物流公司业务操作流程(更改+部门员工职责)模版.doc

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1、操作流程完善业务操作流程为进一步完善我部门各项业务的操作规定，制定业务操作标准，建立健全业务操作流程中的监督检查机制，有效控制风险，我部门整合优势资源，弥补不足，挖掘部门潜力，提高上升空间，详尽、细致、有效地从以下几方面入手加强建设管理业务操作流程：l 内勤流程：一、进口操作流程：1询价报价2签订合同3接单备案4建档5报检6报关-出税-交税-放行-换黑卡7控货-仓储管理-放货（重点环节）8结算-收款-付款-开票二、出口操作流程：1接单-制单-出商检证书2递载3建档4报关5通关-集港-装船6签提单7CCIC商检出证（如果货主有要求）8结算-收款-付款-开票l 外勤流程：一、进口卸船流程： 1港务

2、局船前会 2公司部门之间卸船会议纪要3集港（重点环节）4卸船数据、工作记录回交5封垛、拍照、巡库6. 交费 二、进口仓储流程： 1绘制垛位图 2入库验收 3在库管理 仓储管理（重点环节与内勤流程结合） 4出库复核三、出口集港流程： 1集港 2. 监装l 金融物流流程：一业务员工作流程：1.寻找、考察并确定客户及货品和相关仓库。2.向客户索取采购标的、数量、质量等信息，确定货物的最新价格行情。3.做好项目立项，报请领导及相关部门审批。4.配合部门经理洽谈并签订年度购销业务框架协议。5.根据索取信息，拟订购销合同。4.签订外部仓库场地租赁协议（索要土地证及相关资质）如果在天津港可以使用我公司自有仓

3、库5.对业务运行进行监督，做好重要合同签订、结算、回款等工作。二金融物流内勤流程：1. 复印客户的相关资质和资料建立档案。2. 合同号码的申请及合作框架协议的制作3. 合同的审批4. 建立进出库台账5. 与业务员及仓库管理人员沟通并安排入库计划6. 统计进出库数量及质量7. 和风控部核定放款价格及得到客户确认8. 收到客户发票后请款及付款9. 跟踪回款时间并适时提醒相关业务员及部门经理。10. 放货手续的审批。11. 通知仓库管理人员安排出库计划12. 开发票及和财务确认收款13. 每月做好业务数据的统计14. 业务的循环或关闭操作流程细则：u 内勤流程细则：一、进口操作流程：1.询价报价不同

4、货类港口包干差异明显，在基准报价之上，根照货主进出口货量的大小，核算成本，适当报价。2.签订合同合同范本为风控部严格审查，根据自身业务操作特点，详尽全面。从采购合同到销售合同，从代理合同到控放货合同，从仓储保管到港务局规范操作协议。与客户签订合同时，基于现有合同范本按照货物特点、货主要求适当增加删减规定需经风控部审核把关后再交与客户。若客户对合同中某些条款有疑问时，首先尽量与客户解释沟通，再需要改动时要与风控部协商改动条款是否合理，若允许则调整，若不允许在原则问题上要坚持自己的观点，降低风险，不可盲目操作为后续工作留下隐患。链接重点风控部：合同是一切工作的起始，在这个环节上合同模板、条款增加取

5、舍要风控部确认。存在风险的业务要与风控部商议具体操作环节，最终定稿的合同要经过部门经理、主管财务、风控部、主管副总、总经理审批合格，有的放矢降低风险。3.合同价格备案签订代理合同后尽快与客户联络取得外贸合同，外贸合同分两种，一种是进口用户直接与矿山签订协议，属长协矿，矿石价格或以季度定价或按进口量商议价格；一种是经销商与外商签订合同，价格按照签订协议时的进口行情而定。尽早取得外贸合同以便有充足的时间备案，若因价格过低未通过，要向海关提供当时市场价格或出具说明。4.进口换单将正本提单转交综合业务部外勤人员去船代换单，换单前询问船期、船号、航次，要在报关之前让船代上舱单，及时换单以免影响通关时间。

