2023年-某石油化工机械设备有限公司安全生产标准化评审报告.docx

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1、*石油化工机械设备有限公司安全生产标准化评审报告评审机构： *有限公司2013年2月2评审程序和评审方法2.1评审程序(1)评审申请审查：按照安监总局国家工贸企业安全生产 标准化考评办法(安监总管四201184号)文件的要求，对企业提 供的安全生产标准化评审申请以及其他资料进行审查，符合申请 要求的，评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业， 并说明理由。(2)成立评审组：3-5人以上，至少包括评审组织单位备案的 1-2名评审专家；(3)现场评审：资料核对、人员询问、现场考核和查证；(4)评审结论：提出企业应整改的问题，全体评审人员签字；(5)评审报告：企业整改完成后，评审单位形成

2、评审报告，由 评审单位主要负责人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审工 作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等资料。2.2 评审依据(1)国家工贸企业安全生产标准化考评办法(安监总管四201184 号)(2)企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)、冶金 等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则。2.3 评审范围本次安全生产标准化评审的范围为*石油化工设备有限公 司安全生产目标；组织机构和职责；安全投入；法律法规与安全管 理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理; 重大危险源监控；职业健康；应急救援；事故报告、调查和处理; 绩效评定和持续改进。2.

3、4 评审方法资料核对、人员询问、现场考核和查证。3评审标准适应性分析*石油化工设备有限公司属机械制造业行业，压力容器制造 专业，根据国家企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010) 和全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法(安监总管四 201184号)等的规定，采用冶金等工贸企业安全生产标准化基本 规范评分细则，作为*石油化工设备有限公司评审标准。4要素评审4.1 评审扣分点及原因说明汇总表表41评审扣分点及原因说明汇总表被考评方：*石油化工设备有限公司考评组长:*日期：2013年1月序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1一、目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标 与指

4、标的制定、分解、实施、考核等环节 内容。无安全生产目标的管理制度，明确目标与 指标的制定、分解、实施、考核等环节内 容。42二、组织机构和职责建立设置安全管理机构、配备安全管理 人员的管理制度。未设置安全生产管理机构,配备安全生产 管理人员。33二、组织机构和职责主要负责人全面负责安全生产工作，并履 行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产 责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作 规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实 施；安全生产责任制，并对落实情况进行考 核，不完善。6*有限公司（4）督促检查本单位安全生产工作，及 时消除生产安全事故

5、隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全 事故应急救援预窠；（6）及时、如实报告生产安全事故。4二、组织机构和职责对各级管理层进行安全生产责任制与权 限的培训。未对各级管理层进行安全生产责任制与 权限的培训。35二、组织机构和职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审 与更新。未定期进行适宜性评审46三、安全生产投入3.1.2 企业应建立 安全生产投入保障 制度，完善和改进 安全生产条件，按 规定提取安全费 用，专项用于安全 生产，并建立安全 费用台账。保证安全生产费用投入，专款专用，并建 立安全生产费用使用台账。台账不完整齐全67三、安全生产投入企业应建立安 全生产投入保障制 度，完善和改进安

6、 全生产条件，按规 定提取安全费用，制定包含以下方面的安全生产费用的使 用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设 施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护设备设施安全性能检测检验无记 录；应急救援器材、装备的配备及应急救 援演练；安全标志及标识不全。8专项用于安全生 产，并建立安全费 用台账。用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故 隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急 救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、 监测和职业健康体检费用的使用计划。8三、安全生产投入企业应

7、建立安 全生产投入保障制 度，完善和改进安 全生产条件，按规 定提取安全费用，专项用于安全生 产，并建立安全费用台账。建立员工工伤保险、安全生产责任保险的 管理制度。未以文件形式发布生效29四、法律法规与安全 管理制度法律法规、标 准规范定期识别和获取使用的安全生产法律 法规与其他要求，并发布清单。没有部门定期识别和获取本部门适用的 安全生产法律法规310四、法律法规与安全法律法规、标及时将适用的安全生产法律法规与其他培训考核记录不全6*有限公司管理制度准规范要求传达给从业人员，并进行相关培训和 考核。11四、法律法规与安全 管理制度规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度，至少

