建设工程公司物资报表流程层面-风险控制矩阵及控制测试底稿doc.doc
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1、附件三：流程层面-风险控制矩阵及控制测试底稿公司名称： xx集团西南分公司年度： xx年评价人员： 内控评审小组一级流程编号ASM一级流程名称 资产管理二级流程编号ASM.02二级流程名称 物资管理三级流程编号ASM.02.02三级流程名称 物资报表管理流程目标编号 控制目标 风险编号风险描述控制编号控制活动简描述 该控制涉及的部门及负责人是否为关键控制控制频率穿行测试底稿控制设计是否发现异常关键控制测试底稿控制执行是否发现异常测试结论 发现问题描述管理层回应T01确保对上报资料的准确性R01如果对上报资料的信息不准确，将会导致集团公司数据整理错误。C01项目材料员统计并汇总各种报表（填写必须
2、规范，按照分公司的物资统一表格里面的格式填写）报项目物资部长与项目经理复核。物资部主审是每次发生ASM_02_02_WT-1无异常ASM_02_02_TOC-1无异常控制有效无C02对各个项目上报的表格进行核实后，汇总形成分公司级的报表。物资部主审否每次发生ASM_02_02_WT-1无异常ASM_02_02_TOC-1无异常控制有效无C03物资部长对各种报表的数据及情况进行审核。物资部主审是每次发生ASM_02_02_WT-1无异常ASM_02_02_TOC-1无异常控制有效无C04副总对各种报表的数据及情况进行审批并签字。物资部主审是每次发生ASM_02_02_WT-1无异常ASM_02_02_TOC-1异常控制有效报表管理在实际工作中并未经主管副总审批认可准备整改
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