6、5.报检将报检的单据交给综合业务部的相关人员，货物在卸船前应以书面形式向综合管部通知相关业务信息（含：货物重量，停靠码头及泊位，水尺要求，是否出证等），商检费实报实销。商检通关单上船名、合同、金额等信息要与报关时的信息一致。要在出证前得到结果经客户确认再出证，需要调整结果的将信息反馈给综合业务部负责人，主要目的是为了降低风险，为客户提供便利服务。链接重点综合业务部： 船到后及时联系报检部，商检人员取样检验。如何防止水尺出现问题或者不准确的可能性，特别是初水尺和终水尺的环节，这是盯防的重点。大宗散货卸船需要水尺全程跟踪，必须要上船看测量、及时有结果。现场带班人员或业务部门实时向综合业务部负责人询

7、问水尺结果，使水尺数据趋于合理，才能真正降低风险。同时带班人员要上船拍照（有登轮证），遇有明水要及时将情况反映给商检取样人员和货主。6.报关船代上仓单日期的十四日内必须报关，否则将会产生滞报金。需要正本单据：合同，提单(去船代换完的单)，发票，报关委托书，海关备案表，商检通关单，进口许可证，FOB货物需运费价格和保险单、保险费发票，CFR货物需保险单、保险费发票，大宗散货申报单，手填的报关单和委托报关联系单。货主要求双抬头时还需附上“代理进口协议”。 7.交费(换黑卡)货物通关后，部门内勤业务人员将整套交费相关单据交由外勤人员，及时办理提货前相关手续。将报关全套单据交接报关人员，等待海关出税单

8、，税单出来后通知货主，让货主付税款，出税后的十五日内必须交税，否则会产生滞纳金。放行后凭放行提单和货主支付的港口费办理黑卡。在商检出证后，二次报关看是否补税，及时办理退补税手续。 链接重点报关行：此环节牵扯单证较多，要做好交接记录。进口着急提货的单子要提前沟通，出口安排验货的单子有技巧的与验放人员建立良好关系。避免更改降低单据流转时间。海关认为进口价格低时，多提供证据，有利说明。做好与报关行的沟通和进度跟踪。 8.仓储这个环节是整个货运代理的重点，我部门制定仓储保管的三个基本环节：入库验收、在库管理、出库复核。入库有优势的货物要扩大优势，劣势的货物要加强管理降低风险挽回损失。1) 入库验收：货

9、入仓库后将卸船磅单（码头和仓库）及时整理复印，制作入库证明，交风控部。卸船入库数与提单数差距较大需及时将确认的水尺结果告知风控部。建立出入库底档。2） 在库管理：做好日常保养、取样、与客户往来记录。a. 北疆仓库分布较为分散，我部门要建立并完善工作日志，日志中体现哪条船巡库、封垛、拍照、取样、证书、换单、交税、保养等。建立货类总表包括船名、进口日期、泊位、提单数、水尺数、入库数、内外检验含量、取样记录，水分变化，提货单位、数量等。b. 对于持续提的货物每天都要追踪货物变化，查看水尺数、出库数与实际剩余数有多少，差距是否明显，对于镍矿每次提货都要取水分检验，并定期取水分观察水分变化。变化明显的要

10、及时将检验报告，水分变化传真给客户，让客户提前准备保养措施。c. 针对出库货物变化建立预警机制，在10000吨、5000吨、2000吨三个阶段，有经验的外勤要提前根据账面信息预计可能的亏损，可以补救的要提前采取措施，整理保养记录含时间数量，再根据特别情况增加内容。3) 出库复核：a. 我部门严格按照风控要求放货，有欠款放货时风控部与财务部共同对欠款和货值确认，剩余库存不得低于两倍欠款数，单船货物清库时不得有欠款。同一委托方货物其中一条船清库有欠款，经与风控协商同意才可清库，累计欠款不得多余剩余货物2倍货值。b. 放货按标准格式，指令完整、数量正确、印章清晰，逐层审批，最后经风控部批注盖章方可生

11、效。c. 提货前给现场理货部下提货通知书，在上面规范填写提货吨数、时间、仓库位置、该指令是否已得到风控审批（复印放货通知书盖章页），备注提货人联系方式身份证号，现场小组人员凭黑卡和提货记录单放货，提货记录单上注明船名、提货数量、仓库、垛位、提货单位、提货人、联系电话及身份证号，要求现场人员认真核对并按表格要求记录每天的提货数、车数、指令剩余数。要求首次提货，指令增加时外勤人员需到场指导。若是本部人员，有条件接收传真的要发传真，没有条件的要由指定人员将指令全部内容发给现场人员。d. .若在提货过程中发生车辆过多指令不够情况，要提前向业务部门上报，经业务部门协调后再通知现场确定的提货数，现场人员不

