通信设备有限公司商品部管理制人力资源薪酬管理_人力资源-管理学资料.pdf

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1、商品部 管理手册 2004 年 2 月 目 录 第一部分 商品部管理制度 -第 4 页 1、收、发货制度-第 5 页 2、入库制度及流程-第 6 页 3、出库制度及流程；-第 7 页 4、退换货制度-第 9 页 5、产品调拨制度-第 10页 6、订货的相关制度-第 11页 7、仓库管理制度-第 12页 8、报表制度-第 14页 第二部分 商品部工作流程图-第 15页 一、商品机工作流程 1、订货流程-第 16页 2、商品机入库流程-第 17页 3、商品机出库流程-第 18页 4、商品机退货流程-第 19页 5、调拨出、入库流程-第 20页 6、员工借机流程-第 21页 二、窜货机工作流程 1、

2、窜货机入库流程-第 22页 2、窜货机出库流程-第 23页 第三部分 商品部岗位说明书-第 24页 第一部分：商品部管理制度 通信设备有限公司 商品部管理制度 2004 年 2 月 目 录 1.收、发货制度；2.入库制度及流程；3.出库制度及流程；4.退换货制度；5.产品调拨制度；6.订货的相关制度；7.仓库管理制度；8.报表制度；第一章 有关收、发货制度 第一条、分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专人。各分公司仓管人员必须对收发货工作认真、负责，每次收到货物，仓管人员应及时以书面形式与发货方确认到货情况（包括所收产品型号、配置、颜色、数量、收货时间等），并签字确认；第二

3、条、各分公司仓管人员发货时，首先应告之收货人货物发出时间，发货情况（包括产品型号、配置、颜色、数量等），并且应该了解到货物发出至到达收货地点应需要时间，如货物超出需要时间，收货方仍没有与之确认收到产品，发货方应立即查明货物状况，其次必须要跟踪货物，直到确认货物安全到达收货人退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货

4、的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地处；第三条、如分公司与分公司之间的货物调拨，各分公司仓管必须在接到总公司商品部的调拨清单后，方可发货出仓，仓管人员必须在货物发出后 1 小时内与总公司商品部和对方分公司收货人得到确认，分公司收货后同样在验收入库后1 小时内将收货信息以传真形式反馈给发货分公司和总公司商品部；第四条、各分公司仓管人员必须按照公司规定办理收

5、、发货，如未按公司规定办理，由此所造成的一切损失由分公司仓管人员承担,并承担相应的法律责任。第二章 入库制度及流程 第一条、各分公司仓管人员在收到货物后，首先应该清点货物数量，并与送货清单仔细核对，核查型号、数量、颜色是否有出入；如有不符立即以书面形式与总公司商品部联系。商品部应立即与厂家取得联系，及时给予分公司答复 第二条、所有产品入库仓管人员必须逐箱称重检验，验收后应加盖验收章，并注明验收日期、所称重量、签名确认。如果所称重量小于厂家出厂所称重量 30 克应立即与厂家当地办事处人员联系，必须在他们到达分公司仓库后，一起当场开箱验货。如发生缺损现象分公司仓管人员立即出具情况报告，请厂家办事处

6、人员写明情况说明并签字确认。以上情况必须在验货后的 24 小时内上报总公司商品部。各分公司仓管人员发给经销商的货物必须是过完称的货物。如发现未验收（未加盖验收章）就将货物发给经销商，由此造成的货物短缺将追究分公司仓管的责任。第三条、入库产品仓管人员必须分产品型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑，方便以后工作的查找。第四条、所有产品必须分型号、颜色有序堆放，便于发货、盘库时的清点。第五条、验收后，仓管人员开具入库单，在入库单中写明产品型号、颜色、数量及收货时间，并请财务人员签字确认，交分公司财务、商务各一联，便于入帐。然后退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页

7、第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地将入仓单传真至总公司商品部，便于总公司核查。第三章 出库制度及流程 第

8、一条、分公司须将盖有我司打款帐号章的购销合同传真给经销商；第二条、经销商订货时必须填写盖有我司打款帐号章的购销合同（购销合同见附件），商务助理收到经客户签字、盖章的购销合同后开具发货通知单，然后与客户确认订货数量、颜色、单价、及经销商预付款情况；第三条、商务助理将发货通知单交财务审核，财务人员审核客户在公司帐上的余额、产品单价（依据分公司的价格政策）、总金额；第四条、商务助理将分公司财务人员签字的发货通知单交分公司经理签字确认。第五条、仓管人员必须见财务主管、分公司经理签字审核后的发货通知单才可发货出仓，如果财务主管、分公司经理未签字，仓管人员将产品出仓由此产生的一切经济损失均由仓管人员承担，

