仓库管理制度总则仓库日常管理办法仓库安全管理规定.docx

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1、公司仓库管理制度全文目录第一章总则第二章仓库日常管理1第三章仓库安全管理2第四章附则3第五章表单3第一章总则第一条 为加强成本核算，进一步规范仓库物品流通、保管 和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司实际情况，特 制定本管理制度。第二条 本办法适用于公司各部门。第二章仓库日常管理第三条物品入库验收制度第四条办公室、市场部完成采购任务后，购进的物品入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：第五条 （一） 核对物品是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库；（二） 要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有误;（三） 完成上述工作后认真填写入库单。第六条物品保管与保养干燥，码垛规

2、范，先进先出，定期检查;13、按规定时间关开照明电器，并定期检查仓库内的电源电器状态，发 现用电隐患及时上报，确保用电安全。14、仓库内严禁吸烟，发现一个吸烟者，罚款50元，发现一个烟头，罚 保管员10元。15、关注天气变化，特别是简易仓库区的物品及成品，在雨天、雪天、雾 天要积极巡查可能发生的隐患，必要时要提前准备防范工具或遮盖。否则，属 于保管人员失职而造成损失，责任人要承担相应的损失16、所有保管员休假必须提前一天请假，把当日工作清理完毕。安排好休 假期间的替岗人员，并作好休假前的交接清点工作后方可向人事部提出休假申 请。否则不准离岗。17、做新人的教练和榜样：团结合作，注重细节，耐心细

3、致地传帮带，完 成“我做你看，你做我看，你做我不看”的过程，关注新人成长。U!1、仓库保管员对所管理的物品卫生负责，保证发出的货物包装清洁卫 生，对于脏、损的货物，装卸队有权要求保管员清理干净后再行装车。2、严格执行公司各项卫生管理制度。按办公室划分的卫生责任区，负责 清扫与保洁，并实行“门前三包”责任制管理。3、禁止在公司内部公共场所倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区的垃圾 扫入道路或公共场所，禁止在厂区内部焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔 果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。4、禁止在仓库内及其办公室张贴各种海报、标语及各种广告宣传品（公 司统一安排的除外）。仓库周围的树木、花草不准损毁、攀摘或

4、向绿化带抛弃 垃圾，不准利用树木晾晒衣物。5、保管员工作期间要着公司规定的工作服装，扑下身子，踏实工作，不 允许穿得像做客一样，卫生做得一塌胡涂。否则按卫生制度处罚。6、所有人员进入仓库都必须遵守仓库卫生管理规定，听从仓管人员的指 挥。保持通道畅通，杂物堆放要定点有规律。7、各仓库要遵守卫生制度。按库管组划分的卫生责任区，保持室内整洁，做到地面无污垢、痰痕、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台无灰尘、污迹,清洁、整齐；窗明几净，室内无蜘蛛网、无杂物。室内不允许随便存放垃圾,应及时把垃圾倒入垃圾筐内。8、仓库及其办公室的物品应摆放整齐，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉或柜内。9、一

5、切物资，装卸好后，所用过的滑道下面即所装卸车辆的周围地面,必须清扫干净。10、按照公司卫生标准，检查不合格的卫生项目罚款由此区域责任保管员承 担。五、货物码放管理制度1、成品半成品、原材料入库时必须摆放整齐。2、成品入库按规定数量摆上货架，不能超出货架边缘。上下垂直，整行 成线。3、码放整齐的货物内，不准有烂箱、开胶箱鼓肚箱和破包现象。4、成品、原材料，半成品必须按规格品种分开存放，不允许乱堆乱放。5、货物入库时，仓管员必须指定货位，不准任由入库人员或装卸工乱堆 乱放。6、不按以上规定入库的，保管员可拒开入库单，整改后办理入库手续。7、入库成品码放规范化，保持出入通道畅通无阻。8、检查中发现的