8、包含下列内容：安全目 标管理、安全生产责任制管理、法律法规 标准规范管理、领导现场带班、班组岗位 达标、安全生产投入管理、文件和档案管 理、风险评估和控制管理、安全教育培训 管理、特种作业人员管理、设备设施安全 管理、建设项目安全设施“三同时”管理、 生产设备设施验收管理、生产设备设施报 废管理、施工和检（维）修安全管理、危 险物品及重大危险源管理、作业安全管 理、相关方及外用工（单位）管理、职业 健康管理、劳动防护用品（具）和保健品 管理.、安全检查及隐患治理.、应急管理.、 事故管理、安全绩效评定管理、消防安全 管理等。未将安全生产规章制度发放到相关工作 岗位，并对员工进行培训和考核。61

9、2四、法律法规与安全 管理制度评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、操作规程的执行情况和 适用情况进行检查、评估。有评估报告，评估结果与实际有部分不 符。1213四、法律法规与安全 管理制度修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生 产安全事故案例、绩效评定结果等，对安 全生产管理规章制度和操作规程进行修 订，确保其有效和适用。对安全生产管理规章制度和操作规程进 行修订，部分不符合实际。1214四、法律法规与安全 管理制度文件和档案管 理对下列主要安全生产资料进行档案管 理：安全生产会议记录（含纪要）、安全 费用提取使用记录、员工安全教育培训记 录、劳动防护用品采购发放记录、

10、危险源 管理台帐、安全生产检查记录、授权作业 指令单、事故调查处理报告、事故隐患整 改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人 员登记记录、特种设备管理记录、外来施 工队伍安全管理记录、安全设备设施管理 台账（包括安装、运行、维护等）、有关 强制性检测检验报告或记录、新改扩建项 目“三同时”、风险评价信息、职业健康检 查与监护记录、应急演习信息、技术图纸 等。档案管理资料不全815五、教育培训教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安 全教育培训需求，制定各类人员的培训计 划。安全教育培训记录，建立安全教育、培训 档案记录不完整齐全。716五、教育培训其他人员教育对相关方进行安全教育培训，培训

11、合格未对相关方进行安全教育培训，培训。4培训后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人 员进入作业现场前，应由作业现场所在单 位对其进行进入有针对性的现场前的安 全教育培训。17五、教育培训其他人员教育 培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规 定、可能接触到的危害及应急知识等内容 的安全教育和告知，并由专人带领。未对外来参观、学习等人员进行有关安全 规定、可能接触到的危害及应急知识等内 容的安全教育和告知。218六、生产设备设施生产设备设施 建设厂房的照明，应符合建筑采光设计标 准(GB/T5OO33)和建筑照明设计标 准(GB50034)的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般 作业场所可选

12、用开启式照明电气，潮湿场 所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性 场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品 存放场所不得使用聚光灯、碘铝灯等灯 具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地 不足2.5米的固定式照明电源不得大于36 伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大 于24伏，室外220伏灯具距离地面不低 于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与 易燃物品距离不得小于300亳米，灯头绝 缘外壳无破损、无漏电现象。未进行照度测量519六、生产设备设施生产设备设 施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合 固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。部分防护栏杆和工作平台应不符合符合 固定式钢梯及

13、平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。220六、生产设备设施生产设备设 施建设电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应 设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装 置、监视装置、灭火装置和防止小动物进 入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进 行封堵。电气室未设火灾自动报警器、烟雾火警信 号装置、监视装置、灭火装置421六、生产设备设施生产设备设 施建设起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（1）限位器；（2）缓冲器；（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、 电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护

14、板、 防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、未标明起重吨位2*石油化工机械设备有限公司安全安全生产标准化评审报告申请企业：*石油化工设备有限公司评审单位：*有限公司评审行业：机械行业 专业:压力容器制造评审性质： 初次评审 等级： 三级评审日期： 日13年1月2013年2月安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和 驾驶室照明灯等。22六、生产设备设施生产设备设 施建设车间电气室、地下油库、地下液压站、地 下润滑站、地下加压站等要害部门，其出 入口应不少于两个（室内面积小于6m2 而无人值班的，可设一个），门应向外开。车间电气室为1个门423六、生

15、产设备设施生产设备设 施建设设有集中监视和显示的火警信号。无集中监视和显示的火警信号624六、生产设备设施生产设备设 施建设按规定对项目建议书、可行性研究、初步 设计、总体开工方案、开工前安全条件确 认和竣工验收等阶段进行规范管理。未见对项目建议书、可行性研究、初步设 计、总体开工方案、开工前安全条件确认 和竣工验收等阶段进行规范管理425六、生产设备设施生产设备设 施建设建立生产设备设施变更管理制度，履行变 更程序，并对变更的全过程进行隐患控 制.未实行对生产设备设施变更管理制度，履 行变更程序,并对变更的全过程进行隐患 控制426六、生产设备设施设备设施运 行管理工业气瓶应满足：储存仓库状

