企业内部控制管理制度通用2篇.docx

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1、 企业内部控制管理制度通用2篇 文明生产是全面质量治理工作的重要组成局部，制造一种良好的工作环境，便于保证产品质量的提高和安全生产的实施。为此，特做如下规定： 一、厂容、厂貌实现美化、净化 1、厂容美化：厂区道路建筑要做到统一规划、布局合理，道路平坦、通畅，地面无垃圾、杂物、积水、污物，车辆停放整齐有序。 2、环境净化：搞好“三废”治理，降低噪音，爱护环境。 二、生产现场要整齐干净 1、办公室、车间、库房要光明、舒服、窗门清洁，地面洁净，光线充分，通风照明，除尘设备完好。 2、生产场地走道通畅，标志明显，各种设备、成品、半成品、原材料、工具、车辆摆放整齐，布局合理，有利于生产和运输。 3、生产

2、秩序良好，按规定穿戴好劳动爱护用品，遵守安全操作规程，遵守劳动纪律。 三、文明生产，文明操作，做到十不 1、各种物品按规定地点堆放，不乱丢、乱摆。 2、守纪律，坚持“三按”操作，不吹牛、谈天。 3、产品、半成品堆放整齐，不准正品和废品混合堆放。 4、不在车间道路上存放任何物品。 5、凡不合格产品不传递下道工序。 6、仔细保养设备，不使设备有积污或带病工作。 7、全部机械设施上不得任意摆放工具和杂物。 8、爱惜环境卫生，在厂区内不得任意乱写、乱画，随地吐痰。 9、提高安全防火意识，在厂区内不得吸烟、玩火。 10、下岗前不整理好四周卫生，不离开工作岗位。 全库实行文明治理 (1)库房保管仔细做到：

3、 两符：帐帐相符，帐物相符； 三清：质量清、数量清、规格清； 两齐：库容整齐、堆放整齐； 四定：定区、定排、定架、定位； (2)科学治理物资，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混。 企业内部掌握治理制度 篇二 1、目的： 为了标准企业治理，打造优秀员工队伍，促进企业的良性进展，依据企业进展需要，特制定本治理制度。 2、效劳范围： 2.1向公司员工供应计算器操作维护相关技能培训，以满意公司人力资源需求 2.2向公司在职员工供应信息扫瞄、信息查询、网络休闲、收发电子邮件、主页制作域名申请，虚拟主机等因特网信息效劳。 3、权责单位： 3.1治理课：负责人员培训规划治理及

4、计算器安全使用治理； 3.2资料课：负责人员培训施教及计算器保养维护治理。 4、作业内容 4.1加强本网络培训室的”治理和信息安全标准治理，结合本网络培训室的实际状况，作以下规定： 4.1.1本网络培训室限于本公司在职员工使用，进入网络培训室任何人必需遵循治理人员治理，不听从者治理人员有权拒绝其使用及进入。 4.1.2络网培训室里严禁带零食，抽烟，大声喧哗，打闹及有影响他人的言语、行为、举动等。 4.1.3计算机上或计算机桌上严禁存放导致安全隐患的东西，若因此造成公司损失，将追究责任，由个人担当全部损失费用 4.1.4网络培训室除规划上课培训时间外，网络培训室开放时间： 4.1.4.1正常上班

5、日18:00-23:00 4.1.4.2全日假日08:00-23:00 4.1.4.3春节开放3天通宵(即正月初一，初二，初三) 4.1.4.4当规划培训时间与开放时间冲突时，则取消开放时间 4.1.5纲络培训室由专人治理，开放使用必需收取肯定治理费用，作为公司员工福利金运用。 4.1.5.1收费标准为2元/每小时 收费时间依网络治理收费系统软件计时，以实际上网时间计算，缺乏15分钟计15分钟，超15钟缺乏30分钟依半小时计，超30分钟以1小时计，例： a.实际上网时间5分钟计15分钟； b.实际上网18分钟计半小时。 c.实际上网1小时零45分钟计2小时。 1.1.2当计算机消失故障时，非专

6、业人员严禁翻开机箱修理或删增程序。 1.1.3公用计算机中不提倡存放个人文件档案，由自己保管好，治理人员对其存放文件的安全性及有效性不作任何担保。 1.1.4没有人使用的机台必需切断电源，使用人员必需做到人离机关，节省用电。 1.1.5治理人员下班时必需清理埸所，地面每天清扫，计算机桌、显示器、计算机机箱、键盘等每周清洁二次 1.2做到八不： 1.2.1不利用公众信息网络进展危害国家安全、泄露国家隐秘等违法犯罪活动； 1.2.2不擅自制作、复制、查阅、传播迷信、淫秽、色情等影响社会秩序、侵害社会公共利益及公民合法权益的行为； 1.2.3不利用计算机进展赌博活动； 1.2.4不利用光盘、软盘从事

7、计算机嬉戏； 1.2.5不利用计算机从事危害计算机信息网络安全活动； 1.2.6不擅自提高规定的收费标准。 1.2.7不随地吐痰，乱扔垃圾。 1.2.8不损坏公物，损坏照价赔偿 1.3安全措施： 1.3.1在网络教育训练室的每台机均安装杀毒软件，防止网络病毒程序和黑客程序； 1.3.2客户端担心装光驱和软驱，防止员工用自带光盘玩计算机嬉戏、用软盘拷贝明令制止的信息； 1.3.3员工要拷贝文件、数据，必需经过本网络培训室安全治理人员的审核，有权拒绝复制明令制止的信息，并由网络培训室安全人员进展拷贝操作； 1.3.4听从公安、电信、文化、工商、税务部门的领导、检查、监视、做到合法经营； 1.4效劳人员定期走巡客户机，假如有违规行为，马上制止。 本制度经总经理核准后实施，修改亦同。 读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家整理的2篇企业内部掌握治理制度，盼望对您的写作有所帮忙。