12、可擅自增加指令或是以不知指令为由在放货时不管不顾放任自流。e. 结磅单后无论早晚立即将船名、提货数、车数以短信形式反馈给本部内勤人员。内勤登记台账核对数据无误后将剩余情况告知提货人。提货期间定期将提货情况以书面形式发给客户。f. 清库货物首先要保证数量，数量不够的要整理取样记录，写书面说明将情况汇总，整理完船明细传真客户，整理堆存费实际发生额 多退少补。9. 结算 货物放货前要收取港口费，在港船只较多的大客户可以适当放宽，放货数量过半时要付完一半港杂费，清库前要收齐港杂费、速遣费（带卸率的）、商检费和堆存费等费用。收付款按名称分列，给客户开票前确认款项。所有与客户往来单证要记录时间，快递单号。

13、链接重点现场提货人员、风控部：放货指令清晰，库存数量欠款数额准确无误，经逐级审批风控部盖章生效。将放货通知书、提货通知书一并交给现场提货带班人员，提货人要熟悉业务部操作要求严格选定，提货前将黑卡（有专人看管）、提货记录表（附有提货人联系电话、身份证号、提货数量、仓库地点、垛位等信息）交现场提货带班人员，要认真填写每天提货情况，提货后封垛。在重点仓库专门设立提货驻库人员，要求熟悉该仓库的货物，每天巡查特别是晚上，负责对货物的保养和后续的提货，并及时反馈给部门内勤。提货磅单及时反馈给风控部，台账与风控实时更新。长期搁置的货物每周巡库2-3次，观察货物是否有变化，封垛拍照；定期与风控部盘库，严格数量

14、变化，发现疑问及时解决。二、出口操作流程：1接单收到合同后，做箱单，发票。共3份（报关，报检，留底）按照合同所列作商检出商检证。 2递载等货主通知具体的船代电话，问船代要中英文船名，航次，提单号，目的港，船期。电话联系船代后递下货纸，下货纸上要毛重，箱单，发票，下货纸上的数量必须一致。然后建立档案。3报关商检证出来后，按照船代通知的船期提前制作报关单据报关。4集港、装船货物通关后，定发货时间，地点。并在发货的前一天14：00之前给港务局报发货计划（告诉其船名，提单号，几票货等等）。发货时间，地点定好后，装船时到场监装。 5签提单装船完毕后，制作提单，传真至客户，待客户以书面形式确认无误后，去船

15、代签提单。6CCIC商检出证如果货主有特殊要求出证书的则要报商检出CCIC证以及产地证 7报关更改如果最后货物数量和报关时不同，则需要更改，再给海关做一套更改后的箱单（袋货），发票，合同，更改说明，签好的提单复印件，更改通知书给报关行。等核销退税。8开票、结算开船后三日内将相关费用明细与客户确认，确认无误后开具费用发票，待客户结清相关费用后，将正本核销退税单转交客户。u 外勤流程细则 一、进口卸船流程：1. 港务局船前会卸船前查看存货场地情况和港务局开船前会议并做记录。将信息反馈给内勤做集港通知书告知报检部。2. 公司部门之间卸船会议纪要各部门配合安排人员及注意事项3集港（重点环节）a带班人员

16、要求：a) 若整船均为我司货物，卸船时统一车队，做好标记号，分配各岗位人员职责严格管理；仓库地面的选取，分垛归放。b) 若该船不同货种或粒度，甚至是多家卸船，更要注意防止，因车辆装错仓位货物，或在过磅时计入其他标记号，将属于我们的货拉走。c) 赶催卸船倒运进度，严格控制倒运车辆撒漏跑车，避免并降低损耗。d) 卸船时和卸毕后均要照相，得到现场及时反馈的问题，及时预警，及时汇报，及时处理，防止在出库时问题扩大不好处理。 现场带班人员在卸船前要了解货物基本信息包括货物吨数、含水量、原产地等，填写现场作业记录表（随附后）。在填写时要详细记录车辆运输中出现的问题，倒运中有明显的磅差要记录车号、码头和仓库

