铁塔公司质量管理制度模版.doc

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1、质量管理制度第一章 总则第一条 为了明确产品生产经营各个环节中各部门人员产品质量、职责（责任）及相互关系，加强质量管理，确保产品质量符合规定的要求，让顾客满意。依据产品质量法和工业产品责任条例，特制订本管理制度。第二条 产品质量是指公司生产（加工）的产品符合国家相关法规、质量标准以及合同规定的产品适用性、安全性和其特性的程度。 质量责任是指产品生产的各个环节、各部门、人员所尽的责任，当产品不能满足规定要求或造成用户索赔后应承担的责任。第三条 公司生产的各种产品应采用相关的国家标准、参考相关的国际标准，制定企业标准，但企业标准不得低于国家标准或行业标准。 公司制定的检验规范（检验规定、作业指导书

2、等文件）必须符合相应的国家标准或顾客的要求。公司可根据产品的需要（如市场竞争的需要），可按照相关国家标准，当顾客有特殊要求时，则依照顾客的要求（标准）组织生产和检验。 公司生产经营必须遵守中华人民共和国产品质量法和工业产品质量责任条例第四条 公司质管部负责质量标准的收集、制订管理和发放。经营部对顾客提供的加工要求（标准）要及时传递到技术部、质管部，质管部应按顾客要求，编制相应的检验规范。 质管部要经常关注国家标准的修订情况，收集标准的最新版本，同时，修订相应的检验规范。第五条 质量记录或产品质量合格证或标识产品质量的标牌、资料，必须与产品的实际质量水平相一致，不得有虚定、虚报的弄虚作假行为，否

3、则要对造成的后果负责。第六条 公司质量管理部（简称质管部）为公司质量管理的部门，在总经理和管理者代表、总工程师的直接领导下，行使公司质量管理，质量监督的职责，有权处理质量中的有关问题。第七条 公司各部门、各类人员必须按本制度的规定，尽产品质量职责，承担产品质量责任。第二章 供应部质量责任第八条 原材料采购人员负责按照采购控制程序和物资采购管理规定和验收条件规定采购所需的原材料。 对所购原材料应向供方索取相应材质证明书，材质证明书应与品种、规格、钢号/炉号、生产日期相一致。 不合格的原材料不得采购，采购人员应对采购的物资质量负责，对由于疏忽造成的损失承担责任。第九条 材料仓库保管人员，负责按照物

4、资采购管理规定和原材料仓库管理制度验收购进的原材料，对验收的原材料的外观、规格、品种、数量负责。 仓库保管员要妥善保管库存物资，对失职造成的质量损失承担责任。第十条 经营部营销人员，负责在承接顾客加工合同和接收来料加工时，要详细了解顾客的要求、验收标准、验证方法，以文字的形式形成文件，并将信息传递到生产单位和质管部。如果由于未及时传递有关质量信息，要承担造成损失的责任。第十一条 成品人员（包括搬运、配套、发货人员）应按照定置管理规定、产品防护管理制度负责保护好顾客的财产，维护产品质量。由于管理不善，造成顾客财产损失或错发，要承担一定的赔偿责任。第三章 加工质量职责第十二条 铁塔审阅放样人员，要

5、认真审核铁塔图纸，全部图纸尺寸的准确率达到被审件数的99%。放样人员按已审核的铁塔图纸进行放样（包括样板、样杆的制造）对放样的准确性负责，由于疏忽造成铁塔或零件的返工、报废或造成多加工或少加工，要承担损失责任。第十三条 生产车间的铁塔制作前，要做好生产技术准备，包括确认领取的图纸、样杆、样板、制作明细表、钢材等。不符合规定的技术资料不使用，不合格的原材料不投产，否则对造成的不合格产品要承担责任。第十四条 加工过程中要严格执行检验的三检制，工人自检、首检，只有对首件检验确认合格后方可批量生产，否则对造成的损失负责。第十五条 试塔过程中，对出现的问题要详细做好记录，除及时纠正零件的不合格处外，技术

