银行系统日常安全监控管理办法模版.doc

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1、 系统日常安全监控管理办法编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年06月01日目 录修改与审批记录3第一章总则4第二章系统异常发现4第三章业务系统日常运行管理5第四章附则6附件：6第一章 总则第一条 为规范银行（以下简称“本行”）业务系统日常安全监控管理操作流程，根据银行信息科技管理基本制度，特制订本管理办法。第二条 本管理办法适用于本行数据中心的系统日常安全监控管理工作。第二章 系统异常发现第三条 系统异常主要是通过以下渠道发现并确认：(一) 信息科技条线运维支持人员通过使用各种监控工具和方法发现的异常问题；(二) 各个业务条线操作人员在使用系统过程中发现的异常问题；(三) 客服中心客服人

2、员通过最终用户的投诉等发现的异常问题。第四条 对于发现的系统运行中产生的异常问题，监控人员应根据下列条件区分问题级别：(一) 轻微问题级：异常问题属于业务流程或者数据逻辑问题或者是由于个别生产设备异常导致，不用处理或者适当处理可以解决；(二) 一般问题级：异常问题是由于前台操作人员操作失误，导致系统数据异常的，通过修改业务数据可以解决的；或是由于网点设备故障导致，需通过更换设备解决的。监控人员需通知相关主管副总；(三) 严重问题级：异常问题是由于系统程序存在BUG，导致个别交易无法正常办理的，需要修改系统配置或应用逻辑才能解决的；或是由于网点关键设备故障或者网点网络故障导致的网点异常状态，需要

3、电信公司协助解决的。监控人员需通知相关主管副总及总经理。第五条 对于系统异常问题的处理和改进按照银行计算机系统维护管理办法相关规定执行。第六条 当生产主机发生软、硬件故障，运行停顿时，值班人员应立即报告运行主管及本部总经理，并作好记录，保护好现场，等待进一步处理。问题解决后，及时检查系统运行状态、确保系统正常提供服务。第七条 当业务数据可能受到损坏时，由本部总经理汇报主管行领导，配合安全保卫部、各业务部室启动系统应急预案。第八条 系统故障无法立即排除，对生产造成影响的情况为安全事件，安全事件的处理按照银行信息科技系统事件处理管理办法相关规定执行。第三章 业务系统日常运行管理第九条 维护人员必须通过培训，熟练掌握各业务及管理系统后方能上岗。第十条 维护人员必须严格按照有关系统文档进行业务系统的日常运行维护。第十一条 维护人员应掌握所管理系统的应急操作规程，保证在出现紧急情况时，能按照系统应急计划进行恢复或应急处理。第十二条 业务系统的升级、更新等重大操作应制定实施方案，实施方案中必须包括应急措施。第四章 附则第十三条 本办法由银行总行负责制订、解释和修改。第十四条 本办法自发布之日起施行。附件：本办法无附件。