仓库管理作业指导书机电设备工厂仓库SOP管理文件.docx

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1、凹特机电设备有限公司仓库管理作业指导书一、总则为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符。明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，保障公司财产物资安全，减少不良呆滞物料损失，特制定本管理办法。二、适用范围适用公司外协收料仓库、耗材仓、成品仓、回收仓、铁材原材料仓，废品仓及内部仓参照本制度执行。三、内容、管理职责及目标1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理、计单管理和财务管理要求;2、单据、

2、料卡管理有序，登记及时、准确。3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求;4、定期和循环盘点，及时查处差异;5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库过磅员须把好原料进库关4. 6. 1原料过磅前，应做好以下工作：先检查电脑及电子秤运作是否正常，待电子秤显示的数量为零后才能让车上磅。检收所要过磅的原料是否已开了原材料采购计划审批单，没有该凭据不能擅 自过磅。检查原料车的车厢内是否存在与该原料无关的物品，如有存在须与供应商或司机 交涉寻清楚后才能过磅。将原料车上磅后，检查车上是否尚有人员，车上人员须一律下车离磅后再过磅称 重。4. 6. 1.4.

3、1过磅称重原料毛重后，通知原料仓管该原料已过磅，并将原材料采购计划审 批单送到原料仓管手上。4. 该批原料卸完车后，在过磅称量其四皮皮重前，需检查该车过毛重前，车上已 有的物品（帆布、帆布杆、备用轮胎等是否已全部在车上，确定后再过磅）。5. 过磅工作完成后，须将该批原料毛重、皮重、净重、记录在地磅薄上，预防电 脑故障或出错，并开具材料进仓单签名后送交原料仓管签名确认，再及时将相关票联 送予原料仓管，采购部和财务部。6. 对厂外过磅的原料（特别是进口鱼粉），在过磅后，将己磅的毛重、皮重，主 要是净重与对方过磅单相比较，如有较大误差（一车40吨的原料相关100公斤以上） 即要及时找出误差原因，必要

4、时要求原料仓管协助共同找寻原因，并及时上报采购部，在 查找不出原因时不能给运载该批原料的司机开运费单。7. 7奖罚制度奖罚制度是一个单位或部门为了调动员工在工作学习上的积极性、主动性及抑制其消 极不良行为和作风的一个最有效的措施，为增强企业的激励机制和约束机制，提高我们的 工作效率和管理水平，需制定员工考核及奖罚办法。根据本部门的实际情况，特制定本办 法：（1） 考核原则：公正公平、实是求是。（2） 核对象：仓管人员、过磅员和搬运人员。（3） 考核对象：通过对部门员工在各方面的考核，作为确定员工工资、奖金及奖罚的 工具。（4） 考核方法：本部门所属员工实施定期考核，仓库人员以日考核和月考核为主

5、。日 考核在下一日进行，月考核在下一月初进行。1 .日考核：部门领导根据员工每日的实际工作表现，按员工考核表进行考核。2 .月考核：由仓管部根据仓库人员在本月的实际工作表现，按员工考核表进行考核。（1）员工考核内容：1 .考核内容主要有：岗位职责履行情况、工作态度、业务技能、工作效率、纪律 表现。2 .员工考核实行记分制，总分为100分。考核结果分为优、良、合格和不合格四 个级别，考核综合分90分以上为优，7589分为良，6075分为合格，59分 以下为不合格。（2） 考核结果的使用1 .考核结果作为月考核评分的依据。2 .考核结果作为确立仓管人员及过磅人员下一月度浮动工资系数的依据。对搬运

6、人员，考评综合得分90分以上的按该班该月的工资总额的1%给予该班奖励，如 考评综合得分在59分以下不合格者，扣罚该班该月工资总额的l%o48工人培训制度工人培训主要包括仓管培训，投料工及搬运工培训：仓管培训制度：培训内容主要涉及工作技能培训及生产经营管理知识培训，由于工 作的原因，所有仓管必须分两批进行培训，每批一个月安排两次培训，期限为三个月，时 间最好安排在淡季进行。培训形式应有以下几点：1、由行政部聘专家给大家上工作技能课 程和生产经营管理知识专题课（其中应有饮料相关知识）；2、由领导带领、组织人员到其 它现代化企业参观访问取经；鼓励大家自学培训内容，并集中组织大家就有关内容进行讲 座共

