自动化控制公司采购课运作流程模版.doc

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1、一、目的：为了管控整个公司采购工作运作过程，有效提高采购工作效率，特制定本流程。 二、职责部门：申请部门：负责将物料的基本型号或样品物料提供给采购员，以便采购有样可依。仓 库：负责核对是否有申请部门所需的的物料。 财 务 部：负责物料成本的监管，并核对资金的取得与付出做全盘控制。三、运作流程：流程图责任部门使用表格签署条件信息收集OK仓库备查采购课财务总结物料课OK检验NG下PO单采购总经办工程审核杂项组专项组各请购部门请购单部门课长以上采购课供应商信息表询价记录课长以上采购课内部联络单采购课PO单专项由工程审核，经总经办批准；杂项直接由总经办批准采购课品管请购部门物品验收单品管物料课入库单采

2、购课设备采购信息汇总表财务课采购课入库单送货单对账单发票现金支出证明单总经办四、流程说明：1.申请部门单位：1.1 申请部门应到仓库核对是否有库存，后确定填写请购单。1.2各部门所需物品，应确认物料型号规格、数量、所需日期，并填写请购单和请购类别。请购的物品必须有部门经理签署方可流到采购课。1.3请购的物品如较特殊或是第一次采购，最好附带说明要求或是样品、图纸。且需有本部门经理签字方可有效采购。2.仓库：2.1仓库与请购部门配合核对是否有库存；并确定物料的好坏及数量；2.2 经品管验收合格的物品应做好入库手续并及时更新仓库现有库存信息；3采购：3.1采购根据请购单进行分类采购,在采购审核中应有

3、相关的询价、比价、议价、付款方式、货期，并确认好供应商，下达PO单，批准后进行订购。3.2采购机器标准件清单上的物料应附机台PO汇总单于财务，以方便财务作账。3.3供应商送货，必须有采购进行初步的验收检验，（如交期是否准时，数量、金额是否正确？）后通知品管、申请部门单位检验，OK后仓库收货。3.4采购每月底对各机台进行相关的信息反馈,如型号变换,选型错误次数,增加型号等都应附设备采购信息汇总表递交工程.3.5采购人员应携相关的入库单、送货单、供应商收据、发票、现金支出单，手续齐后总经办批准无误后到财务处报账。3.6采购的物品是月结款的，应每月附对账单和供应商确认，并附上入库单送货单供应商收据、发票现金支出单，手续齐后总经办批准无误后交到财务处。以便财务安排货款。五、采购部职责：参照采购文件FC-MT-DC-002资材部各岗位职责 六、相关表格：使用表格 请购单内部联络单 机器标准件清单 询价单机台PO汇总单 PO单设备采购信息汇总表 验收单入库单现金支出单序号修订内容修订时间修订者批准对账单