进出口公司业务流程及说明-资产管理部-设备管理模版.doc

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1、设备管理工作程序设备管理工作流程图：设备采购申请验收、安装、调试资产部长，副总经理批准设备维修保养设备维护管理验收入帐实施设备采购报废申请报废处理财务账务处理副总经理审批 否 是 合格 无法维修 可以维修 设备管理流程说明操作者业务操作控制要求可能存在风险点/备注企业生产科编制采购计划各企业生产科负责编制设备采购计划，明确拟采购设备的技术性能。设备采购计划的编制必须以本企业产品定位、现存设备情况、产品技术工艺要求为依据，以同行业装备情况为参考。前期没有做好考察调研，易造成购买的设备不实用设备管理员，资产部部长设备购置审核设备申请购置企业将设备购置申请审批单、设备购置明细表上报公司资产管理部进行

2、初步核定审批，最终由主管副总经理批准。 设备管理员设备采购设备采购原则： 1）选择高性价比的产品，选择设备技术先进、质量（性能）稳定、环保节能、安全性能高的设备; 2）未曾引进的设备必须遵循先考察，再论证，然后采购的原则； 3）设备采购必须在采购计划获得批准后方能实施；4）设备采购须采取多家竞价的原则。 a) 生产商直销设备的，该设备的生产商为首选供应商； b) 生产商不直接销售而由代理商销售的，其中国总代理为该 设备的候选供应商； c)对于不属于上述两种情况的，选择两个以上的的设备供应商竞价采购.购买到价格高、质量低的产品设备管理员验收、安装、调试验收设备进厂后，公司资产管理部应立即组织设备

3、购置企业、设备供应商对提回工厂的设备共同验收（必要时要求进出口检验检疫局派人参加验收）。 误将不合格产品检验合格安装、调试 1)设备经验收合格后方可进入安装调试阶段，安装调试由公司设备管理员组织进行。 2)设备安装前，购置企业必须与设备供应商确认蒸汽管路、电路、真空管路、压缩空气管路等具体安装必备条件。 3)设备安装主要由设备供应商负责，购置企业予以必要的协助与监督。 4)设备安装完毕后马上进入调试阶段,调试由供应商的技术人员调试，调试所需的电力、蒸汽、真空泵等由设备购置企业负责提供。 5)设备调试经购置企业验收合格后，应该填写设备开箱安装调试验收单存档。调试合格的设备方可投入使用。设备管理员

4、设备维护管理（1）1、设备前期管理应保存的资料： a）设备购置申请审批单；b）设备购置合同、合同附件、发票、进口设备的免税证明、报关单的复印件；c）进口设备的提单、装箱单的复印件；d）设备开箱安装调试验收单、设备的技术资料； e）设备的质量合格证及有关附件； f）进口设备的索赔资料。 2、设备投入运行后应保存的资料； a）设备在公司内部设备调拨单以及相关手续；b）设备事故报告；c）设备维修申请审批单；d）设备报废申请审批单；e）其它。资料保存不完整，手续不健全，造成后续查找资料困难企业生产科、设备管理员设备维护管理（2）设备台帐管理 1、各企业必须建立的设备台帐： a）企业设备台帐；b）企业客

5、供设备台帐；c）单位借（调）入、借（调）出设备台帐。2、经安装调试合格的设备，根据设备开箱安装调试验收单和设备发票对其建立相应的设备台帐，入帐设备的名称、规格、型号、价格、入帐日期必须准确无误； 3、在用设备发生专变卖、报废等变动时，根据相应的有效凭证，及时变更台帐设备数量。 4、公司设备管理员每年3月份进行各生产企业设备盘点，确保各生产企业设备帐、物、卡相符，各生产企业根据设备盘点的情况填写设备清查登记表。若出现盘盈、盘亏的情况应及时上报处理。 设备管理员设备维护管理（3）教育培训 1)设备的培训包括对操作者的操作规程培训、日常保养培训以及对保全的维修、保养技能培训。操作者的培训由企业保全负

6、责，保全的培训由设备管理员组织设备供应商共同进行； 2)设备安装调试验收后，由设备的供应商负责对保全工进行相应的业务培训。 3)设备管理员每年在上半年（根据需要）组织各设备供应商对保全工进行相应的业务培训。 企业保全设备维护管理（4）设备事故 1、设备事故分类 1)一般事故: 一般事故指发生事故的设备修复费用在2000元以下的事故；2)重大事故: 重大事故指发生事故的设备的修复费用在2000元以上，或使生产线某道工序产品大量积压的事故；3)特大事故 特大事故指发生事故设备的修复费用在1万元以上，或导致关键、主要设备报废的，或导致批量产品报废的事故。 2、事故处理和建立事故档案 1)事故上报：各

7、企业发生重、特大事故，必须立即通知公司资产管理部，同时填写设备事故报告上报集团领导。 2)事故分析：各企业对发生的设备事故进行分析，做到三不放过。对于查找出来的导致设备事故原因进行总结，作出以后的预防措施 3)事故处理：对于造成设备事故的相关责任人员进行批评教育、经济处罚等。 4)企业生产科负责建立事故档案，并上报公司资产管理部备案。发生事故后没有及时通报处理，从而造成更大的损失企业保全设备维修保养设备维护保养 1)公司设备采用预防维修为主、事后维修为辅的维护保养方针. 2)公司各企业的保全工应遵守对车间设备运行状况进行控制的点检制度。 3)实行设备的定期检查、按需修理相结合的维修方式。 4)

8、各生产企业必须严格按计划对本企业的设备进行修理，如果技术状态良好不需按计划进行修理的设备，应予以记录。 5)设备实行日常保养和定期保养相结合的方式，日常保养由设备的操作者负责，定期保养由保全工负责，操作者配合。 6)各企业实行设备点检制度，保全对每个车间全部设备均需要点检；没有认真的进行设备的日常点检及维护，以至于造成设备不必要的损坏。设备管理员、企业保全设备报废申请设备报废的条件： 1）已达到使用年限，并丧失使用价值的；2）磨损严重，基础件已损坏，再大修也不能达到使用和安全要求的；或修理费用过高，修旧不如买新的； 3）技术性能落后，耗能高，效率低，无改造价值； 4）属于淘汰机型，又无配件来源； 5）造成事故无法修复的设备； 6）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。 报废设备的审定： 设备报废前，由各企业生产科组织相关人员对设备进行技术鉴定，填写设备报废申请审批单，上报公司资产部审验，由资产部统一组织有关人员对非正常报废设备进行技术鉴定，并将设备报废申请审批单上报公司主管副总经理审批。 报废设备的处理 1)报废设备的处理必须待公司主管领导审核同意后方可进行。 2)报废设备由资产管理部负责统一处理。 3)出售报废的设备应按照同类设备的市场公允价格予以出售，所得价款转给设备所有权单位的财务部门。 报废设备的处理价格过低从而造成固定资产的流失。