6、部还应该更改相应的技术资料如加工图、放样图、样杆、样板等，更改后登记存档。技术人员应对更改的正确性、完整性、一致性负责。第四章 镀锌加工质量职责第十六条 酸洗前要对顾客的来料进行检查，以满足镀锌要求，减少镀锌变形，对工件影响镀锌的缺陷要及时性除去，保证镀锌质量。 镀锌过程中，要注意对顾客产品的防护，防止损伤、弯曲，对已造成的变形损伤要负责修理，达到顾客的要求，否则应承担损失的赔偿责任。第十七条 对镀锌全过程的工艺参数应负责实行严格控制，保证镀件的外观质量、锌层厚度、均匀性和附着性的要求。 对镀锌中经常出现的缺陷如露铁、积锌、锌瘤、毛刺、粘连、粘灰、锌颗粒等，应不断改进方法，减少缺陷的发生。 镀

7、锌产品由于质量问题引起顾客退回重镀或索赔，镀锌车间应承担损失的赔偿责任。第五章 产品质量检验和质量监督职责第十八条 原材料每批进厂后，质管部要进行抽样检验验证，并向供应部发出结果报告，检验验证人员要对抽样检验结果的正确性负责，并要保存试样，以备必要时复检。如果因工作疏忽，造成损失，要承担相应赔偿责任第十九条 各车间要支持和监督检验人员的工作，严格按照检验规范对加工件进行检验。检验人员对检验结果进行记录的准确性、抽样的完整性负责，对不合格品，检验人员要及时向车间反馈信息，提出处理意见。第二十条 质管部对完工产品进行监督性抽查，对不合格的产品有权作出处置意见，责任单位必须按处理意见执行。 质管部，

8、对出厂产品质量负责。第二十一条 由于各级检验对产品只能抽查，不可能全数检验，因此，生产车间不能因为经过检验而回避产品质量责任。产品质量是加工出来的任何时候都要承担不合格的责任。第六章 售后服务质量职责第二十二条 经营部营销业务人员及售后人员要做好售前、售中、售后服务。售前做好接待、咨询、加工业务介绍、业务恰谈，晚间来的顾客安排好住宿服务。售中要了解加工过程进度和质量状态；解答顾客的疑问；监督加工质量；向顾客交清所加工的货物；开具发货单，必要时，协助顾客财务结算。需送货到现场时，要做到安全运输，保证货物不受损失，并处理有关质量问题。第二十三条 当顾客需要时，售后服务人员要到现场，处理质量问题或为

9、顾客提供帮助。由于服务的欠缺，引起顾客不满而造成损失，售后服务人员要承担相应责任。 第七章 质量考核第二十四条 质量责任人员 各工艺过程、工序操作者（包括放样），为产品加工质量的直接责任者，对本岗位的工作结果（如图纸技术、文件）和产品加工质量负责任。 班组长（包括搬运、配塔）为班组产品质量负责人。 车间主任为车间产品质量负责人。 各级检验人员为所在单位的产品质量监督人员，对监测的产品质量负有把关的责任。 技术部技术人员，是技术资料文件的编制者，对其所编制的技术资料文件负责。 质管部负责产品出厂前监测，对出厂产品质量负责。 各部门负责人为本部门质量责任人。 公司总经理和质量管理者代表为产品质量总

10、负责人，承担公司质量管理的责任。第二十五条 原材料、外购配件考核 原材料、外购配件的采购人员，对所采购的物资质量负责，要按照规定的标准进行采购，如果采购回的物资，不符合标准要求，除负责退货外还要对退货过程中造成损失负责，按损失的30%扣罚。 外购原材料、配件入库时，仓库保管人员要按规定的标准和项目进行验收，未能按规定进行验收，而出现质量问题（不含材质和物理性能）由仓库管理人员负责，造成损失，按损失额的20%扣罚。 使用单位在领用材料时,要查验清楚，并在使用过程中如发现内在质量问题,要及时如实反映汇报。若发现不汇报,对造成的损失的使用单位按损失额20%扣罚。 铁塔用材料进厂后，仓库要报检，质管部