7、同操守、互相促进。4.8. 2投料工及搬运工培训制度：由于我公司的投料工及搬运工普遍存在知识水平低，素 质不高的特点，因此有应安排一定的培训教育，培训内容主要是针对投料及装卸方面的知 识技能，时间也应安排在淡季，分两批培训，期限为两个月，形式是：1、专人讲课；2、 到其它企业参观学习；3、从学习中找出自己原来工作的不足之处，认真加以整改。成品、原料保质期满后的处理：1、成品保质期满后，全部退回原料仓，经品管部检测 后作回头料或废料处理；2、原料保质期满后经品管部检测后，按品管部的指令作废料处 理。仓库管理制度是企业管理中重要的一环，所有仓库人员都应严格遵守，积极贯彻执 行，只有这样才能真正调动

8、我们的工作积极性，提高我们的工作效率，从而促进我们公司 的经济效益和管理水平。存资金占用;四、仓管人员应具备的基本技能1 .熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2 .熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3 .熟悉经管物料、产品；4 .具备一定的质量管理知识；五、收货验收1 .货物进仓，需核对订单。待进仓物品料号、名称、规格型号、数 量与订单相符合方可入仓。严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管 理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工 作日内补下订单；严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数 量等原因导致的少量超订单收货，应在合

9、理范围内并符合相关管理规 范或规定。2 .货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于 标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3 .货物进仓，需办理质量检验手续，其中：4 .外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可入 仓；其他供应商提供的送货凭证由仓管员签名保管。5 .特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使 用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收 时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件。部分客户的产品 还需有客户确认合格的文件； 车间不合格

10、产品、物料需进仓或退仓的，进仓后应在专门的不良品 区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4 .入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装 标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，5 .对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中 发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办 理退货/补货事宜。6 .如耗材品和其它部门请购的物品、机器设备等，贵重物品需通知申 请部门的人员六、货物出仓1 .货物出仓，必须有出仓凭证、指令2 .所有计划外发料和非生产性发料，需经经理或厂长签字。4 .车间领料必须是车间指定人员；本公司送货

11、的，送货人/提货人必 须是业务部门及资材部指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人 身份及授权委托。5 .对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经 办人签字的签收回执或收货凭证。6 .正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7 .严格按照先进先出办法发货备料。七、货物摆放1 .所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小 件物料上架定置摆放。2 .堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述 要求及时整理3 .物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应 货物当眼明显位置。

12、4 .仓库设施、用具、如叉车、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于 规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5 .现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较 多灰尘时随时清理、清扫，符合5s管理要求。八、安全防护1 .仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人 专责管理。2 .仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消 防通道、设施及器材。3 .保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等 工作。4 .严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5 .不得将物料、产品直接放置于

13、地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。九、呆滞、不良品处理1 .仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2 .对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3 .对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。权责单位作业流程图使用表单程序供应商资材课品保部资材课生产部送货单采购单送检单出入库单领料单退料单物料卡半成品收发表收发存月报表检查记录作业指导书资材部整理归类作帐仓库管理作业指导书1.1目的明确仓管员的工作职责及工作范围，规范仓库的作业程序，让仓管员按要求作业。2.0适用范围本程序适用于本厂各仓库3.1 仓库职责3.1

14、 负责向采购部申购部份材料；3.2 负责仓库物资的收发、摆放及管理；3.3 负责保持进销存账的数据与实物相符；3.4 负责日清月结，每月定期盘点；3.5 负责制定物料的最低存量；3.6 负责物料的控制：严格按订单、按程序发料；3.7 负责减少库存积压，力争库存量降低到最低状况，减少资金积压；3.8 负责督促边角料的综合利用。3.2 作业内容重点4.1 原料及产品的出入库管理制度4.L1原料及产品入库管理4.1.1.1 原料入库管理4.1.1.1.1 原料仓管必须认真履行岗位责任，熟悉各种原料质量标准，肉眼、手感、口感检 测方法，存在条件要求，原料进仓前配合质检对原料抽样检查、防止不合格的原料进

