环境修复设备使用管理流程模版.docx

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1、设备使用管理流程一、业务目标 规范公司设备验收、信息管理、调拨、领用的管理制度； 确保到货设备的完整性、可靠性和可使用性； 提高设备的使用率和持续运行性能。二、业务风险 管理制度不规范或不合理； 到货设备不能满足使用要求； 设备使用效率低或无法持续运行。三、业务范围该子流程主要描述公司设备验收、信息管理、调拨及领用的相关业务流程，包括到货设备的验收、设备的领用、设备的安装调试、设备的调拨及其信息管理等相关业务管理流程。四、业务流程描述1、设备的验收1.1 设备到货后，由设备部组织进行设备验收。若该设备需要进行安装调试，则由设备部先进行设备的外观验收，待设备安装调试完毕后，进行设备的正式验收工作

2、，期间应做好设备试运行记录，并出具设备验收单。1.2 若该设备无须进行安装调试，直接由设备部验收合格后出具设备验收单。具体的验收工作详见设备验收制度。1.3 若该设备验收不合格，则要求厂家整改或退货，直至验收合格为止。2、设备（仪器）的领用2.1 由需求部门进行申请，填写设备领用申请单，由需求部门、设备部及主管领导批准后，在设备部办理设备出库手续，完成公司设备领用、借用登记表。2.2 领用期内，使用部门负责设备的安全及合理使用。使用完毕后，应及时归还公司设备部，在设备部确认设备无损坏、零配件无丢失的情况下，才能完成设备的归还。若该设备在使用中部分损坏或者全部损坏，归还时应在记录单中进行详实说明

3、，并报请设备使用部门和设备部主管领导签字确认后，方可完成归还流程。3、设备（工程设备）的调拨和使用3.1 由需求部门进行申请，填写设备调拨单。经设备部、需求部门主管领导、使用部门主管领导批准通过后，设备部出具设备调拨单进行设备转移。设备交接时，需求部门和设备部应共同对设备状况进行详实记录。3.2 需求部门在设备到场后，需确认设备管理主管负责人，由其负责项目全部设备管理工作。4、设备的信息管理4.1 当设备验收合格后，由设备部进行设备台账登记，做好设备入库管理工作。4.2 当设备被领用后，由设备部做好设备出库管理工作，并详细记录该设备所在部门（或项目部）、开始使用时间、预计归还时间等信息状态。4

4、.3 当设备被调拨后，由设备部及时变更设备的信息状态。4.4 当设备使用完毕并归还后，由设备部做好设备入库管理工作。4.5 由设备部做好设备信息状态管理工作，为财务部的固定资产折旧工作提供依据。五、相关制度目录1、设备验收制度2、设备调拨、借用管理制度六、主要控制点1、设备验收及相关记录2、设备安装调试、试运行及相关记录3、设备领用申请、审批及相关记录4、设备调拨申请、审批及相关记录5、设备归还记录七、检查资料1、设备验收单2、设备技术档案3、设备管理台账4、公司设备领用、借用登记表5、设备调拨单、交运货物清单八、业务流程图(详见管理手册)九、附表设 备 验 收 单 编号：SBYS名称： 项目

5、名称： 数量： 设备采购方xx股份有限公司设备供货商1、是否按合同配置要求提供产品（产品规格型号、数量等静态检查项目）整机包括：2、产品资料是否按照要求提供（装箱单、说明书、操作手册、维修保养手册、平面布置图、基础图、电气接线图、原理图、装配图、安全操作说明等）3、产品经调试后是否可以正常使用4结论验收合格：验收不合格 让步接受 返修 报废5验收现场人员签字xx股份有限公司：（公司）：年 月 日编号方法：SBYS-设备部提供编号设备转移调拨单 编号：SBZYDB-设备名称设备型号数量设备状况目前位置申请转移位置要求完成时间申请人转出部门负责人意见年 月 日 申请（转入）部门负责人意见 年 月 日 设备管理部门意见 年 月 日 使用部门主管领导审批 年 月 日 设备管理部门主管领导审批年 月 日编号方法：SBZYDB-填报日期（8位数，例如SBZYDB -20130222）交运货物清单 （发货地： 收货地： ） 附件：货物编号货物名称规格数量备注以下为签字区：发货方：发货人：日期：承运方：承运人：日期：收货方：收货人：日期：注：此单一式至少两份，收货方签字后返回发货方一份收货人：收货单位：电话：收货地址：