房地产公司信息化管理奖惩作业指引模版.doc

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1、1.92cm页脚：1.75cm3.17cm3.17cm信息化管理奖惩作业指引编制xx日期-12-15审核xx日期-12-16批准xx日期-12-16修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人.12.4C按照“xx行动”要求xxxxx.12.15C组织机构变更，修订部分内容xxxxxx1.目的为防范和化解集团公司信息安全风险，完善信息系统安全保障体系，确保信息安全系统安全、稳定运行，经参考国际安全标准ISO 17799/27001并根据国家信息安全相关法律法规和有关要求，结合公司情况制定本指引。2.适用范围集团各部室及下属公司。3.术语与定义无4流程图略5. 工作流程5.1考核原则：以事实

2、为依据，以制度为标准，公平、公正、公开。5.2考核方式：根据本制度以OA通报的形式进行考核。5.3考核内容：类别序号考核内容责任人的落实主要责任人奖惩分值部门负责人奖惩分值计算机使用类1恶意使用黑客软件攻击公司网络、服务器、及他人电脑当事人负责100502未经网络管理员许可,私自更换电脑使用者.原电脑登记的使用者20103窃取电脑硬件设施由盗窃者负责，如无法证实有谁盗窃的，由登记的使用者负责300（另承担赔偿硬件）1004由于人为原因感染病毒造成系统瘫痪的（造成公司系统瘫痪的加倍处罚。）电脑登记的使用者20205私自打开电脑机箱、拆机硬件设施盗窃者，如无法证实有谁盗窃电由登记的使用者负责100

3、506违规使用他人的用户名及密码进行公司信息系统登陆（造成系统严重影响的加倍处罚。）用户名密码所有者与盗用者共同承担责任50207私自安装戏软件、下载工具软件的或上班玩游戏、 听音乐、看电影电脑登记的使用者和当事人共同承担责任1001008擅自改动电脑配置或系统设置电脑登记的使用者30109私自安装不匹配的操作系统及软件，导致计算机瘫痪 电脑登记的使用者404010允许其它人使用自己电脑做与工作无关的事情电脑登记的使用者303011使用公司网络系统下载与工作无关视频、音频、应用程序等资料当事人及电脑登记的使用者303012未经允许私自使用、安装非公司的电脑外设（U盘、移动硬盘、摄像头、光驱等）

4、当事人负责303013恶意删除系统内的重要系统文件导致系统瘫痪无法正常使用的当事人负责303014盗取他人电脑秘密文件或向公司内部人员透露尚处秘密阶段文件的当事人负责1005015向公司外部人员透露公司秘密文件的（透露公司绝密信息或造成严重后果的，予以辞退并追究法律责任）当事人负责1005014离职人员电脑及打印机外设没有向信息部注销或者与部门同事进行交接当事人负责5050网络使用类1上班时间上网浏览与工作无关的网站，每期网络行为报告中流量前十且超过公司设定阀值者 当事人负责20202访问恶意网站（造成严重后果的加重处罚）电脑登记的使用者和当事人共同承担责任20203恶意修改网络配置当事人负责

5、2020系统使用类1未按照公司相关规定擅自修改公司信息系统数据及设置（造成重大影响的加倍处罚）数据修改者20102离职人员信息化系统账号没有向IT管理部门注销当事人负责50203流程超时一天（三天之内）发起人与节点审批人404流程超时三天，每一天扣款1000发起人与节点审批人2005流程单个节点未超时，但总时间超过5天流程发起人负责2006流程转发（转发给与授权无关的人员）转发人负责300流程转发（越级转发、呈报审批）转发人负责10050奖励事项1对泄露或非法获取公司秘密的行为及时检举的检举人30302发现他人泄露或可能泄露公司秘密，立即采取补救措施，避免或者减轻损害后果的发现人30303在涉及公司秘密的专项活动中，严守公司秘密，对维护公司的安全和利益做出重要贡献的当事人50305.4实施细则： 5.4.1以上分值，每一分折合人民币50元，所有奖励或扣款在月工资/年终奖中自动加减。5.4.2以上所有奖惩事项的认定以集团归口管理部门及审计部共同认定为准，若该两个部门不能统一意见，交由集团薪酬绩效委员会裁决。5.4.3下属公司由综合部认定，所属公司总经理审核，结果报集团人事企管部备案。6支持性文件无7相关记录7.112-01信息化奖惩作业表单