6、不合格项，罚款由此区保管员承担。六、物资采购入库验收制度1、保管员应根据仓库实际库存、结合生产部通知生产用量等情况预备物 资，认真填写采购申请单并经仓库主管审核。审核后，按物资所用时间提 前递交采购部，以保证合理库存量。若保管员未及时上报所需物资，给生产造 成不便甚至重大损失的，按情况进行处罚。2、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知质检科检验员进行质检。 检验合格后，采购员凭原物料检验报告单、公司领导批准的采购申请 单到仓库办理入库。3、仓管员依据品管部出据的原物料检验报告单、公司领导批准的 采购申请单，对货物及凭证认真检查，所收物资名称、规格、数量、质 量，确认无误后方可办理入库。4、下

7、列情况应严格把关，不准验收：（1）无公司领导批准采购的。（2）与合同订货单计划不符的。（3）违反公司规定、采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。（4）无品管部原物料检验报告单或经检验质量不合格的。5、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，购进的物资抽 检率为1020%,不得低于10%.按重量计算的物资，保管员应亲自去过磅， 并通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）；按长度或平方、立方计 量的物资应丈量或测量。因质量问题或缺量需扣减入库数量时，要及时扣减， 按扣减后的实际数量入库。6、物资入库后，开具入库单。要按供应商、品名、规格、数量等按实收 数填写完整，验收人员签名。办妥后

8、的入库单由保管员、采购员（供货单 位）、财务部各存一联记帐。7、本公司自制的物资入库由制造部门填写入库记录，质检员检验合格后 方可入库。8、己入库物资在使用过程中发现问题，保管员应立即通知质检科以及仓 库主管进行复检。如确实存在质量问题，应立即通知采购员与供货单位交涉， 办理退货，由采购员负责追索经济损失。9、己入库的不合格原物料办理退货手续时应填写红字入库单一式三联， 并在显著位置标明“退厂”字样，由保管员及采购人员共同签字确认，及时将 单据转交财务及统计部门，以便及时追问或减少经济损失。9、待验收物资、不合格物资，保管员应按规定隔离存放并标识，严禁投 产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应

9、负失职责任，并按情况受到处罚。10、委托加工物资的入库手续按外购入库手续进行办理，但在入库单上应 标明其来源。11、车间余料退库应由车间按品种规格整理好后标明数量填制红字领料 单，一式三份，由退入仓库的保管员验收签字，用以冲减车间领料数量。否 则，仓库管理人员有权拒收。12、某些因生产急需或其他原因不便入库的物资，直接送到现场，保管员 要亲自赴现场，按正常验收程序办理入库和发料手续。并将此事在出入库单据 上做好备注。七、原材料物资领用出库制度1、原料物资发货必须执行“推陈储新，先入先出”的原则，充分利用每一 种可以利用资产。否则每批次罚款100元。2、原料物资领用发出必须先零再整，零散的发完后

10、再开整袋的，如有零散 的要及时整理归类，杜绝随意开件的散乱现象。3、物料发出时保管员至少要按10%的比例抽查，如有出入，做好记录并补 齐，以免延误生产，保证发出物料的准确性。遵循谁发出谁整理的原则，不论 是发生产使用还是往来调拨都要整理规范，标明数量。凡进料时己扣减供应商 的数量，向领料车间发出时同样要扣除相同的数量，以免造成车间用料损耗过 大。4、任何部门和个人去仓库领用物资时都要有部门主管签字认可，并由领料 人在领料单上签名确认。5、发货前应认真核对领料单或生产计划单上的领料部门、品种、规格、口 味、数量等，并要在发货过程中认真核对，先核大类，再核品种，以免发错。6、若领料单上的品种规格与

11、仓库存货有差别时，应及时通知各车间或部门 主管再次核实后发出，避免规格型号差错造成浪费。7、各类物品领用单据要按天装订整齐，输入电脑，日清日结。8、仓库保管员应及时向统计员递交出、入库信息，及时按规定向有关部门 报表。9、物料库除遵守本规定外，还必须严格遵守仓库管理制度以及公司 的各项规章制度。认真完成上级领导布置的任务，否则按有关规定进行处罚。 八、仓库物资保管规定1、仓库设商品、材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记 卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行保存核算，只记数量，不记 金额。同时，在每一商品、材料存放点设置商品、材料实物登记卡，根据入库 单、出库单和领料单等及时登