11、化验室要按规定做钢材的理、化试验，并及时发出结果报告。对报告的及时性和符合性负责，若未按规定试验，造成损失，对责任人按损失的20%处罚。 由于原材料、配件供应、加工的各个环节的疏忽，造成半成品或成品的报废，按产品质量考核办法相关条款考核。 由于加工的疏忽造成材料报废或工件丢失，按报废或丢失的材料价值的30%扣罚责任部门，报废材料的残值和重新领料所需费用，一并纳入成本考核方案中同时计算，责任部门还应尽快重新加工。 对外来镀锌件，接收时要认真验收顾客交镀产品的名称、规格、数量、工件表面质量状况，以及对镀锌条件的符合性（如排气顺畅、镀后不积锌等）如果不能与顾客达成协议，没有记录，造成镀后顾客退货索赔

12、，则接收人员负主要责任，镀件镀锌费用10%扣罚责任人。第二十六条 加工过程中各工序环节的考核。 加工过程各工序环节产品质量的考核均按产品质量考核办法执行。第二十七条 对技术工作的考核 技术工作考核以资料文凭为主要内容，纳入资料文件考核的有：零部件图、拼装图、样杆、样板、部件移动卡、加工明细表、配套表、工程用料提料单、更改通知单、质量记录等资料。 资料文件发放前，要认真进行检查，防止差错，保证文件的正确性完整性。加工车间在加工前，一定要坚持图纸、样杆、样放、卡片相一致的原则，发现资料表示的数据相互间有差异时，要及时反馈给相关部门。 技术部如出现下列情况： 对错误的资料文件进行修改，仍未能将其修改

13、正确，且造成加工的零部件出现错误，致使需返工、材料报废等。 由于资料文件的错误，造成塔件多加工或少加工（顾客更改除外）则多加工部分作报废处理，少加工部分按返工处理。 由于资料文件的数据之间的相互不符，造成零部件加工中出现质量问题，则首件由技术部门负责，第二件至第六件则由技术部门和加工单位各承担50%的责任。上述情况按产品质量考核办法对技术部进行考核。第二十八条 配套包装，发货考核 在塔件包装时，必须按配套表或包装明细表配齐，如果塔材在成品开捆检验或顾客接收时，发现塔件、螺纹件多发，或少发或错发； 发现镀件露铁、滴瘤、毛刺、变形等明显不合格未及时剔出、反馈而打入包中；运输过程出现散包现象等，按产

14、品质量考核办法执行。 产成品入库后，由经营部负责保管。若由于保管不当或失误，则按以下条款考核经营部：a.造成产品缺件，比照报废条扣罚。b.造成锌层表面被污染、腐蚀，每件扣罚责任者5元。c.造成工件变形或损坏，除由责任人负责修复外，每件扣罚10元。产品出现质量事故，查不到检验记录则对检验人员按产品质量考核办法执行。第八章 奖励第二十九条 对如下情况予以奖励： 在生产加工过程中，发现质量隐患采取预防措施，避免质量事故的发生；如果在加工前发现资料文件表示的编号、材料规格、尺寸、数量有错误等； 发现原材料材质、规格有误，避免损失； 避免重大质量事故的发生（如可能导致批量返工、返修或报废）； 在加工过程

15、中，下道工序非专业质检员发现上道工序重大缺陷（可能导致批量报废或返工、返修）一经确认，可根据可能造成损失的大小，给予奖励。 对加工班组，个人半年无差错，由所在车间、部门和检验部门写出文字材料，报质管部审核后，由公司质量管理小组评定，将给予一次性奖励。上述奖励按产品质量考核办法执行。第九章 管理工作第三十条 公司质管部为质量考核主管部门，公司质量管理委员为终裁单位。 质管部每月5日汇总上月的检验监督考核结果，编制质量月报，报管理者代表。第三十一条 各部门、车间，在不违背本办法的情况下，可根据自己的工作实际制定具体的质量管理考核细则。第十章 附则第三十二条 本制度自公布日期起实施。第三十三条 解释权在质管部。第三十四条 各部门、车间可按照本管理制度的原则，制定本部门、车间的质量管理制度和考核办法，报质管部存档。第三十五条 引用文件产品质量考核办法。