9、如财务主管、分公司经理外出，应当授权其他财务人员或业务经理签字确认；第六条、仓管出货时，必须仔细核对所发产品型号、颜色、数量与发货通知单一一对应，并将出库产品分客户、型号、颜色将产品电子串号扫描入电脑；然后将出库产品当面清点给经销商或者送货人员，并要求其清点完后在发货通知单收货人或送货人栏签字、确认。通信设备有限公司 分公司购销合同书 供方：通信设备有限公司 分公司 合 同 号：签订日期：签订地点：本合同依照中华人民共和国经济合同法和工矿产品购销合同条例签订执行。需方：地址：电话：退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工

10、作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地 一、产品质量要求标准：原厂标准 二、包装要求；原厂包装 三、提货地点：四、运费负担：供方 五、方式：六、验

11、收方式：自验 七、结算方式及期限：款到发货 备注：货款要求汇入供方帐号，如采用其他结算方式必须要有供方财务的书面通知。八、每批货物发运完毕，卖方必须在 48 小时（节假日除外）以有效的书面形式（包括电 报、电传、传真）通知买方，并需注明合同号码、货名、数量、车船航空号、发运日 期及目的地等。买方必须在收到货物24 小时内在发货通知客户联签字、盖章确认，并回传卖方仓管人员，如在24 小时内没有收到买方回复，卖方视同买方已经收到货物。买方在收到货物3 个工作日内如发现产品短缺，因立即以书面报告上报分公司，如逾期不报所发生的产品短缺，卖方概不负责。九、本合同依法成立，即具有法律约束力，合同签订后，任

12、何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止，需经双方协商同意。十、本合同可以传真件形式确定。备注：合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成任何一方可向仲裁机关申 请调解仲裁，也可直接向人民法院起诉。订货单位（全称盖章）：供货单位（全称盖章）：通信设 备有限公司 分公司 电话：邮编：电话：邮编：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号；帐号：需方代表签字：供方代表签字：第四章 关于办理退货入库制度 第一条、因市场销售、产品质量、技术性能等方面的问题，客户要求退回未经使用的货物的，由业务人员报分公司经理批准后上报公司营销管理中心、总裁办，经营销管理中心总监、总裁办书面确认后，方可办理退货手续。

13、第二条、办理外包装未经开封的货物在退库前，必须确认下列事项：一 仓管人员必须认真查对串号，确认是我公司所发货物，并打开包装检查货物配置是否齐全，外包装是否破损。二 商务助理及时查明该货物的发货时间及其发货单价，同时查明返利金额、价保金额，及时告之财务人员，由财务人员核对是否以发放，如以发放的，需与客户退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流

14、程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地核查、确认，确认后在该货款中扣减以发放金额，另外财务人员应检查是否开具发票，如已开发票，应尽快解决退税等问题。第三条、已经使用的货物，原则上不予退货。由于特殊原因退货的，必须由分公司负责人和业务经理及售后主管的签字确认后上报公司营销管理中心、总裁办，经营销管理中心、总裁办书面确认后方可办理退

15、货手续。办理已经使用的货物在退库前，必须确认下列事项：一 仓管人员必须认真查对串号，确认是否我公司所发货物。并打开包装检查货物配置是否齐全，彩盒是否破损。二 售后人员检查货物及其配件是否完好无损坏，查验货物外观、配件、彩盒的使用程度，并出具书面报告交于分公司领导、财务主管和客户方，由双方协商一致，确定退款的扣减额。第五章 产品调拨制度 第一条、分公司根据库存产品数量及产品销售量向总公司商品部申请订货（订货申请见附表），要求原则上各分公司库存产品数量最低保持在可销售天数为 3天，最高不得超过 6 天，各分公司订货前应以最近 3 天或者最近 6 天的销量为依据，做到订货数量合理化。如分公司近期将举

16、行某个机型的促销活动，订货数量大大增加，应提前 3 天告之总公司商品部；第二条、总公司商品部根据分公司库存产品数量结合各分公司当月销售计划、订货申请，合理给各分公司安排货源；第三条、总公司商品部要确保库存商品充足，不得影响销售；第四条、总公司给各分公司调拨产品时，必须事先以书面形式告之分公司调拨产品型号、颜色、数量以及调拨时间等情况；第五条、分公司仓管收到调拨通知后，应及时按照调拨清单所列产品型号、颜色、数量备货，并在备货后进行核查，如核查无误后立即发往调拨清单所指退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第