12、记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。2、必须按规定时间对库存的商品、材料进行实物盘点，财务人员予以抽 查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交仓库主管， 一联交公司相关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有盘亏或盘盈应 在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方 可作记帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。3、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同 计量方法，做好仓库与生产、销售环节的衔节工作，在保证生产供应等合理储 备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建 议。4、仓库物

13、资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条 件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进 出和盘存方便。5、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意， 方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物 品，不得在库房内吸烟。6、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期 检查维修和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。7、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库主管、财务部进行监 交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。8、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不

14、合 要求的和帐实不符的，仓管员应承担由此引起的经济损失。九、仓库物资盘点制度1、盘点原则：(1)日常盘点，每天检查，由仓库保管员通过每日的收发，及时掌握库存 物资的帐、卡、物品是否相符。包装卷库、材料库、调料成品库、促销品库每 5天盘一次库，成品库每天都盘库(晚上与统计员核对)；纸箱库每10天盘一 次库。同时查看库存物品是否保证安全库存或有无积压现象，所有仓库必须按规定交各种报表，迟交一次罚款5元，少交一次罚款20元。（2）小盘点，每月底一次。每月底由财会部门和库管部门组织进行，填写 库存盘点报表交财会部门，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。（3）中盘点，每半年一次。即在每年6月底进行一

15、次清仓盘点，要求财会 部门，库管部门组织盘点，各类仓库查核是否帐实相符。（4）大盘点，每年一次，公司资产全面盘存，每年年终，生产部、库管组 会同财务、管理部门总盘存。对盘点情况，填写盘点物资统计表，各方在清册 上签名。（5）变动盘点，即在仓库管理员增加、减少、调动或因其它因素变动，由 交接双方及监交人员办理清册移交及必要的实物清点工作。（6）抽查盘点，仓库主管部门在日常工作中随时可以对某一仓库进行一个 或几个品种进行抽查盘点，以核查该仓库是否账实相符。（7）每月月末仓库盘点时，仓库所有员工必须在场，不得无故缺席。否 则，查到一次对责任人罚款10元。3盘点过程：（1）本着对公司和对当事人负责的原

16、则，每次盘点库存都要进行实物清 点，对照盘存清单，逐个品种进行实数清点，记入盘点表。（2）盘点过程中要按实盘数进行记录，不得进行估计或对照库存量照抄， 否则，一经发现，每个品种将处以50元罚款。（3）盘点过程中发现的过期、损毁及长期积压物品要作出标记，以便在完 成盘存工作后上报处理。（4）盘点过程要认真细心，不怕脏累，不怕麻烦，不准有不盘或漏盘现 象。（5）经审批处理的成品及材料，要及时清理出现场，交有关人员处理，不 许重复报损。否则，发现一次罚款500元，清理出工作岗位。2、盘点问题处理：（1）对盘点中发现的盘盈、盘亏情况，：属仓库保管员责任的，依照公司 规定按价赔偿,并每次罚款10元.（2

17、）对盘点出的过期、变质不能使用物品及时上报处理，属仓库管理员责任者，按损失由责任人承担。(3)盘点问题上报审批，保管员要根公司审批意见调整账表库存。(4)账实对照数量差错较大的品种要进行二次复查，找出原因。十、仓库帐物管理规定1、仓管员帐物管理(1)各仓库必须按照企业会计准则的要求设置帐薄、填写帐薄。原 材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相 应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡 片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。(2)启用账簿，应在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、年度，在 启用页内载明账簿名称、启用日期

18、，由记账人员签名或盖章，并加盖财务专用 章。调转记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章；(3)仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨，退货必须填制 相应单据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续.(4)根据入库单记收入，领料单记发出，并根据相应单据的仓库联作为 出入库单的原始依据按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后 查询；(5)账面不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录严 禁挖、补、刮、擦和用涂改液；(6)帐务处理如下：物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调 拨、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成 册

19、，至少保存三年，记账应有合法依据，单据必须完整无缺。(7)账面记录采用永续制，每次发生增减变动，及时计算结存数量；做 好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行 检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。(8)毁损处理，物料在保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、 霉变造成损失时，必须严肃认真、及时填制毁损报告单，上报审批。对保管不 善造成的损失，应追究相关责任人的责任。(9)根据帐薄记录，各仓库必须按规定日期上缴各种报表，迟交一次罚款10元，少交一次罚款20元。（10）毁损报告单由财务部指派专人到现场审核数量，分清责任出具报告 并经上级审批后，仓库方可作减少账务调整，