16、态良好，安 全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志 及存放量符合要求。各种护具及消防器材 齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无 缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安 全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒 措施可靠，工作场地存放量符合规定，与工业气瓶储存仓库设置、安全设施不符合 要求4明火的间距符合规定。27六、生产设备设施设备设施运 行管理低压电气线路（固定线路）应满足：定期 进行电缆线路的预防性实验记录。线路的 安全距离符合要求；线路的导电性能和机 械强度符合要求；线路的保护装置齐全可 靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏 油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金 属构架等符合安全要求；线路相序、

17、相色 正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、 无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录428六、生产设备设施设备设施运 行管理专用设备应符合有关法律法规、标准规范 要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联 锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明 应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯 台符合要求。专用设备应符合有关法律法规、标准规范 要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联 锁、紧停、控制装置灵敏可靠829六、生产设备设施设备设施运 行管理设备设施检维修前应制定方案。检维修方 案应包含作业行为分析和控制措施。未见设备设施检维修前应制定方案430六、生产设备设施设备设施运 行管理按检（维）修

18、计划定期对设备设施，包括 安全设备设施进行检（维）修。未按检（维）修计划定期对设备设施，包 括安全设备设施进行检（维）修。631六、生产设备设施设备设施到货 验收和报废拆除建立设备设施验收和设备设施拆除、报废 的管理制度。无该项制度432七、作业安全生产现场管理 和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险 和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应 的控制措施。对生产现场和生产过程、环境存在的风险 和隐患进行辨识、评估分级不全1233七、作业安全生产现场管理 和生产过程控制建立对“三违”行为的管理制度，明确监控 的责任、方法、记录、考核等事项。未见“三违”行为的管理制度434七、作业安全作业

19、行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行 辨识，并制定相应的控制措施。对生产作业过程中人的不安全行为进行 辨识，相应的控制措施不完善。1135七、作业安全作业行为管理应当为从业人员配备与工作岗位相适应 的符合国家标准或者行业标准的劳动防 护用品，并监督、教育从业人员按照使用 规则佩戴、使用。防护用品（绝缘手套等）检验期过。436七、作业安全警示标志在设备设施检维修、施工、吊装等作业现 场设置警戒区域和警示标志，在检维修现 场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围 栏和警示标志。室外施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等 场所未设置围栏和警示标志437八、隐患排查和治 理排查范围与 方法对隐患进行分析评

20、估，确定隐患等级，登 记建档。有隐患汇总登记台账，无隐患评估分级238八、隐患排查和治 理排查范围与方 法按照方案进行隐患排查工作。未见按方案排查记录439八、隐患排查和治 理排查范围与方 法采用综合检查、专业检查、季节性检查、 节假日检查、日常检查等方式进行隐患排 查工作。有各类检查，检查表针对性不强，签字不 全。440八、隐患排查和治 理隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方 案，对隐患进行治理。方案内容应包括日 标和任务、方法和措施、经费和物资、机 构和人员、时限和要求。重大事故隐患在 治理前应采取临时控制措施并制定应急 预案。隐患治理措施应包括工程技术措 施、管理措施、教育措施、防

21、护措施、应 急措施等。有隐患治理方案，隐患整改措施针对性不 强；隐患治理工作未形成闭路循环。541八、隐患排查和治 理隐患治理在重大事故隐患治理完成后对治理情况 进行验证和效果评估。未见重大事故隐患治理完成后对治理情 况进行验证和效果评估。642八、隐患排查和治 理8.322隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统 计分析并向安全监管部门和有关部门报 送书面统计分析表。未见对隐患排查和治理情况进行统计分 析并向安全监管部门和有关部门报送书 面统计分析表。443八、隐患排查和治 理预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治 理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理 方法等，建立安全预警指数系统，每月

22、进 行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统,未对相关数据进行 分析、测算。544八、隐患排查和治 理隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方 案，对隐患进行治理。方案内容应包括目隐患排查的结果，制定隐患治理方案不完 善。12标和任务、方法和措施、经费和物资、机 构和人员、时限和要求。重大事故隐患在 治理前应采取临时控制措施并制定应急 预案。隐患治理措施应包括工程技术措 施、管理措施、教育措施、防护措施、应 急措施等。45十、职业健康职业健康管 理各种防护器具应定点存放在安全、便于取 用的地方，并有专人负责保管，定期校验 和维护。未定点存放各种防护器具放在安全、便于 取用的地方，并有专人负

