延迟天数指标定义表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力设立目的考核财务部门的人员工作效率计算公式结算延迟天数以规定的结算完成日计算相关说明每月结算延迟天数的累
15、加即为年的延迟天数。提早完成的天数不予计算。数据收集厂长办公室数据来源结算资料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图支出审核失误率指标名称支出审核失误率指标定义表示财务部门在稽核功能上的表现状况设立目的考核财务部门的单据与出纳管理能力计算公式支出审核失误率=不当支出金额+支出总额相关说明所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。所谓不当支出为超出核决权限而付款的数据收集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一次统计方式数据和趋势图资金调度达成率指标名称资金调度达成率指标定义对财务部门提供资金需求的服务能力设立目的考核财务部门的资金管理和运筹的能力计算公式资金调度达成率
16、=资金调度完成金额+经核准的资金需求总额相关说明数据收集财务部数据来源财务部数据核对企业管理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图投资管理投资成功率指标名称投资成功率指标定义表示对投资评估、审核与管理的严谨性设立目的考核投资项目的成功比率计算公式投资成功率=投资成功件数+投资总件数又100%相关说明投资成功以达成投资评估的80%(含)即为成功。投资评估可以投资回收年限或投资报酬率为基准。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对企业管理部统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图投资预算超支比率指标名称投资预算超支比率指标定义对投资项目的预算核算、审核与执行的管理能力设立目的考核投
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