20、财务相应作有关责任人的处理。（11）帐薄必须由保管员亲自登记，不得让他人代为登记；帐薄应放在特 定位置，不得让他人随意翻看（公司有需要除外）；对帐薄内容必须保密，不 得向任何单位或个人泄露，否则，由此给公司造成重大损失的，保管员应承担 全部责任。（12）保管员因工作调动或离职，必须将自己经管的帐物工作全部移交给 接管人员，没有办清交接手续不得调动或离职；如保管员因病或其他原因不能 亲自移交的，经仓库主管批准，可委托他人代为移交。但移交人员对移交的会 计帐薄的真实性、合法性承担最终责任。接管人员应继续使用移交前的帐薄， 不得擅自另立新帐，以保证帐薄记录内容完整、前后衔接。（13）会计年度终了后，

21、应立即领取新帐薄，不得使用旧帐薄。2、统计员管理规定（1）为保证仓库帐、实一致，向公司各部门提供及时、准确的物资收、发 信息，特制定本规定。（2）保管员及统计员不得随意领他人进入计算机室查看公司报表及账目 （公司规定的人员除外）。否则，对责任人罚款10元。（3）统计员必须严格按照公司计算机操作规范操作计算机，如操作不 当致使计算机损坏的，统计员应承担责任。（4）统计员必须按照财务部的规定操作财务软件，进行物资收、发信息输 入。（5）保管员将物资收、发单据交给统计员后，统计员应认真审核每张单据 的真实性、合法性，若发现问题，应及时与仓库保管员核对。（6）统计员必须按规定时间（上午8点前、中午12

22、点前、晚上8点前） 将各仓库的物资收、发信息（包括品种、规格、数量等）准确地输入管理软件 中（前一天的信息必须在次日10点以前全部输入）。（7）统计员要与仓管保管员协调一致，遇到班组退料或换领料等情况时要 及时的调整管理软件中输入的数据。仓库保管员、车间人员不得私自调整，否则对责任人罚款10元。(8)数据输入后，统计员应在公司管理程序中仔细核对各班组生产成品及 领用材料考核结果，发现可疑数据及时与仓库保管员、车间生产班组结合查找 原因并做相应处理，必要时应立即上报仓库主管。(9)在公司规定的盘库日期，统计员除及时、准确的输入信息外，还应协 助仓库保管员盘库。盘完库后，统计员应打印当日的及时库存

23、与仓库保管员对 帐(成品库一天一对)。若帐、实不符，及时与仓库保管员、车间生产班组结 合查找原因并做相应处理，必要时应立即上报仓库主管。正确无误后，统计 员、保管员应将当日的及时库存归档。(11)月末盘库，统计员应按上述规定进行对帐。正确无误后，统计员应 在仓库保管员填写的库存表上签字，一经签字，统计员对当月库存的正确性承 担连带责任。然后，统计员应打印月末当日及时库存上交仓库主管备案。(12)当月工作全部结束后，统计员确认当月数据、库存已完全正确，应 将所有的出、入库单据上缴财务部。若财务部提出疑问，统计员应及时查找原 因并汇报。(13)统计员必须维护好计算机，经常保持办公室干净、整洁，若保

24、管不 善致使计算机损毁的，统计员应承担全部责任。(14)统计员不得在上班时间上网、聊天、玩游戏或看电影，否则，发现 一次罚款20元。(15)统计员除遵守本规定外，还应当遵守公司其他规定以及仓库管理 制度的相关条款。H一、仓库安全管理规定1、禁外人进入仓库，严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。2、管员入库、领料后应立即上锁3、发现有人偷盗库内物品，保管员要敢于同其做斗争，并及时通知安保 部门。必要时，应立即拨打110报警。4、定期检查仓库门窗、玻璃是否损坏，如有损坏，应立即修补、更换。5、关注天气预报，在大风及恶劣天气下，要做好安全预防工作。6、定期进行灭鼠、灭蝇等活动，保证仓库不遭受非人为破坏