23、责保管，定期校 验和维护。246十、职业健康职业健康管 理对现场急救物品、设备和防护用品等进行 经常性的检维修，定期校验其性能，确保 发生事故时可靠有效。未对现场防护用品等进行经常性的检维 修，定期校验其性能，确保发生事故时可 靠有效。447十、职业健康职业危害告 知和警示对员工及相关方宣传和培训生产过程中 的职业危害、预防和应急处理措施。无对员工及相关方宣传和培训生产过程 中的职业危害、预防和应急处理措施的记 录。248十、职业健康职业危害申 报按规定，及时、如实地向当地主管部门申 报生产过程存在的职业危害因素。下列事 项发生重大变化时，应向原申报主管部门 申请变更：（1）新、改、扩建项目；

24、（2）因技术、工艺或材料等发生变化导 致原申报的职业危害因素及其相关内容未见下列事项发生重大变化时，应向原申 报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导 致原申报的职业危害因素及其相关内容 发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责2发生重大变化：(3)企业名称、法定代表人或主要负责 人发生变化。人发生变化。491、应总救援应急机构 和队伍建立与本单位生产安全特点相适应的专 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救 援人员。无应急救援训练计划和记录.25()十、应急救援应急预案根据有关规定将应急预案报当地主管部 门备案，并通报有关应急协作单位。未定期评审

25、、无有关记录251十一、应急救援1131.2应急设施 装备物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检 查、维护、保养，确保其完好可靠。无对应急设施、装备和物资进行经常性的 检查、维护、保养的记录。252十一、应急救援事故救援发生事故后，应立即启动相关应急预案， 积极开展事故救援。应急结束后，应编制 应急救援报告。应急结束后，无应急救援报告。253十三、绩效评定和持 续改进绩效评定通过评估与分析，发现安全管理过程中的 责任履行、系统运行、检查监控、隐患整 改、考评考核等方面存在的问题，由安全 生产委员会或安全生产领导机构讨论提 出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周 期的安全工作实施计划中。未进行讨

26、论且未形成会议纪要254十三、绩效评定和持 续改进绩效评定将安全生产标准化工作评定报告向所有 部门、所属单位和从业人员通报。未将安全生产标准化工作评定报告向所 有部门、所属单位和从业人员通报。255十三、绩效评定和持绩效评定每年至少一次对安全生产标准化实施情未见每年评定报告,评定报告未形成正式4续改进况进行评定，并形成正式的评定报告。发 生死亡事故或生产工艺发生重大变化应 重新进行评定。文件C56十三、绩效评定和持 续改进绩效评定将安全生产标准化实施情况的评定结果， 纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效 考评。未将安全生产标准化实施情况的评定结 果纳入年度考评257十三、绩效评定和持 续改进持

27、续改进根据安全生产标准化的评定结果和安全 预警指数系统，对安全生产目标与指标、 规章制度、操作规程等进行修改完善，制 定完善安全生产标准化的工作计划和措 施,实施计划、执行、检查、改进（PDCA） 循环，不断提高安全绩效。未进行安全标准化系统持续改进458十三、绩效评定和持 续改进持续改进安全生产标准化的评定结果要明确下列 事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所 采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的 使用情况和效果；（4）系统中各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的 准确性；安全生产标准化的评定结果要明确的事 项缺项，或评定结果与实际不

28、符4（6）与相关方的关系。合计2704.2 不参评项目及分数汇总表表42不参评要素及原因说明汇总表被考评方：*石油化工设备有限公司考评组长：*日期：2013年1月序号考评类目考评项目项目内容标准分值1六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在 可能泄漏有毒有害气体的危险区域。42六、生产设备设施6.1生产设备设施建设设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。移动梯台柴 油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75 （E级）、转子不 得超过80 （B级）。33六、生产设备设施6.1生产设备设施建设胶（皮）带运输机

29、应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。44六、生产设备设施6.2设备设施运行管理设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。45六、生产设备设施6.2设备设施运行管理工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时 使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250毫米/秒以下；当进行4运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩， 覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗 机

30、器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护一罩 的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管； 危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。6六、生产设备设施6.2设备设施运行管理危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化 学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施， 消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物 品或包装容器。87六、生产设备设施6.2设备设施运行管理油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排 气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀

31、齐全可靠、动作灵 敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之 间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆； 油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有 相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有 醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。48六、生产设备设施6.3设备设施到货验收和 报废拆除按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。419七、作业安全7.1生产现场管理和生产 过程控制严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。410七、作业安全7.1生产现场管理和生产 过程控制易燃、可燃或有

32、毒介质导管不应直接进入仪表操作室411七、作业安全7.2作业行为管理在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。1012七、作业安全7.3警示标志在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：（1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含 氧量应在18%22% （体积百分浓度）范围内；（2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟 悉防毒面具的性能和使用方法；（3）设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于 等于12Vo613七、作业安全7.3警示标志对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人

33、不应少于2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析 一次，工作中断半小时以上也应重新分析。614七、作业安全73警示标志煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。415十、职业健康10.1职业健康管理对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效 的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测 仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用 防护器具。416十、职业健康10.1职业健康管理利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源 不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人

34、员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。3合计76评审报告简表评审单位情况评审单位*有 限公司单位地址主要负责人电话手 机联系人电话传 真手机电子信箱评审小组成员姓 名单位/职务/职称电 话备注组长成员申请企业情况申请企业*石油化工机械设备有限公司法定代表人电话手 机联系人电话传 真手机电子信箱评审结果评审等级：一级 一级 d二级评审评分：评审组长签字:（单位盖章）年 月 日5要素评审结果表51评审得分表一级要素标准分数不参评 分数实得分数考评人员及 专家1.安全生产目标20162 .组织机构和职责30143 .安全投入40244.法律法规与安全管理制度100535.教

35、育培训50376.生产设备设施260351867.作业安全230341758 .隐患排查80389 ,危险源监控602210 .职业健康607481L应急救援302212.事故报告、调查和处理201213.绩效评定和持续改进208100076654总分标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分：（1000- 不参与考评内容分数之和）X 100=654 （ 1000-76） x 100=70.86建议与要求该公司自开展安全标准化工作以来，进一步完善各项管理制度, 层层落实安全生产责任制，全面推行安全生产目标管理，企业安全生 产管理水平不断提高，但对照标准仍存在较大的不足，在管理制度、 生产设施设备

36、、作业安全等方面问题较多，建议企业对照标准继续完 善，根据企业实际情况在标准化评审验收前整改完毕。评审总结受*石油化工设备有限公司委托，在政府安监部门监督下， 2013年1月我公司组织评审组对*石油化工设备有限公司安全生 产标准化三级企业进行了评审，评审情况如下：7.1 评审依据的主要评定标准(1)企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)(2)国家工贸企业安全生产标准化考评办法(安监总管四 201184 号)(3)冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范分细则7.2 安全管理基本状况*石油化工设备有限公司位于*市310国道南工业园区，毗邻 连霍高速、*机场，交通便利。公司注册资本2

37、80万元，主要从事石 油、化工、化肥、食品、制药、电力、新材料、新能源、环保等行业 的机械制造、安装与调试。公司现有职工320余人，技术人员40余人，其中具有多年从事 压力容器制造的高级技术职称5人，中级技术职称10人，初级15人； 压力容器成型加工设备100余台，公司技术力量雄厚，检测手段先进。 取得Al、A2级压力容器制造许可证，D级压力容器设计许可证，并 通过IS09001 2008质量管理体系的企业认证。企业安全生产过程中 涉及机械伤害、特种设备等危害因素，安全管理部门采取：企业安全 检查与专家定期检查、隐患整改与复查、安全考核与奖惩、上级主管 部门检查与复查等多种形式持续改进不断提高

38、，确保企业的安全生产。2011年度公司在安全生产管理方面，成立了安全生产管理委员 会，各项规章制度健全，严格按照安全生产法及*省安全生产 条例进行管理。在公司经济不断发展的同时，公司并没有因为经济好而放松对安 全工作的领导和重视，安全生产工作是一个企业赖以生存的基石，是 公司各项管理工作的重中之重，安全工作做得好坏与否，不仅关系到 一个企业的健康发展，同时也彰显着企业的一种理念，诠释着一种企 业文化，事关企业生存。只有将安全生产工作放在各项管理工作的首 位，常抓不懈，始终把安全生产工作贯穿与企业管理的各个环节，才 是企业经济发展命脉，也是企业生存的必由之路。抓好安全管理组织 机构建设，强化安全

