审计经理岗位说明书模版.doc

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1、键入文字审计经理岗位说明书一、基本信息岗位名称审计经理所属部门审计部岗位编号SJ-SJ-02薪酬等级所辖人数可轮换岗位内控经理二、岗位位置审计监察中心总监审计部部长法务部部长审计经理审计员监察部部长监察员法务管理岗综合管理岗内控部部长内控经理内控员 三、岗位设置目的根据国家相关法规和控股集团经营目标，在审计部部长的带领下，开展内部审计工作，对集团经营管理的规范高效运行提供保障。四、工作职责职责序号工作职责及工作任务一内部审计制度、体系建设1、拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程；2、协助逐步建立控股集团多层次的内部审计组织架构。二内部审计1、 制定项目组的审计方案并执行；2、 开展遵

2、循性审计工作，检查、评估控股集团及各级下属单位的经营活动及个人行为的合法合规性；3、 开展财务审计工作，负责对控股集团及各级下属单位经济核算、会计信息的真实性和准确性进行审计，并对其财务预算的指定及执行情况、财务收支情况及执行过程等进行审计；4、 开展经济效益审计工作，负责对控股集团及各级下属单位的经营成果进行审计；5、 根据需要，开展管理审计等内部审计工作；6、 充分收集各种审计证据，并做好记录；7、 针对查处的问题，开展督促整改工作，追踪整改落实情况，并编制整改检查结果报告；8、 编制控股集团年度、月度审计工作分析报告；9、 整理审计工作底稿，并及时向中心资料管理人员移交各类审计文件和资料

3、。三专项审计1、 开展对控股集团重大经营活动、重大投资项目、重大工程项目、重大经济合同、高风险业务及股权变更事项等专项审计工作；2、 对控股集团及各级下属单位领导层的任期经济责任、离任情况进行专项审计，综合评价其任职期间的职责履行与廉洁自律情况以及主要经济业绩等；3、 对内审工作中发现的典型问题进行专项审计调查，并将调查结果向上级领导汇报；4、 办理监察部报请的特殊审计事项；5、 开展其它专项审计工作。四服务与支持1. 根据上级领导安排，参与控股集团兼并、重组、投融资等重要资本运营的论证工作；2. 根据需要，参与并监督控股集团及各级下属单位的重大招投标项目；3. 积极配合外部审计机构开展外审工

4、作；4. 参与控股集团对外披露的相关财务报告、外部审计报告、重大关联交易等的审计、复核工作；5. 协助控股集团及各级下属单位的风险控制、管理优化等工作；6. 参与为控股集团及各级下属单位提供内部审计培训服务。五及时向领导汇报工作进程，完成领导交办的其他工作1、定期向主管领导汇报工作，接受检查和监督；2、及时完成领导交办的其他工作。五、工作权限审批权审核权提案权人事类财务类业务类六、工作联系组织/部门/岗位工作联系主要内容本公司内本中心总监汇报工作各中心内部审计事宜本公司外控股集团系统内业务集团/垂直管理公司内部审计事宜专业公司内部审计事宜控股集团系统外外审机构配合工作施工单位等合作公司 获取审

5、计相关资料等七、任职资格要素描述等级标准能力验证学历/学位1、中、高职、中专证书认证2、大专3、大学本科4、硕士5、博士专业审计学、会计、财务管理等相关专业证书认证资格证书无要求证书认证工作经验工作经验1、不要求证明文件2、一年到三年（不包括三年）3、三年到五年（不包括五年）4、五年到八年（不包括八年）5、八年到十二年（不包括十二年）6、十二年到十六年（不包括十六年）7、十六年以上相关行业工作经验1、不要求2、一年到三年（不包括三年）3、三年到五年（不包括五年）4、五年以上相关岗位工作经验1、不要求2、一年到三年（不包括三年）3、三年到五年（不包括五年）4、五年以上知识与技能知识：管理学、宏观

6、经济学、会计学、财务管理、经济法、税法、管理审计、财务审计、风险管理等技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、Office办公软件使用技能、公文写作技能等能力：计算机应用能力、调研分析能力、发现解决问题能力、人际沟通能力、组织协调能力等C1、基础的、必要的：具有基础的和必要的知识和技能，这种知识和技能集中于本专业的一个领域；知识：管理学、宏观经济学、税法、风险管理技能：Office办公软件使用技能能力：计算机应用能力、组织协调能力加专业培训并提供相关证书；提交对本岗位作的可行性改进研究文件；B2、全面的、良好的：具有全面的、良好的知识和技能，在主要领域是精通的，并对相关领域的知识有一定的了解

7、；知识：会计学、财务管理、经济法、管理审计、财务审计技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、公文写作技能能力：发现解决问题能力、人际沟通能力A3、精通的、优秀的：在本专业大多数领域具有精通的、全面的知识和技能，在本专业其它领域也有相当程度的了解；知识： 技能：能力：调研分析能力个性特征忠诚敬业、认真负责、耐心细致、思维敏捷、公平正直测评访谈绩效要求A(优秀)B(良好)C(称职)D(需改进)E(不称职)八、培训培训类别课程名称课程内容概述培训方式内训外训入职培训1、公司概况介绍企业的发展历程、经营情况及发展目标等基本情况；2、企业文化与管理理念介绍本企业的文化及管理理念等；3、职位说明与规章制

8、度介绍入职者的岗位工作基本情况，以及与岗位工作相关的各项规章制度；4、员工职业发展规划介绍企业的员工职业发展规划有关制度；5、法律文件与规章制度介绍与工作有关的国家法律法规及企业有关规章制度；在职培训1、九、工作条件类别内容描述岗位状况工作环境特征1、 独立办公室2、 一般室内办公（基本不接触毒害物质）3、 间隔性的生产现场作业（间隔性接触毒害物质（粉尘、高温、噪声、有毒物等），或间隔性的高空、地下等较差环境作业）4、 经常性的生产现场作业（基本都是生产现场作业，处于毒害物质（粉尘、高温、噪声、有毒物等）环境中，或基本在高空、地下等较差环境作业）工作时间特征1、 正常工作时间（无加班、无出差）2、 正常工作时间，偶尔加班（每周加班时间5小时且无出差）3、 正常工作时间，偶尔出差（每月出差时间3天且无加班）4、 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差（每周加班时间5小时且每月出差时间3天）5、 经常加班（每周加班时间5小时）6、 经常出差（每月出差时间3天）7、 经常加班，经常出差（每周加班时间5小时且每月出差时间3天）8、 倒班十、修订履历版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者