25、。7、库内应严禁吸烟及携带引火物品，易燃易爆等危险物品应放于安全地 点。8、灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应 保持随时可用状态，同时要熟悉使用方法。9、不得擅自接电，电力使用后，应确实关闭电源。库内不得使用电炉、 热得快等大功率电器。电线、电器设备应经常检查，大风等坏天气后更应立刻 检查有无损坏。若出现问题，应请电工检查，严禁个人处理。10、对全体员工进行防火安全教育，学习公司消防安全管理制度，并 组织消防训练。第二节仓库人员日常管理一、仓库管理人员工作规则1、各仓库人员必须按规定时间上班，并提前准备仓库事宜。2、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验

26、及帐务报表 的登录等工作。3、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位 置4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和 部门的物品存仓。5、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试吃。6、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进 入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。7、仓库严禁烟火。配置的消防器材，要放在规定的位置，仓管人员应会使 用，并定期接受行政部的安全监督检查。8、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证 帐物相符，每日盘点核对，并随时受仓库主管或财务部稽核人员的抽点。9、每月底仓库应盘点一

27、次，检查货的实存、物资明细账余额是否一致；每 年年终，仓管人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填写盘存报 告表。10、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，（一） 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管 物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变 质、不挥发、不漏、不爆、不混，存放不当应及时改进；（二）要严格注意防火、防盗。第七条物品出库管理（一） 仓库保管员应按主管部门批准的物品领用单进行发 放。（二）要注意审查各种发放单的合规性，有下列情形之一 者，不准出库：1 .未验收入库物资；2 .发料应对物品质量负责，严禁发不合格物资；3 .先进先出

28、，后进后出，有库存的一定要及时反映并领 用。第八条盘点和报废处理。仓库保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应 做到：（一）每月盘点一次，盘点时发现盈余或亏欠应重复一次， 重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录；（三） 检查安全防火设施和措施、器材等，发现问题及时 向领导汇报并采取防范措施。分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓 管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违规做法。11、保管物资未经相关领导同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准 拆件零发，特殊情况应经总经理批准。12、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确 保

29、仓库安全。13、仓管人员下班离开前，必须与接班人办理交接手续。二、仓管人员服务态度管理规定1、认真开展礼貌用语和微笑服务，对待客户和员工态度要诚恳，语气要柔 和，并耐心解答客户或员工的疑问，真心帮助客户及员工解决一些困难和问 题，杜绝态度冷漠，语气生硬，甚至争吵、侮辱、谩骂客户或员工等现象。2、接收或发货过程中出现的差错和争议，要在车辆出门前解决掉，若引起 客户或员工误会，要耐心解释并认真查找原因，使问题尽快解决。3、对态度恶劣者，一经发现或举报后经证实的，除以20-100元罚款外， 视情节轻重，降级或调离岗位甚至开除。4、仓管部将定期组织有关部门及被服务对象，对各有关人员进行民主评 议，评议

30、结果与绩效考核工资结合。三、仓库人员培训考核办法1、按照公司统一的培训考核标准，加强员工的培训成绩的记录管理，形成 员工轮岗、晋升的客观依据之一，对受训人员特提出培训考核办法。2、所有受训人员培训结束后，均应接受培训考核；3、考核方式根据培训内容、培训方式、培训媒介、培训要求等灵活掌握。 一般原则为：知识类培训应采取试卷考试的方法，60分以上为合格；技能、技 巧类培训以实际操作为主，完全掌握就是合格；素质类、文化类培训以圆满完 成活动为合格；业务交流以自主受训人员的现场参与及接收理解为合格。4、所有培训考核成绩均应备案、存档。第三节各仓库相关管理规定一、成品（半成品）库管理规定（一）入库制度1

31、、成品入库时应由保管员指定货位码放整齐，边缘横竖成线，不能超出 货架。本着方便先进先出的原则，留好出入通道。2、成品每入库一车应由入库工在“成品入库登记表”上记录一次，仓库 管理员负责核对，当班结束，由双方核对入库数量无误后，仓库管理员给予办 理“入库单”，保管员对入库后的数量负责。3、入库时，如发现成品有烂箱、开胶箱、鼓箱、开袋烂包等不符合要求 的产品时，由车间返工，在未返工前，仓库管理员有权拒绝入库。已入库的， 保管员要及时整理包装，否则罚仓库管理员每件5元。4、入库时必须及时在入库单上填写清楚成品的名称、规格、编号、口 味、数量等，由入库工和保管员共同在入库单上签字认可，以上所有项目按公