15、仓， 并在每批原料进仓时抽样称重，清点件数，监督搬运工装卸是否规范，做到原料堆放整 齐，数目清楚，严把原料进仓的数量及质量关。4.1.1.1.2 原料入库进仓坚持四不收：即凭证不全不收，手续不齐不收，数量不符不收，质 量不合格不收。4.1.1.1.3 原料进仓程序：根据我公司的实际情况，原料进仓必须按照以下几个程序先后进 行：第一对进厂原料事先没有计划安排的，需与采购部联系，确认后再给予所进原料过磅 称重；第二原料仓管通知质检员抽检原料，在质检部对所进原料抽检并检验合格后，才能 允许原料进仓卸车。严禁原料仓管在不经过这些手续和步骤擅自让原料进库。4.LL2产品入库管理4.1.1.2.1 成品仓

16、管必须认真履行岗位责任、熟悉产品规格和质量要求，配合品管人员对产 品进行抽样检验，并监督包装班组做好包装工作，发现包装质量上，叠堆规格上及错堆等 问题需作好记录，通知生产部处理。4.1.1.2.2 产品仓管员每天每班要根据包装班报来的品种、数量与实际盘点数核对，经双方 确认品种、质量相符后才能办理入库手续。4.1.1.2.3 成品、半成品）入库后，及时记账、记卡，月底做好报表。4.12原料及产品出库管理4.121原料发放管理原料发放主要是指在生产过程中，仓管员根据生产的需要，将原料从仓库调出，由主控 员领用后安排投料工进行投料的一项工作。因此，在原料发放管理上，仓管员必须做好以 下几项工作。4

17、.1.2.1.1 每种原料入库验收后，必须在公告板上和堆面标示入库日期、品名、每包定量， 按先进先出的原则或根据领导批示发放原料，对储存超期及变质的原料，对没有标示的原 料都不能发货，认真负责做好原料的发放工作。4.1.2.1.2 原料在使用过程中如发现非正常现象，要及时检查报告并暂停使用，妥善处理。4.1.2.1.3 在工作中，仓管人员必须协调好与控制员及投料工的关系，配合控制员监督投料 工做好投料工作，防止投料工在投料中有错漏出现。4.1.2.1.4 每天早上根据原料投料单与盘点实物数核对，核准后及时填好日报表并 报送采购部和生产部。每月盘点一次，做好盘点表及报表，与库存实数核准无误后报送

18、财 务部。4.1.2.1.5 品）发货管理产品（成品）出库前，仓管员必须仔细查检发货通知单，销售发票、商品赊销发 货单等单据及手续是否完备，坚持单据不全不办理发货、手续不完备齐全不办理发货的原 则。4.L222产品（成品）发货时，应检查清楚产品规格数量和单据签名是否齐全，并依成品 进仓时间按班序先后出库。4.L223对破袋（包括内袋破包）、封口裂开、变质、储存超期的产品不给发放并妥善处 理。严禁仓管员自行收款发货。仓管员每天及时记账、记卡，并与实存产品数进行核对，必须做到账物相符，账 卡相符，账账相符，日清月结。4.L226每天仓管员在上班前对库存产品进行盘点，做好日报表，并在下个月的3日前，

19、 报出本月的产品进仓、出库及库存数，核准后送财务核算。4.2原料及产品的储存和防护管理制度421原料及产品的堆放要规范化、科学化原料及产品的储存要实行按品种类型分区、定位、立牌、（标识牌、牌上标明该批 物料名称、供应商、数量、规格、入库时间等）堆放，并且每种原料应配置两个以上的库 位，以备轮流交替使用以达到先进先出，并且撑握各库位原料或产品数量的进出状态。42L2原料堆放标准：同一地区的每堆原料堆放面积基本上按4.8M*4.8M （16个标准板） 的尺码堆放，高度按18层（每层为50KG/包的平放高度）和30层（25KG/包）的高度堆 放不能参差不齐、东倒西歪、并保持物料包装表面的清洁卫生，及

20、时处理好破包、烂 包。422做好原料及产品的储存和防护管理4.2.2.1 原料及产品要防晒、防水、防鼠、产品及某些原料还需防压、确保原料及产品的质 量良好。4.2.2.2 仓管员对所保管的产品和原材料应经常检查，对滞存时间较长的产品和原材料要主 动向业务部门和采购部门反映滞存情况，发现霉变、超期物品应及时向主管领导提出处理 意见。4.2.2.3 保管的原料及产品要经常检查核对，如出现差错，要及时向有关领导汇报。4.2.2.4 由于某些原料在受挤压达到一定程度时会发热燃烧或变质，因此原料在贮存堆放期 间，堆与堆、板与板之间应留有一定的空隙，堆的大小高度要科学合理。并保持仓库内空 气流通，在夏天炎

