2023年-内部质量体系审核检查表生产部.docx

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1、编号：ZH/QR 802-03审核员：NO：1受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5. 5. 1职责和 权限5. 4质量目标6. 3基础设施6. 4工作环境1、生产技术部（生产）在公司 的质量管理体系中，主要负责 哪些过程的控制？2、生产技术部（生产）建立的 质量目标是什么？如何在质量 方针的指引下从事本部门的工 作？3、为实现产品，组织为本部门 提供了哪些设备和设施？4、设施和设备是否符合实现产 品的需求？是否得到了维护？5、查看设施、设备台帐，设备 维修记录及设备维护规定，现 场审核。6、组织是否具备合适的工作环 境？是否得到管理？7、现场检查工作环境的有效

2、 性？部门提供了质量手册5. 5.1章作出了规定,主要负责：7. 5.1生产和服务的提供产品防护部门经理回答：，生产技术部（生产）质量目标1生产计划完成率100%；2生产过程符合工艺要求,产品一次交检 合格率9合以上;3生产线运行设备完好达标。4工艺文件编写合格率100%；在公司的质量目标的指引下完善各方 面的工作，力争实现公司总目标。公司提供了设备和设施清单设备名称抽查生产设备:厂房，设备焊机等，详见设备清单编制了设备保养制度、提供了设备维 修计划，提供了设备维修记录，生产设 备都进行了维护和保养。查看相关记录抽查维护和保养记录。生产过程要求，查看现场时，工作 环境较适宜。环境保持较适宜。1

3、. 5.3标识 可追溯性13、公司采用何种方法在生产 和服务运作的全过程中对产品 进行标识？7. 5.4顾客14、对监视和测量状态如何标 识？15、当有可追溯性要求时，其 产品的标识是否具有唯一性？ 并加以记录？财产16.在业务过程中是否建立了7. 5.5产品顾客财产管理规范和清单采用什么方法保护顾客财产17.在工作过程中采用什么方防护法和手段防止产品损坏？编号：ZH/QR802-03审核员：内部质量体系审核检查表受审部门生产技术部（生产）审核时间NO： 4质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格 品控制8. 5. 1/8. 5. 2 纠正措施/预 防措施。18、对不合格品如何进行识别

4、和控制？对不合格品处置有几 种途径？19、为产品交付或使用后发现 不合格品时，公司采取什么措 施达到顾客满意？20、采取什么纠正措施来消除 不合格？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：5受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7. 5. 2. 1 生 产和服务提 供过程的确 认7. 5. 3. 1 标 识和可追溯 性7.5.3.2 标识 和可追溯性 的保持和更 换7. 5. 3. 3产品状态17补充要求组织应确认适用的产品规范 中明确的特殊过程。如果这些 特殊过程没有被明确或产品规 范不包含，如适用，需要确认 的特殊过程应至少包括无损探

5、伤、焊接和热处理。18补充要求组织应按自身、顾客和采用 规范的要求，制定适合的产品 标识和可追溯性的控制特性。 标识和可追溯性的要求适用于 接受、生产、交付和安装的所 有阶段。19补充要求控制特征应包括标识和可追溯 性标志及纪录的保持和更换要 求20补充要求组织应建立产品状态标 识的控制特征。内部质量体系审核检查表受审部门生产技术部（生产）审核时间编号：ZH/QR802-03审核员：NO：6质量标准条款审核内容及方法审核记录21补充要求二组织应建立顾客财产的顾客财产 验证、贮存、维护和控制特征。7. 5. 5. 1产品防护22补充要求组织应建立描述7. 5.5活动产品防护符合性所用方法 的控制

6、特征。23补充要求应在规定的周期内，对库存的周期 库存的产品或部件的保存条件性评估进行检查评估，以防止变质。编号：ZH/QR 802-03审核员：NO：2受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7. 5. 1生产 和服务的提 供7. 5. 2生产 和服务提供 过程的确认。8、是否确定了业务工作的全过 程？9、对业务运行的全过程是否编 制了必要的作业指导书？这些 作业指导书是否最新版本？是 否受控？10、选择的设备、设施的参数 和能力是否符合产品实现的过 程的要求？11、设备是否进行有效维护和 保养？请出示维护保养记录？ 设备是否建立了台帐，并有惟 一性标识？现场使用

7、设备是否 都有明显标识？报废设备是否 清除或封存？12、有哪些关键过程和特殊过 程？人员是否具备条件和资 格？工作流程图中明确了业务全过程，并 编制了相应的作业指导书，这些作业指导 书已报经管理者代表批准后，颁布实施。生产技术部（生产）已根据生产所需， 编制了 “作业指导书”，“工艺流程”、“设 备操作规程”等指导性作业文件，并经管 理者代表批准，为受控本。选用的生产设 备，查设备台帐。基本上能满足生产过程 中对质量的要求。查阅设备维护保养记录，所用的设备 均得到完善的维护。建立了生产设备台 帐，现场对在用设备也进行标识，未发生 报废设备。查生产技术部（生产）记录完 整。公司针对生产工艺流程确

8、定特殊过程热处理。无损检测静水压试验（关键过程）对特殊过程编制了作业指导书，操作人 员符合岗位任职要求进行了培训。使用的设备合格。定期进行检查考评并按规定的时间进行确认。编号：ZH/QR802-03审核员：NO：3受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7. 5. 3标识 可追溯性7. 5.4顾客 财产7. 5.5产品 防护13、公司采用何种方法在生产 和服务运作的全过程中对产品 进行标识？14、对监视和测量状态如何标 识？15、当有可追溯性要求时，其 产品的标识是否具有唯一性？ 并加以记录？16.在业务过程中是否建立了 顾客财产管理规范和清单采用 什么方法保护顾客