32、 司统一规定填写，不得随意改变或以简称代替。缺一项视为入库手续不全。5、对特别制做的专用产品入库码时要专门存放，并在存货标识上注明所 用材料、规格、有无促销品及为谁备的货等等，以备发货时专货专用。6、入库工入库过程中和装卸队装车过程中，发生的损坏成品及外包装 者，每件罚责任人5元，并按损失的2倍赔偿。7、当日生产入库完成后，保管员要及时填写报表，转送所属统计人员。8、退货入库:根据品管部出据的退货通知，由保管员清点品种规格数量.根 据清点结果填制退货清单的客户名、品种、规格、数量项目一式三联，然后转品 管部在备注栏填写检验结果：退货折扣比例、退货日期、入成品仓库或入退货 库。填写完整后保管留一

33、联存根上传，一联由品管部留存，一联由客户带去财 务部结算货款。（二）出库制度1、成品发货必须执行“推陈储新，先入先出”的原则，否则每批次罚款 100 元。2、成品入库后，方便面7 （含）天，挂面30天未发走者，仓管员必须及 时将生产日期及库存数量上报仓库主管及销售计划部，查明没有发出的原因所在，以免造成压库损失。如不及时上报，发现一次，罚款5元。3、发货前要先行查看单上有无货款缴清印记，查看有关开票人员的信息真 伪，及时与配货部沟通。4、发货前应认真核对发货通知单上的品名、规格、口味、数量等，并要求 装卸组和司机在装货过程中认真监督核对，避免发生差错。坚决杜绝错装、漏 装、多装少装现象，否则发

34、错货给公司造成的损失，一经核实，由保管员承担 责任。客户反映收货有误而核实后仓库无误者，损失由司机承担。5、若发货单上的品种、规格、口味、条形、数量与仓库存货有差别时，应 及时通知销售计划部与客户协调，按照销售计划部调整后的发货单发货。严禁 保管员擅自根据库存给客户调整配货或更改票据。否则，每发现一个品种，罚 当事人50元，由此引发的客户不满造成的退货损失由发货保管承担。6、发出存放日期较长的成品时，要与销售计划部沟通，销售计划部同意后 备案。7、随车配送的促销品等：谁管的成品配送的促销，由谁负责协调装车，严 禁找借口不装。因促销品没有购置到位的，及时到销售计划部更改配货单。8、发送特别制做的

35、专用产品时要细心核对发货单与产品码放标识，防止发 错造成不必要的麻烦或损失。专用货发货时如有少量余货，应马上通知销售计 划部与客户协商调整装完，以免造成积压损失。否则一次罚款20元。9、在滑道上装货时，必须由保管员在场监视，装卸工必须在滑道上，从上 到下平稳装车，不准站立往滑道上抛装货物，如保管员发现，停止点货装车， 并处当事人20元罚款，如保管员在场不管，罚保管员20元。10、公司研发部、品保部、销售中心等部门领取样品面、样品箱、促销品 及其它物品必须有销售计划部的发货票据方可领取，否则一律不准发货。11、对市内销售产品的发出，仓库保管员要严格登记，一式两份，把所有 当天发出的产品的系列、品

36、种、数量及计量单位填写清楚，要求提货人员和保 管员共同签字；每日销售员退回仓库的货物要清点明白，结出当日销售量，保 管员开据出库小票，市内销售人员凭此表去计划科开票交款。12、对公司研发部、品管部、销售计划部等部门下发的有关规定，从下发之 日起必须严格执行。13、仓库保管员应及时向统计员递交出、入库信息，及时按规定向有关部 门报表。14、各仓库除遵守本规定外，还必须严格遵守仓库现场管理制度以及 公司的各项规章制度。认真完成上级领导布置的任务，否则按有关规定进 行处罚。二、调料成品库管理规定1、调料成品入库必须摆放整齐，按品种分别码放。袋内、筐内、箱外， 必须粘放班组生产的产品卡，其重量必须同产