17、的磅数，卸船时天气对货物的影响，每个岗位安排人员的姓名，在换班时要确认过磅的吨数，车数，准确交接，在上一班没有解决的问题要详细填写，责任落实到人。现场带班人员还要是起到协调监督的作用，卸船时照相，包括船体，卸货方式，货物状态（粒度、水分），对于精细粉末，码头作业时会产生大量的浮尘，让客户及时了解现场情况，采取措施。对于含水量较高货物，持登轮证上船照相，有明水迹象要将情况及时反映商检取样工作人员。在码头负责监督各个岗位是否按流程操作，检查是否有擅自脱岗离岗睡岗的情况，发现一次提醒，若不改正，再犯者通报一次并退回。带班人员严格执行每12小时换班，接人送饭要在规定时间内完成，不得以任何理由延误，夜间

18、工作人员有加餐。 b码头各岗位要求：码头开票：开票时填写好时间、车号、顺序号及开票人姓名，保证每车均开票，防止有的车辆不开票或伪造票据到码头过磅。码头验票/收票：每车必验必收，在票据上盖章，同时收码头过磅小票，与开票人员配合，保证开票数与过磅数一致，防止车辆不开票就逃离现场，检验车帮车栓是否牢靠，防止洒货漏货。码头磅房：车辆过磅时检验小票是否盖章，防止倒运车未盖章或擅自伪造印章，在手抄磅单上填写毛、皮、净利于与仓库人员核对过磅数，及时发现磅差问题。监督码头过磅是否正确。码头核对车号：卸船前找车队要本船倒运车辆的上车单,开票之前核对车号,防止非本次卸船车辆浑水摸鱼，假冒倒运车实质偷货，或是监督已

19、装车辆按正常路线行驶，防止不过磅从其他路口逃跑。仓库收货：核对收票数和车数，保证开票数与收票数一致，码头过磅数与仓库过磅车数一致，每辆入库均注意毛、皮、净重，防止因磅差过大增加入库损耗，以便防止仓库借此在后续提货时偷货。完船封垛：完船后到仓库用石膏粉，喷漆，涂料进行封垛。沿垛线封两遍，其一用石灰全面封，其二用涂料做上下部规则波浪线，最后以每车距离按模板喷漆。防止不法分子在没有提货时偷货或擅自打水，保证货物质量、数量。同时照相，在巡库时比对，有无出入。4卸船数据、工作记录回交：卸船照片、磅单，现场作业记录表等及时回交。5. 货物通关后及时办理交费及提货前所有相关手续。链接重点现场带班及工作人员：

20、以上岗位人员发现问题及时汇报、解决。及时通知现场带班人员，防止问题扩大，货物丢失损耗加大，不得以解决问题之名擅离职守。如发现脱岗、睡岗现象，必将严肃处理。二、进口仓储流程：1. 封垛、拍照、巡库1）要立即封垛、喷字、拍照、取样、补水，绘制垛位图并细化，每个仓库都要有垛位图，货物详细的左右位置、垛型。每垛一垛牌，风控部定期追踪核查。可以驻库的仓库安排驻库人员，有条件的仓库还要苫盖。2）放置时间较长的货物，要定期巡库，检查垛线是否完整，货物表面是否有动货或补水痕迹，拍照取水做比较，在日志上做记录。2. 仓储要求要熟悉业务部操作要求严格选定，驻库人员要熟悉该仓库的货物，每天巡查特别是晚上，负责对货物

21、的保养和后续的提货，并及时反馈给相关人员。如不能认真负责要严肃处理。3. 提货要求现场人员提货前先领取黑卡、指令，认真核对货物、提货人信息，不可漏提错提。提货时，除要在磅房监磅外，还要去现场查看货位的变化，提走的货物要及时清底，装多的货不能随处乱卸，要卸到堆放的周围并及时规整。提完销黑卡签字，签字要留有提货人的公司和姓名，将磅单黑卡送回公司。黑卡在提货流转中不得擅自涂改丢失。 4. 巡库要求北疆仓库分布较为分散，在工作日志中详细记录入库日期、重量、垛位图、取样记录、水分变化，等，在10000吨，5000吨，2000吨时派有经验的外勤人员提前根据账面信息预估可能的亏损。细化垛位图，每个仓库都要有

