公司盘点管理办法仓库内所有货物的盘点实施规定.docx

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1、公司盘点管理办法1 .目的1.1 查明各项物品、材料、固定资产的可用程度，以达到有效利用资产的目的。1.2 核对现有存货、固定资产等与账上记载数目是否一致，以把握公 司有形资产的准确性。1.3 为下期的销售计划与生产计划提供依据。1.4 最低存量与最高存量的有效把握。1.5 不良品、呆滞品的发现。L 6确定各项资产的真实价值，以利成本计算。1.7更新ERP系统货仓部有关物料的数据。2 .盘点范围。2.1 材料2.2 在制品2.3 半成品2.4 成品2.5 机物料消耗品（以制造费用入账的物料消耗品）。2.6 低值易耗品2.7 固定资产3 .职责3.1 盘点委员会：由董事总经理担任主席，财务部杨生

2、与行管部黄生 为助理，各部门总/主管为成员，主导指挥盘点工作。3.2 初盘：由各部门自行安排人员，按3人1组进行编排。3.3 复盘：由盘点委员会拟定复盘人员名册，按3人1组进行编排，其 中应有原初盘人员1人在内进行指引。3.4 抽盘：由财务部与部分委员按2人1组进编排，进行抽查，具体名 册由盘点委员会拟定。4 .实施时间4.1 年度盘点每年进行一次，为每年3月31日，公司认为必要时安排 在9月30日举行一次盘点。4.2 盘点之当日全厂停产一天。4.3 初盘应于盘点日上午7:3010:30完成；复盘应于盘点当天10:3014:30完成（重要物资的监盘可与复盘 同时进行）；抽盘应于当天16:301

3、9:30完成。5 .盘点前准备及注意事项。5.1 各部门应提前报盘点票需求数量（包括可能损耗数量），人事总务 部门应按规定时间将其采购备齐。5.2 各部门应召开准备会议，拟制盘点计划、初盘人员名册等，交一 份财务部备案。5.3 按培训计划进行盘点培训。5.4 各部门应于盘点前一周内，陆续进行整理整顿清扫清洁工作，对 盘点困难较大的部分可以提前一周预盘。5.5 盘点票颜色（第一联：白色，第二联：为彩色）区分为：5.5.1 材料、包装物为淡绿色。552低值易耗品（含物料消耗品）为蓝色。553半成品（含在制品）、成品为黄色。554固定资产为红色。5.6 材料、包装物、半成品（在制品）、成品、物料消耗

4、品：5.6.1 盘点前一周通知各供货商盘点日当天停止送货，通知客户当天 停止出货。5.6.2 所有账应在盘点日前一天完成。5.6.3 进货待处理未入账之物品应置于进货待处理区，不列入盘点。5.6.4 呆滞废料应事前予以分开。5.6.5 生产线于盘点前一周内将所剩的物料全部整理陆续退仓，已 经出仓未经使用的材料应办理退仓手续。5.6.6 生产线停工后，应进行清线工作，即将停工后生产线上所有在 制品完工，不允许生产线上残留在制品，然后进行整理整顿工作。5.6.7 已完成的在制品应于盘点日前入仓。568生产线盘点的项目还包括：A.暂时无法维修好的在制品。5.6.8 用应退至生产线的成品、半成品。5.

5、7 固定资产：5.7.1 各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁（注意：保 好护其上的固定资产编码），并于盘点当日将盘点票附挂其上。5.7.2 账外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。5.7.3 已报废之固定资产应于一周内整理至指定区域。6 .盘点实施。6.1 材料盘点按ABC物质分类法进行。6.2 对于外发加工材料及工模，公司须派盘点人员会同采购部人员前 往供货商处，或委托供应商清点实际数量。6.3 盘点时应将盘点票填写好，数量一栏应将箱数、包数等填上， 如：10 箱 * 100PCS / 包+60PCS = 10560PCS。6.4 盘点票不得更改涂抹，如更改需用红笔在更改处签名确认（不

6、得 签姓不签、下同）。6.5 初盘时，将初盘数量填写于盘点票上，并签名确认名。6.6 复盘人时，由初盘人员带复盘人员到盘存地点，复盘人员不要受 初盘结果的影响，复盘后，将复盘结果填于盘点票上，并签名确认。6.7 复盘与初盘有差异者，应与初盘人员一起寻找差异原因，核实后 记录于盘点票上，同时签名确认。6.8 抽盘时，可根据盘点表随机抽盘或随地抽盘，ABC类物质抽查比 例为5： 3：2o7 .盘点后工作。1 .1账目：7 .L1盘点抽查，均未发现问题后，将抽盘数量记录于盘点票上。差错率。A.固定资产差错率为0。B. AB类物质差错率为0.5%。以下。C. B类物质差错率为1%。以下。D. C类物质