37、品卡相符。2、领料时，如果发现有混装调料，发现一件罚调料车间20元，奖方便面 班组10元，仓库负责调换品种。3、入库的调料如重量不够，发现少一赔十。4、发料时，必须坚持先进先出的原则。5、各车间班组，在领料和生产过程中发现有粉包结块现象，仓库应及时 兑换，但所退回的回料，由发现班组，打暂领料单，两天内撕包，到调料车间 1： 1兑换。兑换后入仓库，暂领单作废，如两天内未见兑换入库，通知统计员 将暂领单输入电脑，作车间正常使用处理。6、方便面班组退料时，必须整理干净，品种分开，整包重量必须标准。7、退到仓库的调料保管员验收时如发现箱包内有其它调料，发现一小包 罚款1元，发现箱内、包内有方便面碎头每

38、件罚款5元，整包重量不够少一罚 十。8、保管员验收退料时不负责任，各班组在领料中发现领的退料内有杂料 和碎头每件罚保管员5元。9、仓库中调料成品若发现结块、变质等影响质量问题时，应立即通知仓 库主管处理。10、必须做到门开人在，无人锁门，入库在场，领料验数，如查到门开无 保管员，每发现一次罚款10元。n、交接班时，必须保证仓库卫生干净，摆放整齐，货位卡填好，手续接 清，否者任何一项未完成就离岗，查到一次罚款50元。12、调料成品库除遵守本规定外，还必须严格遵守仓库管理制度以及公司的各项规章制度。三、五金库管理规定1、五金库内物品执行专人保管、专人发放、专人登记。2、工具、材料进库后要立卡、入帐

39、，并做到帐、卡、实物三符合，做好 交接班记录.3、坚守岗位，自觉遵守仓库管理制度及公司各项管理制度。4、仓库库容应保持整洁、有序。5、仓库内应有足够的进货、发货通道和周转区域，并保持通道畅通。6、仓库必须符合安全、防火规定。7、仓库的存放系统须科学明了，每一个工作人员都能很快地找出存放的 配件。8、常用配件布置应靠近仓库发料区。9、所有配件按大类分组，应标有明显的分类标志，存放库位处必须标有 配件号。10、仓库应遵循先入先出的原则，以保证配件仓库处于良性循环。11、非五金仓库人员不得随便入库。12、所有入库机械配件未经经理签字不准调入分厂。、促销品库管理规定为保证促销品库有序地运行，进一步规范

40、促销品流通、保管和控制程序， 维护公司资产的安全完整，特制定本规定。a）日常管理（1）必须保证库内促销品的安全及完整，需使用材料，须车间领导同意方可领用。（2）仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细记录。（3）必须严格按仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，及时登记手工明细账并与财务数 据进行核对，确保两者的一致性。（4）仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。(5)严格控制各类材料的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的 分类整理，对存放期限较长，需要返修等不良存货，要按规定编制报表，及时 向有关部门报送。(6

41、)除以上规定外，保管员还必须严格遵守仓库物资保管规定。2、入库管理。(1)根据企划部促销品采购计划要求，保管员进行收货前策划(比 如货物位置安排、码放等)，结合库存情况，及时报采购单。(2)促销品到货后，应立即通知质检科检验。质检科验收合格后，出具 验收合格证明。(3)所有促销品各仓库凭品保部验收合格证明和企划部采购通知单，方 可安排促销品入库，包括箱内放的促销品。(4)其它事项按物资采购入库验收制度执行。3、出库管理(1)各类促销品的发出，必须采用先进先出法。(2)根据结算部开具的出库单，领物人和保管员应核对物品的名称、规 格、数量、质量状况，核对正确后方可出货；仓管员应要求领物人签字，登记

42、 入帐。(3)如果保管员发现出库单有问题，应立即向结算部反映，询问原因并 由开具出库单的部门更正。(4)出库时必须保证仓库物资卫生整洁、物资码放整齐。(5)保管员在出库后根据出库单填写的数字，认真填写货位卡，出库的 数字与库存的物品相对应，如有错误立即查找原因。(7)各部门领用促销品时，必须由各部门经理签字方可领取。对部分贵 重物品(如电器等)，需有副总经理以上批准。否则，一律不准出库。(8)分厂调拨按照公司物资调拨管理规定执行。4、报表及其他管理(1)保管员在月末结账前要财务部对库存帐，以保障库存产品数量的准 确性与完整性。(2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相 应