22、垛位图，货物详细的左右位置、垛型。每垛一垛牌，风控部定期追踪核查。可以驻库的仓库安排住库人员，驻库人员要熟悉业务部操作要求，严格选定，如不能认真负责要严肃处理。巡查重点在存放时间较长的货物，注意出库水分变化，每周取样，巡库，拍照片做记录，需要保养提前安排。内勤人员需要定期去现场对货物有实质的认识。 三、 出口集港流程：1. 货物到港前办完港口手续，及时接收货物，并反映货物是否有破损等特殊情况。 2. 装船前及时到码头，保证所装货物不出问题，如有疑问及时与业务员反映，不可擅自决定。u 金融物流流程细则：一. 业务员流程细则：1.寻找、考察并确定客户及货品和相关仓库。拜访客户或者把客户约到公司，针

23、对客户实际业务确定融资模式，确认资金用量及周转次数，经部门经理同意后做出报价。2.向客户索取采购标的、数量、质量等信息，确定货物的最新价格行情。索要客户的相关资质及近3年的银行流水并交予风控部审核。3.做好项目立项，报请领导及相关部门审批。写金融物流业务开发计划书，确认此项业务的成本和利润、防范风险的措施等上报公司。4.根据客户的实际业务需求金额，周转次数，票据流转、资金利息等情况洽谈签订年度购销业务框架协议。5.根据不同批次按实际业务情况签订框架协议下系列购销合同，分别约定品种、数量、单价、质量、结算方式、期限、运输方式、违约责任等。合同要求尽量面签，没有法人签字须向对方索取法人授权委托书或

24、盖公司公章。6.配合部门经理洽谈及签订外部仓库场地租赁协议（索要土地证及相关资质）如果在天津港可以使用我公司自有仓库。7.对业务运行进行跟踪，做好重要合同签订、结算、回款等管理工作。8.与客户建立良性的合作关系，加强与客户的联系沟通。二内勤流程细则：1.复印客户的相关资质和资料建立档案。包括但不仅限于营业执照、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、银行开户许可证（以上证件需请提供正、副本复印件以及原件电子版照片）。2.合同号码的申请及制作。根据不同业务申请合同编号或者大合同下面的分支合同编号。按照风控部提供的代销框架协议模版，填写具体业务相关内容。3.合同的审批。把做好的合同呈报给部门经理

25、、财务主管、主管副总、风控部及总经理审批。4.建立进出库台账。根据实际业务批次，建立EXCEL表格，统计每批次的化验结果；统计放款时间及最晚需回款的时间，建立提醒机制，提前半个月督促客户准备回款；统计客户回款的时间及金额，我公司的放货数量及客户的库存。5.和业务员及仓库管理人员沟通并安排入库计划。每当客户有火车到达，至少提前2小时向外勤沟通以便调配人员。如果是汽车入库，也须提前告之仓库管理人员，以便安排场地及取样人员。6.和风控部核定放款价格及得到客户并确认。根据双方确认的化验机构的化验结果，当时货品相关官方网站的指导价格及行情趋势向风控提供数据并得到我公司放款价格向客户确认并回执。7.制作框

26、架协议下的系列协议。按照每次入库实际的品种、数量、单价、质量、结算方式、期限、运输方式、违约责任制作采购合同。8收到客户发票后请款及付款。按照风控部确认放款单价，先让客户开具发票，并做付款申请表，付款金额是按照风控核定的单价及全部数量。9.跟踪回款时间提醒业务人员，财务人员。在合同约定回款日期的前10天告知相关业务人员督促客户按时做好汇款赎货工作；10.客户付款赎货后，办理放货审批手续。11. 开具发票及和财务确认收款。12.业务的循环及合同的续签，并根据实际情况关闭业务。各岗位职责 我部门此处规范的职责重点强调是各个环节上的链接和着重点，细则中明确规定的各项要求贯彻始终。部门经理责任：1.认

27、真完成公司领导核定的任务。2.制定部门发展规划和工作方向，带领部门员工努力工作。3.监督部门员工按照操作流程工作，对重点环节加强监控。4.与客户洽谈并签订各项业务合同。5.时时跟踪业务流程的各个环节，解决处理各工作环节中出现的问题。6.对金融物流业务进行重点跟踪，对每笔款项的进出都做到心中有数。7.加强对重点业务的监督和跟踪。8.协调好与商检、海关、港口及仓库的关系，以方便开展工作。9.维护好与客户的关系。10.开发客户资源，扩大业务范围，降低成本，增加效益。业务员职责：1. 掌握国家相关政策、业务涉及领域行业发展规划，熟悉金融机构有关规章制度及业务流程，预测发展趋势，提出市场开发建议。2.