21、热天气时，除下雨外，门窗尽量开启，做到通风透气，特别是对容易发 生质量变化的产品，要定期检查（每4小时检查一次），每个堆头有必要时插上温度计， 以了解原料的温度、湿度、味度、颜色，并记录好（原料、产品储存的温度：540,湿 度 4095）4.2.2.5 原料出现烂袋、破袋现象，必须做妥善处理。4.2.2.6 3仓库环境卫生管理制度必须严格执行我公司相关生产区域环境卫生管理制度，创造出一个安全、舒适工作环 境，保障生产的顺利进行及员工的身心健康。4. 3.1投料工在投料时，应及时清洁扫地脚料，投完料后，原料垫板要叠放整齐，包装袋 要收拾干净并分类包扎，堆放整齐，对自己的工作区范围地板及机器上的粉

22、尘要及时认真 清理。4. 3.2搬运工在卸料时，做到文明卸车，原料堆叠整齐统一，对破包及时缝补或交换，并 及时清理由于卸车而产生出来的地脚料。4. 3.3清洁工负责搞好仓库内清洁卫生，清理垃圾，废料、协助投料工搬运工清理地脚 料。4. 3. 4仓管必须监督投料工，搬运工及清洁工搞好仓库内清洁卫生。仓库内禁止晾晒衣服、停放车辆、乱抛垃圾。4. 3.6仓管做好原料及成品的贮存和保管工作，贮存期间及时掌握它们的保存期温度、湿 度和虫害的发生情况，防止原料及成品生虫生霉和氧化变质，保证成品及原料达到卫生标 准。仓库内定期放灭鼠药，做好消毒及防疫工作。4. 3. 8每年定期对仓库进行多次大清洁，不留卫生

23、死角使仓库内时时保持整洁。4.4仓库安全及消防管理制度4. 4.1仓管及工人必须遵守我公司安全管理的规章制度。工人必须正确、文明操作机器，严禁野蛮操纵设备。4. 4. 3仓库内严禁烟火。易燃品、易爆品或违禁品严禁进入仓库，严禁抽烟，打架。4. 4. 4仓管必须注意仓库内气温及原料堆内的温度，防止原料受热燃烧而产生火警。4.4. 5仓库内消防器材要完备并放在易见、易取的地方，仓管及工人须熟悉这些消防器材 的使用方法。4. 4.6在投料的过程中，投料工或仓管如发现机器运转不正常，应及时通知机修或电工进 行检修。4.4. 7仓管应熟悉仓库内的电源插座，电线，灯泡的状况，以便发生故障时能及时通知电 工

24、来检修，防止电线漏电，短路或灯泡操作而起火，从而造成不必要的损失。4. 4.8下班离岗时要检查仓库安全，在不生产时要关电关窗、锁好门、做好防火防盗工 作。需有领导同意，对外来人员要制止进入仓库，更不能被其取样及作有关记录。4.4. 10严禁在仓库内进行与生产无关的活动，如打牌、下棋。4. 4. 11禁止用消防水洗澡。4. 5考勤制度4. 5.1所有员工必须遵守我公司的工作纪律，按时上下班，不能无故旷缺工或上班期间擅 自离岗。4. 5. 2仓管下班时必须做好交接班工作，上下班要以书面形式交接清楚工作情况和内容：4. 5. 2. 1成品仓管在下班离岗前，要将当班所入库及出库的成品入好账（报表及电脑）， 并做好账物相符，账卡相符，账卡签名后交予下班，下班接班时需盘点上班交下来的各类 成品库存数量，若与上班交下来的库存不一致，不能发货，待查清楚后再发货。原料仓管在下班离岗前要将当班所入库的原料的种类、数量及投料情况交予下一 班，对有计划进而尚未进库的原料或部分原料种类及数量亦要交待清楚，下班接班时应向 上一班了解清楚上一班原料入库及出库情况，当天最后一班的仓管须将该天出入库数量填 好在物资登记卡、原料库存表及电脑上，并做到账物相符，账卡相符。4. 6过磅制度