43、处理。如属短缺及需报废处理的，必须经相关领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。5、销品库除遵守本规定外，还必须严格遵守仓库管理制度以及公司 的各项规章制度。五、方便面原材料管理规定为保证方便面原材料库有序地运行，进一步规范物资流通、保管和控制程 序，维护公司财产的安全完整，特制定本制度：1、库存日常管理(1)必须保证库内材料之安全及完整性，急需使用材料，须车间领导同 意方可领用。(2)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细记录。(3)必须严格按仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，及时登记手工明细账并与财务数 据进行核对，确保两者

44、的一致性。(4)仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物 两者一致。(5)仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长， 需要返修等不良存货，要按规定编制报表，及时向有关部门报送。(6)严格控制各类材料的安全库存量，根据安全库存标准，及时以书面 形式编制并向采购计划员上报物料采购计划单。订货未到位，要紧催，直到物 料到位；否则，无特殊因素，因为安全库存不够而影响生的，每次罚保管员50 7L (7)除以上规定外，保管员还必须严格遵守仓库物资保管规定。2、入库管理。方便面原材料入库管理按照物资采购入库验收制度管 理。3、出库管理(1)各类材料的发出，原则上采用先进先出

45、法。领物人和仓管员应核对 物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出货；仓管员应经领物 人签字，登记入帐。(2)注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1)凭单印签不符不全，批准手续不符凭单字据不清或被涂改；2)未验收入库物资；3)发料应对保质负责，严禁发不合格物资；4)先进先出，后进后出(3)各班组必须认真遵守先领后退的原则；领完料后方可回料。(4)领料时各班组的小组长，应认真填写领料单并签名不准涂改，应一 次填写清楚。(5)领料时，应按照次序逐个班组领料，未领料的班组一律不得进入仓 库。(6)员工在领卷时，应自觉的把包装卷摆放在货架上并保证在仓库门以 内，保管员点清

46、后，并对照领料单上的数字无误后方可领回车间。注意：凡出库的包装卷都为合格卷，非次品卷仓库一律不退换。(7)员工领封条时，一般情况下保持每班组领取一箱或一包的原则。特 殊情况经仓管同意方可领取零封条。(8)生产所需的零碎物品，在所有班组领取完包装卷后方可领取，如以 上物品生产时急需，应提前领取，领料时以包装卷为主。奖卡、现金卡领取时 一定点清，下班时领取的现金、奖卡必须同成品相符，多余的必须退回下一班 或仓库，不准保留在自己班内。(9)领取物料时应按垛位领取，回料时必须码放整齐。(10)回料时，若交接班与上一班组或车间其他班组生产的品种一样，应 将包装卷、封条等退回交接班或其他班组，一般不准退回

47、仓库。(11)保管员在领完料后根据领料单填写得数字，认真填写货位卡，出库 的数字与库存的物品相对应，如有错误立即查找原因。(13)退回仓库的半卷包装卷，必须过磅，标明重量，写明班组。(14)不准车间工人私自拿钥匙开门取料。(15)当天生产领取的物料如有核算差错的，必须在第二天结算清楚，如 果在第二天还没有结算清楚的，一律不再结算，后果自负。(16)领料时偷拿仓库物料被发现的，按偷一罚十处理，另外本月仓库所 有亏库的物料由偷拿班组承担。(17)分厂调拨按照公司物资调拨管理规定执行。4、报表及其他管理（1）仓管员在月末结账前要财务部对库存帐，以保障库存产品数量的准 确性与完整性。（2）库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相 应处理。如属短缺及需报废处理的，必须经相关领导审核批准后才可进行处 理，否则一律不准自行调整。5、方便面原材料库除遵守本规定外，还必须严格遵守仓库管理制度 以及公司的各项规章制度。六、纸箱原材料库管理规定为保证纸箱原材料库有序地运行，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：1、库存日常管理（1）必须保证库内材料之安全及完整性，急需