国有公司内部产品和服务采购管理规定模版.docx

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1、采购管理和物资管理制度汇编 公司内部产品和服务采购管理规定 第一章 总则 第一条 为促进股份有限公司（以下简称“股份公司”）各业务板块协调发展，提高整体效益，根据股份有限公司采购管理办法（股份采购201644号），制定本规定。 第二条 内部产品和服务是指股份公司独资或控股、参股企业所生产的产品或提供的服务。 第三条 内部产品和服务采购遵循“目录管理、统一认定、优先采购”的原则。股份公司建立内部产品和服务目录，统一组织认定，经认定列入目录的产品和服务，各单位优先采购。 第四条 本规定适用于股份公司及所属各级单位。 第二章 机构与职责 第五条 股份公司采购管理领导小组负责审定和批准股份公司内部产品

2、和服务目录，协调解决股份公司内部产品和服务采购重大事项。 第六条 股份公司采购管理部负责组织内部产品和服务的认定工作，负责发布内部产品和服务目录及内部指导价，指导、协调、监督内部产品和服务采购供应相关事宜。 第七条 股份公司各采购管理协同职能部门负责归口管理的内部产品和服务的准入评审和内部指导价评定工作，协助做好内部产品和服务采购供应相关事宜。 其中，工业板块内部产品和服务的准入评审及内部指导价评定由工业设备部负责；物资、物流类内部产品和服务的准入评审及内部指导价评定由采购管理部负责；其他产品或服务的准入评审及内部指导价评定由相应归口管理部门负责。 第八条 二级公司各类产品和服务的管理部门负责

3、协助股份公司做好内部产品和服务准入评审、内部指导价评定、采购供应协调等工作。 第九条 生产或提供内部产品或服务的企业（以下简称“内部企业”）负责内部产品或服务的申报，参与内部指导价的评定，组织做好内部产品或服务的供应服务等工作。 第三章 内部产品和服务的准入评审 第十条 内部产品和服务的准入评审由股份公司采购管理部统一组织。 各类产品和服务的归口管理部门制订评审方案，明确当期准入评审的品种、评审标准、评审内容、内部企业应提交的证明资料等，提交至采购管理部。 采购管理部根据评审方案，在股份公司范围内发布准入评审通知。内部企业按评审方案及通知要求提出准入申请并提交相应证明资料，提交的准入申请和证明

4、资料须经二级公司审核确认。 第十一条 股份公司归口管理部门牵头成立相应评审专业工作小组（以下简称“专业工作组”），专业工作组成员为 5 人及以上单数，承担归口管理的内部产品或服务的准入评审具体工作。 专业工作组组长由股份公司归口管理部门负责人担任，成员由股份公司相关部门人员和相应领域的采购专家组成。 第十二条 专业工作组按照评审标准，对提出申请的内部企业的产品或服务进行评价，提出评审意见，专业工作组三分之二及以上成员推荐即达到评审通过条件。评审应形成书面报告，并经小组成员签字确认。 第十三条 通过评审的内部产品或服务，列入股份公司内部产品和服务采购目录（以下简称“采购目录”）。其中，属股份公司

5、重点扶持发展产业的产品或服务，列入必须采购目录；其他产品或服务，列入优先采购目录。 第十四条 采购目录由股份公司采购管理部报股份公司采购管理领导小组审定后发布。 第四章 内部产品和服务的价格评定 第十五条 股份公司为列入必须采购目录的产品和服务制定内部指导价，对列入优先采购目录的产品和服务，可根据实际情况确定是否制定内部指导价。对已制定内部指导价的产品和服务，供需双方在指导价基础上实施采购供应。 内部企业按市场法则参与股份公司各级单位组织的招标、竞争性谈判等采购活动，其供应价格可不受内部指导价限制。 第十六条 内部指导价可以是固定价格，也可是根据不同价格因素确定的价格体系。 对价格相对透明的标