39、管理活动功能，与各部门签订安全生产责任状。公司一直把安全生产工作放在重要的议事日程中，成立了安全生 产领导小组、并建立公司、部门（车间）、班组三级的安全组织，公 司总经理亲自抓安全，各车间、班组、部门实行“一把手负责制安全 工作实行“一票否决制”，深入开展多种形式活动。具体做法是：（1）在确立“谁主管，谁负责”的基础上，建立了公司、车间（部 门）、班组三级安全组织管理网络，设置公司专职安全管理员，车间、 班组兼职安全员；并逐级签订年度安全生产责任书，使安全生产劳动 保护工作事事有人管，层层有人抓。（2）公司各项安全生产的文件、规定、规章制度的贯彻和落实 最终靠班组来完成。为加强班组安全建设，充

40、分发挥班组在公司安全 生产管理工作中的作用，公司还规定各生产班组根据实际情况定期组 织开展安全生产隐患的“自查自改”活动，生产现场的“清理与整顿”活 动。（3）成立以预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护 员工健康为职责的公司职业病防治管理小组，定期对全体员工进行体 检并对工作场所进行职业病危害因素监测与评价，不断地改善公司工 作、生产环境。(4)建立“日常安全检查、整改制度”和“月度安全例会制度”。 公司安全职能部门坚持每月按时召开全公司班组长安全例会，及时总 结上月安全生产检查、整改情况，对检查出问题未及时整改的班组和 人员在例会上提出通报批评，对表现突出的班组给予表扬。并将安全 生

41、产工作的考核办法纳入月百分制考核中兑现奖罚措施。(5)在计划、布置、检查、总结、评比生产、质量的时候，同 时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，从组织上和制度上 体现了安全与生产、质量的统一性，使公司安全生产在组织上得到保 证，在制度上得到巩固。(6)加强监督检查，狠抓工作落实。公司安全职能部门日常对 班组严格加强监督、及时进行检查和考核。如：检查班组是否每周定 期召开班组安全例会、开会的效果如何，是否开展班组安全检查，是 否认真落实公司月度安全例会精神等。通过有效的监控，保证了公司 各级各部门安全生产建设活动的有效开展。(7)公司按照销售总额的一定比例提取安全生产专项基金，实 行专户管

42、理、专款专用，专项资金主要用于员工安全生产劳动保护和 设备安全维修，重大安全设施资金要优先于公司一般经营所需用资金。(8) 2011年公司共拿出20多万元作为安全生产专项资金。用 于为职工购买劳保用品、社会工伤保险、健康检查、培训教育、隐患 治理、安全生产标准化建设。通过这些活动，极大地提高职工积极参与安全生产管理的主动性、 自觉性，对及时发现和消除事故隐患，减少违章现象，避免事故的发 生，起到了有效的作用。近五年无重伤、死亡或其他重大生产事故。7.3 安全生产“三同时”执行情况*石油化工设备有限公司认真执行国家安全生产“三同时”时 有关规定，于2011年2月委托具有资质的中介机构*重工成套工

43、 程设计院有限公司完成了安全现状评价报告；2011年7月获得 *市安全生产监督管理局颁发的安全生产分级监督管理(自主管理型) A级企业。7.4 评审概况2013年1月4日我公司对*石油化工设备有限公司安全生产 标准化三级企业进行了评审，评审组根据企业安全生产标准化基本 规范(AQ/T9006-2010),采用冶金等工贸企业安全生产标准化基 本规范评分细则，深入生产现场进行了安全检查，并结合企业生产 现场实际情况及查阅企业文件资料，按照冶金等工贸企业安全生产 标准化基本规范评分细则中13项一级要素、42项二级要素及194 条企业达标标准，认真细致进行评定打分。评审组采用生产现场安全检查和查阅企业管理制度及有关资料 的方法对*石油化工设备有限公司进行考评，对照冶金等工贸企 业安全生产标准化基本规范评分细则查处扣分点58项，扣分270 分，不参与项16项，计76分。通过评审，总体认为*石油化工设 备有限公司领导高度重视安全生产标准化三级企业创建工作，下发有 关于开展创建安全生产标准化三级企业工作的通知文件，成立了 以总经理为组长、各副总经理为副组长、有关部门一把手为成员的公 司创建工作领导小组和公司专业指导组，成立了公司安全生产标准化 办公室。并依据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 项目条款进行了职能分解，各车间部门按照冶金等工贸企业安全生 产标准化基本规