7、差错率为2%。以下。7.1.3 复盘与初盘超过规定的差错率者，均需再次盘点一次，经初 盘、复盘人员共同确认后，再经抽盘组人员核实后予以记录。7.1.4 盘点后2天内，入海人员按财务部统一规定的盘点盈亏表格式（分工单和非工单两类）做好盘点盈亏表，经交叉复核 无误后，递交财务部。7.2问题及分析721检查呆料比重是否过高，并设法降低。7.2.2 检查存货周转率高低，存料金额是否过大，当造成财务负担 过大时，宜设法降低库存量。7.2.3 物料供应不继率是否过大，过大时应设法强化物料计划与库存 管理以及采购的配合。7.2.4 料架、仓储、物料存放地点是否影响到物料管理绩效，若有影 响，应设法改进。7.

8、2.5 成品成本中物料成本比率是否过大，过大时应予以探讨采购价 格偏高的原因，并设法降低采购价格或设法寻找廉价的代用品。注：1、2012盘点清单（工单）、2012盘点清单（非工单）和2012盘点盈亏表（工单类）与2012盘点盈亏表（非工单类）的样本，详见财务2012年3月11日E-MAIL给各部的邮件盘点委员会2012-02-28精品文档精心整理1.1 目的相关信息，经由既定的渠道正确传达，并做好纠正预防措施检计的依据，以满足 客户对产品、服务、环境的相关需求。1.2 适用范围所有本公司业务所属的客户，所提出的对于产品、服务、质量及环境相关的抱怨 事项，均属适用之。3. 0职责3.1 市场部：

9、负责接收、收集、了解、伟达客户抱怨相关信息，并将处理结果回复客 户，同时会同品管部对纠正预防措施可行性进行评估。3.2 品管部：负责了解、证实客户抱怨具体情况，并进行原因分析和责任判定，以及 评估、跟进纠正预防措施作业和填写CAR。3.3 3责任部门：制定实施相应纠正预防措施。4.0定义4.1 CAR：改善行动报告5.0程序内容5. 1客户抱怨之受理5. 2.1市场部跟单员收到客户书面或口头等形式的抱怨后，应了解客户抱怨的真 实情况并与客户沟通，以明确客户抱怨的具体原因与要求。5.1.2 市场部收到客户准确的抱怨信息后开立客户投诉/退货处理单填明客户 抱怨的准确信息及处理要求，有原文时必须将原

10、文件一并交品管部由其主 导处理。5.1.3 若属非质量、环境因素方面的抱怨，则由市场部自行主导处理。5. 2客户抱怨之处理1.1.1 2.1品管部收到客户抱怨信息后，需进一步与客户沟通确认，有必要时派人员 到客户处了理情况，并进行原因分析和责任判定，同时确定解决方案后， 在客户投诉/退货处理单“建议处理方式栏填明处理方案，有必要时 招集相关单位进行MRB评审，将评审后之结果回馈市场部及其它相关单 位。1.1.2 相关单位须按客户要求之应急处理措施作好相应工作，若客人通知要派人精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理员到客户处挑选、返工时，外出人员要将返工情况详细记录在客户投诉/ 退货处理单上

11、交上级主管确认后，将相关信息提供给市场部及生产部。1.1.3 异常情况若设及到欠数补数，须由跟单员作出正确评估后，将补数情况及 结果记录在客户投诉/退货处理单上交品管部门开立生产/非生产补数 申请单，后进行相关补数作业。参阅欠数作业程序执行。1.1.4 若因异常设及到客户退货及其它环节，则依不合格品管制程序执行。1.3 纠正与预防措施1. 3. 1接到客户投诉/退货处理单后品管部须针对此问题决定是否需要发出 改善要求通知单并进行追踪处理，具体作法依照纠正与预防措施程 序进行。5. 3.2对于发出的改善要求通知单品管部须负责追踪，确认改善对策的执行 效果。若客户有要求时，品管部应根据现象改善对策

12、及其执行效果填写 改善行动报告或按管户提供格式作出书面报告后交市场部回复客户。6. 3.3针对客户反馈之不良现象，未尽事项遵照纠正与预防措施程序执行。1.4 客户投诉抱怨事项，处理完成后由品管部负责收集不良品,转给生产相关单位， 相关环节要在不良样品上签字，后由品管部展示于公司公告栏内，展示三天以 示警醒。6. 0参考文件6. 1欠数作业程序ZDS-C0P-0256.2不合格品管制程序ZDS-C0P-0216.3纠正与预防措施程序 ZDS-C0P-0227. 0相关记录7. 1客户投诉/退货处理单BD-QA/QC-008-A7. 2生产/非生产补数申请单BD-PR-002-A7. 3改善要求通知单BD-QA/QC-004-A7. 4改善行动报告BD-QA/QC-007-A精品文档 可编辑的精品文档