6、准化产品和服务，原则上制定固定价格；对非标准化的、难以准确计算价格的产品或服务，制订价格体系。 第十七条 内部指导价的评定主要采取成本核算法和市场询价法两种方式。 成本核算法是指按产品或服务成本加上一定比例的利润确定该产品或服务的价格，适用于无市场参考价格的内部产品或服务的定价。 市场询价法是指通过对配置或标准相同或相近的同类产品或服务的市场价格比较，同时考虑该产品或服务的技术特点、制造质量、使用性能和售后服务保障等因素，确定该产品或服务的价格，适用于有市场参考价格的内部产品和服务的定价。 第十八条 采取成本核算法评定内部指导价的，由内部企业向股份公司归口管理部门提报成本、利润等数据作为定价参

7、考。 采取市场询价法评定内部指导价的，由股份公司归口管理部门收集、汇总该产品或服务的既有采购价格，通过市场询价等方式收集外部市场配置或标准相同或相近的同类产品或服务的价格，作为定价参考。 第十九条 股份公司归口管理部门组织专业工作组，会同内部企业及内部主要需求单位，根据市场收集或内部企业提供的定价参考资料，并结合内部产品或服务的技术性能、品质、市场信誉等因素进行分析、评定，提出相应产品或服务的内部指导价。 价格评定和准入评审可同步进行，也可分别组织。 第二十条 经评定的内部产品或服务的内部指导价可随采购目录一并发布，也可单独发布。 第二十一条 对采取成本核算法和市场询价法均难以确定内部指导价的

8、产品和服务，由供需双方在股份公司相关部门的指导下，采取“一单一议”的方式确定采购供应价格。 第二十二条 内部指导价应保持公允、合理水平，并根据市场变化进行动态调整。 第五章 内部产品和服务的采购供应 第二十三条 采购目录内的内部企业在鲁班商城开设专卖店或特许专卖店，面向股份公司各单位销售内部产品或服务。第二十四条 必须采购目录内产品和服务的采购方式已确定内部指导价的内部产品和服务，供需双方以内部指导价为最高限价协商采购供应。未确定内部指导价的内部产品和服务，供需双方商定价格后实施采购供应。 多家内部企业均能提供的产品或服务，采购单位可选择内部企业进行竞争性谈判，根据谈判结果确定供应单位。 采购

9、单位和内部企业就价格等难以达成一致的，由股份公司采购管理部组织协调解决。 采购单位因特殊原因无法向内部企业采购的，应专题报告，经采购管理部报请股份公司领导同意后方可实施采购。 第二十五条 优先采购目录内产品和服务的采购方式 （一） 采购单位可直接向内部企业采购； （二） 股份公司开展框架协议采购的，相应的内部产品或服务提供企业直接列入框架协议供应商名单，各单位按框架协议采购方式向其订货； （三） 采购单位采取招标、竞争性谈判等方式采购时，采用最低价法评审的，价格相同条件下，优先选择内部企业；采用综合评估法评审的，应按股份有限公司供应商管理办法（股份采购201645号）规定参照优质供应商给予内部

10、企业相应待遇。 采购单位采取邀请招标、邀请竞争性谈判进行采购的，必须邀请内部企业参加。 第二十六条 确定采购供应关系的采购单位和内部企业应签订采购供应合同，明确相应产品或服务价格、结算周期、付款方式、权利义务等。 第二十七条 采购单位和内部企业应按合同约定履行相应的义务，及时办理结算支付，共同维护好内部产品和服务采购秩序。采购单位不能及时支付采购资金的，由股份公司按照股份有限公司内部债权债务管理办法（股份财务2014194号）等相关规定进行清算。 第二十八条 采购单位和内部企业发生争议时，双方应本着友好协商的原则进行处理，必要时，股份公司相关部门给予协调；协调后不能达成一致意见的，相关单位可根

11、据股份有限公司内部经济纠纷调解办法（股份法2010445号）向股份公司法律事务部申请内部经济纠纷调解。 第六章 监督与考核 第二十九条 股份公司参照股份有限公司供应商管理办法（股份采购201645 号）对内部企业进行管理和评价。出现不良行为或评价不合格的，股份公司核实后，根据情节严重程度，可采取通报、调整供应份额、暂停优先资格直至从采购目录中除名等措施。 第三十条 各单位内部产品和服务采购管理纳入股份公司对各单位采购管理考核内容，股份公司、二级公司采购管理部门应对所属单位内部产品和服务采购实施情况进行监督、检查和考核。 第七章 附则 第三十一条 本规定由股份公司采购管理部负责解释。 第三十二条 本规定自发布之日起施行。 10