9、财产16.在工作过程中采用什么方 法和手段防止产品损坏？对生产过程进行标识，如产品，材料 等。在现场发现，发运贷物对其进行状态 标识。库房有产品、材料、地区等标识。检查工作记录，从下达任务单起，发 贷，生产，验收、检查，均体现了产品批次 的唯一性标识。公司建立了顾客财产管理制度建立了顾 客财产登记录表，按要求进行管理在生产过程中，采用查用装车,，搬运工 具轻装轻放按规格品种分类码放。编号：ZH/QR802-03审核员：NO：4受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格 品控制8. 5. 1/8. 5. 2 纠正措施/预 防措施。14、对不合格品如何进行识别

10、 和控制？对不合格品处置有几 种途径？15、为产品交付或使用后发现 不合格品时，公司采取什么措 施达到顾客满意？16、采取什么纠正措施来消除 不合格？出现不合格品时，先进行隔离，并在 不合格品登记表中进行记录，与顾客进行协商，采取有力的措施， 满足顾客要求。开具不合格品报告和找出原因采取纠 正措施和预防措施。编号：ZH/QR802-03审核员：NO：5受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7. 5.2. 1 生 产和服务提 供过程的确 认7. 5. 3. 1 标 识和可追溯 性7.5.3.2 标识 和可追溯性 的保持和更 换7. 5. 3. 3产品状态17补充要求

11、组织应确认适用的产品规范 中明确的特殊过程。如果这些 特殊过程没有被明确或产品规 范不包含，如适用，需要确认 的特殊过程应至少包括无损探 伤、焊接和热处理。18补充要求组织应按自身、顾客和采用 规范的要求，制定适合的产品 标识和可追溯性的控制特性。 标识和可追溯性的要求适用于 接受、生产、交付和安装的所 有阶段。19补充要求控制特征应包括标识和可追溯 性标志及纪录的保持和更换要 求20补充要求组织应建立产品状态标 识的控制特征。公司对生产过程中确定：成型内外焊。无损检测静水压试验（关键过程）需要确认的特殊过程应至少包括无损 探伤、焊接和热处理。用对生产进行标识，如产品，材料等。 在现场发现，发

12、运贷物对其进行状态标 识。按照5L产品标识要求，编制产品标 识规定，对产品进行标识针对标识和可追溯性的保持和更换要 求，公司编制了产品标识和可追溯性控 制程序，对可追溯性标志及纪录的保持 和更换要求作出了规定对产品状态标识的控制要求，公司编 制了产品标识和可追溯性控制要求， 对产品状态标识的是定了相关标准规定。编号：ZH/QR802-03审核员：NO：6受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7. 5. 4. 1顾客财产7. 5. 5. 1产品防护7. 5. 5.2库存的周期 性评估21补充要求组织应建立顾客财产的 验证、贮存、维护和控制特征。22补充要求组织应建立

13、描述7.5.5 活动产品防护符合性所用方法 的控制特征。23补充要求应在规定的周期内，对 库存的产品或部件的保存条件 进行检查评估，以防止变质。公司编制了顾客财产管理制度，对顾 客财产管理的验证、贮存、维护定了相关 的规定。提供了顾客财产登记表和相关记 录在缘旋焊缝钢管生产过程中，提供了采 用涂层保护，装车,，搬运时应轻装轻放按 规格品种分类码放和搬运。经查生产技术 部（生产）提供了产品防护管理文件作业 指导书和程序在缘旋焊缝钢管生产过程中，提供了了采 用涂层沥青保护，装车，叉车，搬运时应轻 装轻放按规格品种分类码放和搬运。经查仓库提供了库房管理制度，定期 对产品或部件的保存条件进行检查，检查

14、 合格提供了检查记录编号：ZH/QR 802-03审核员：NO：1受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5. 5. 1职责和权限5. 4质量目标6. 3基础设施6. 4工作环境1、生产技术部（生产）在公司 的质量管理体系中，主要负责 哪些过程的控制？2、生产技术部（生产）建立的 质量目标是什么？如何在质量 方针的指引下从事本部门的工 作？3、为实现产品，组织为本部门 提供了哪些设备和设施？4、设施和设备是否符合实现产 品的需求？是否得到了维护？5、查看设施、设备台帐，设备 维修记录及设备维护规定，现 场审核。6、组织是否具备合适的工作环 境？是否得到管理？7、现场

15、检查工作环境的有效 性？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR 802-03审核员：NO：2受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7. 5. 1生产和服务的提8、是否确定了业务工作的全过程？供7. 5.2生产 和服务提供 过程的确认。9、对业务运行的全过程是否编 制了必要的作业指导书？这些 作业指导书是否最新版本？是 否受控？10、选择的设备、设施的参数 和能力是否符合产品实现的过 程的要求？11、设备是否进行有效维护和 保养？请出示维护保养记录？ 设备是否建立了台帐，并有惟 一性标识？现场使用设备是否 都有明显标识？报废设备是否 清除或封存？12、有哪些关键过程和特殊过 程？人员是否具备条件和资 格？内部质量体系审核检查表编号：ZH/QR802-03审核员：NO：3受审部门生产技术部（生产）审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录