28、做好项目立项、重要合同签订、结算、回款等管理工作，对业务运行进行监督。3. 参与业务合同审核工作，对业务合同的执行进行监控。负责对新立项项目的业务可行性进行分析，并提出建议。4. 与相关部门进行沟通配合促进业务的开发运作，协调业务开发运作中的各种问题。5. 负责重点客户管理和维护，实时掌握客户需求，改善服务质量，提高客户满意度。6. 完成部门领导交办的其他工作。内勤人员职责（货运代理）：1.做好各项代理业务的操作，请付款流程审批及维系客户工作；随时与客户保持信息沟通；2.负责对外的询价与报价；3.负责合同的制作、审核、执行；4.完善电子台账及纸质台账；保证台账信息准确无误，实时跟进；5.负责业

29、务单证的审核、制作与交接，按操作程序完成所作业务6.负责放货指令的核查，制作与跟踪；7.负责与相关业务方进行沟通，解决在业务工作中出现的各种问题；保证业务的安全高效准确；8.负责风险控制单证的审核和客户的资质审查； 9.负责放货前的费用清算及提货后核算及开具发票工作；10.负责部门货类、货量的统计及报表的缮制工作；11.及时向本部门经理汇报业务进度和相关业务落实情况； 内勤人员职责（金融物流）：1. 做好与部门业务人员的接洽工作，熟悉业务的制定及开展方案。2. 合同价格要与公司风控部门共同商定，之后再与业务人员定价比对，最终确定，以规避业务风险。3. 明确合同编排顺序和合同号的拟定，做好与风控

30、管理一致。4. 合同审批时要认真审核合同条款及签字盖章，以确保合同的真实有效。如若日后合同条款有任何的改动，必须经风控部审核同意。5. 付款审批各部门主管领导签字齐全后，与财务和客户确定付款日期，并留存财务付款信息记录和客户收款回执，做好单据的留存和保管。6. 和业务及外勤人员沟通安排好出入库计划，做好出库的审批手续，及货物入库单据的统计工作。7. 做好日常台账的管理，明确回款到期日。及时提醒业务人员保证按时回款，并做好回款跟踪。8. 与客户保持沟通，确保往来单据的准确无误；若有任何业务变更，及时与客户联系并确认，向其他相关人员说明情况，确保业务的正常运行。9. 保证完成部门经理安排的其他工作

31、。外勤岗位责任：1. 协助内勤换单及在报检、报关和其他情况的单据流转； 2. 向港务局申报进港计划，参加船前会议与码头商定作业流程；3. 应及时和港口确认进船动态，配合综合业务部做好检验工作。磅检需监磅，水尺需与商检一起测量船舶重船水尺和空船水尺，水尺必须保持在合理范围；4. 在装船、卸车过程中与码头积极沟通、协调保证作业顺利进行，安排好装船、卸船现场的工作岗位并监督现场的工作，保证货物为基准，风险问题及时反馈；5. 重要信息要保留完整，不可泄露。驻仓库人员岗位责任：1. 仓库主任负责仓库的全面工作，包括人员安排，巡库并做好巡库记录，凭公司发货指令出库；2. 统计员负责统计整个仓库的进出库数量

32、，并做到每天上午向公司反馈磅单；3. 理货员报计划协调中鼎仓库进出库等事宜，集港时协助发货、盯磅房等工作，发现磅差等问题及时反馈部门经理处理。 链接重点现场理货人员要求现场卸船人员对岗位职责明确，增强责任心，按照完善的流程规范落实。天气寒冷或炎热，我们会尽可能提供便利条件，加强部门内部、部门与部门之前团结协作的能力。 现场工作人员要认真学习岗位职责，严格执行要求，端正工作态度，提高责任心。你们的工作是基础，是客户对xx工作最直接认识，你们每个人疏忽一点造成的损失，都将会给公司及客户带来损失，因此请大家提高工作责任心第 - 17 - 页 共 17 页业务流程图寻找、考察并确定客户及货品和相关仓库。签订年度购销业务框架协议。向客户索取采购标的、数量、质量等信息，确定货物的最新价格行情。在合同执行期内，如遇市场价格发生变化，建立补仓机制，以确保我方资金安全。