外出管理制人力资源薪酬管理_人力资源-薪酬管理.pdf

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1、外出管理制度（总2页）本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21 year.March 员工外出管理制度 为加强公司管理，规范公司外出管理工作，提高各部门衔接，特制定 员工外出制度。一、适用范围：2、木制度“外出”指公司内部所有员工因公外出离开县城；2、木职岗位上的工作，需外出办理业务时；3、上级交代须办理业务，需外出办理业务时；4、其它特殊事务；二、实施细则：2、预计外出前，需提前填写员工外出中请单，报本部门负责人签 字批准后方可外出办理公司业务。2、将 员工外岀中请单 交综合部留存。综合办公室根据实际情况给 予调度

2、车辆。3、员工外出时需保持手机的畅通，如中途需要改变或增加工作内容，不 能在预估时间内返回者，应电话通知相关部门负责人。4、外出办事人员报销：外出伙食补贴原则为每餐不高于15元/人，每天不高于40元/人。（不超过用餐标准按实际用餐费用据实报销）凡非紧急事务，公司鼓励以公共交通为主。外出交通费除公司车辆 外，其他交通费按票实报。报销时按日常费用报销流程，由当事人及陪同人、部门负责人、总 经理、财务签字，审批后的报销单及原始单据（包括-结账小票）交财务 部。提高各部门衔接特制定员工外出制度一适用范围木制度外出指公司内部所有员工因公外出离开县城木职岗位上的工作需外出办理业务时上级交代须办理业务需外出

3、办理业务时其它特殊事务二实施细则预计外出前需提前填写员工外出况给予调度车辆员工外出时需保持手机的畅通如中途需要改变或增加工作内容不能在预估时间内回者应电话通知相关部门负责人外出办事人员报销外出伙食补贴原则为每餐不高于元人每天不高于元人不超过用餐标准按实际用餐费用报销流程由当事人及陪同人部门负责人总经理财务签字审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部三请假员工因事需请假时需填写请假条找主管部门签字请假条交办公室后方可休息负责按旷工处理扣三天工资请假条员工外出三、请假：员工因事需请假时，需填写请假条，找主管部门签字，请 假条交办公室后方可休息，负责按旷工处理。（扣三天工资）请假条 员工外出申请

4、表 部门 姓名 外出时间 月 日时分 返回时间 月 日时分 外出事由：申请人：是否用车 是口否口 驾驶员 部门负责人审核：总经办审批：注：此表适川于员匚上班时间因公外出及川车申请。此表经部门负责人和总经办（总经-理）审批同意后交综合办公室备查。员工返回时必须知会综合办公室工作人员，山综合办公室 人员如实填写返回提高各部门衔接特制定员工外出制度一适用范围木制度外出指公司内部所有员工因公外出离开县城木职岗位上的工作需外出办理业务时上级交代须办理业务需外出办理业务时其它特殊事务二实施细则预计外出前需提前填写员工外出况给予调度车辆员工外出时需保持手机的畅通如中途需要改变或增加工作内容不能在预估时间内回

5、者应电话通知相关部门负责人外出办事人员报销外出伙食补贴原则为每餐不高于元人每天不高于元人不超过用餐标准按实际用餐费用报销流程由当事人及陪同人部门负责人总经理财务签字审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部三请假员工因事需请假时需填写请假条找主管部门签字请假条交办公室后方可休息负责按旷工处理扣三天工资请假条员工外出时间。提高各部门衔接特制定员工外出制度一适用范围木制度外出指公司内部所有员工因公外出离开县城木职岗位上的工作需外出办理业务时上级交代须办理业务需外出办理业务时其它特殊事务二实施细则预计外出前需提前填写员工外出况给予调度车辆员工外出时需保持手机的畅通如中途需要改变或增加工作内容不能在预估时间内回者应电话通知相关部门负责人外出办事人员报销外出伙食补贴原则为每餐不高于元人每天不高于元人不超过用餐标准按实际用餐费用报销流程由当事人及陪同人部门负责人总经理财务签字审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部三请假员工因事需请假时需填写请假条找主管部门签字请假条交办公室后方可休息负责按旷工处理扣三天工资请假条员工外出