17、页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地定收货地址，在货物发出后及时与收货分公司仓管人员取得联系，告知货物所发时间、件数、及货运单号，便于收货方仓管人员及时跟进。第

18、六条、收到调拨产品仓管按照入库制度及流程来执行。第六章 关于订货的相关制度 第一条、各分公司所有产品的订购都由总公司商品部统一安排，分公司只向总公司商品部订货。第二条、月初总公司销售部将对各分公司下发月销售计划，各分公司在接到月销售计划书后应在2 个工作日内制订月订货计划，并将订货计划交分公司经理签字确认后上报总公司商品部，总公司商品部将根据分公司的月销售计划与月订货计划给各分公司安排货源。第三条、总公司商品部将根据公司制定的销售计划与各分公司的订货计划向厂家直接订购产品。第四条、总公司商品部将在财务部的指导下建立货款预付款台帐，经常与厂家核对预付款余额，做到帐目清晰明了，对于厂家发货给分公司

19、的产品型号、数量、配置、颜色做到了如指掌。第五条、鉴于各分公司订货计划都是上报总公司商品部，所以商品部必须对各分公司各种产品的实际到货量与订货数量做电脑明细帐，将以发货数量和欠发货数量登记入台帐。第七章 仓库管理制度 第一条、公司规定除仓管人员、公司领导及财务人员，其余人员不得随意进出仓库，如客户自提产品，仓管人员应避免客户进入仓库验收，如仓管人员不加以制止，客户进入仓库验收产品，由此可能引起的经济损失和商业机密的泄露将由仓管人员承担；第二条、仓管人员必须妥善保管好库存物资，确保库存商品充足，不能因为库退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工

20、作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地存不足影响销售；第三条、各分公司仓库必须参加保险，保险由总公司统一来办理；第四条、各分

21、公司仓管在产品出库时，必须按照公司相关出、入库制度的规定来办理，如没有按照规定办理所造成的一切经济损失均由仓管人员承担；第五条、仓管人员必须建立库存产品台帐，随时接受公司财务的检查，仓管人员必须做到帐物相符，每周末、月末配合分公司商务、财务的盘点；第六条、库存产品严禁外借。如特殊情况，仓管人员必须要求外借人写书面报告，经分公司经理及财务人员签字确认，外借产品原则上最迟不得超过三个工作日归还，外借产品归还时，仓管人员必须检查产品及其配置、外包装完好、无损坏，同时仓管人员应要求维修人员帮助检测产品性能，确保归还产品不影响销售；公司员工借机总量不得超过 5 台，借机时必须写书面申请，经公司经理及财务

22、人员确认后，向公司财务部交纳押金，押金金额为当时地包的提货价。如果归还时，影响二次销售，由借用人按当时地包提货价买断该手机。如分公司借机总量已达到公司规定的 5 台，仍然有员工需要借机的，分公司可以按当时地包的提货价让该员工买断。第七条、仓库内严禁火种入库，严禁吸烟，严禁动用明火，违者重罚；第八条、安全用电，货物堆高必须保持灯距 0.5 米以上，不得超负荷用电，不得使用明火电器，人离开工作仓库，必须切断电源。第九条、仓管人员必须做到帐、货、卡三相符，做到仓位清楚、堆放整齐，数量准确；第十条、做好安全工作，下班前必须检查门、窗、电灯、电脑等；第十一条、仓库在做好安全的前提下，坚持“保管好，仓容合

23、理，费用省，损耗少”的原则，努力提高服务质量，提高管理水平，提高工作效益。第十二条、加强对仓管人员的业务技术培训，不断提高其业务技术、管理水平。第八章 报表制度 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括

24、所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地第一条、各分公司商务助理必须按公司规定按时完成销售日报表，要求数据准确，每天必须将报表数据与仓管人员核对，确保无误。如分公司商务数据有差错，将直接影响总公司对分公司的产品调拨及总公司的销售数据分析，由此产生的影响将和分公司商务助理的绩效考核直接挂钩；第二条、各分公司商务助理必须每天完成销售台帐，将各客户的每日提货明细、每日销售总额、当日回款额及当日应收帐款余额登记在内，每天此数据要求与分公司出纳核对，保证每天销售额与每天应收帐款

25、余额准确；第三条、各分公司商务月末按公司规定及要求完成客户的月度返利及价保的统计和核算工作，并报总公司商品部；第四条、分公司仓管人员必须按公司规定按时完成库存日报表，必须做到帐物相符。将每天报表数据与商务助理核对，确保无误；第五条、每周末、月末，分公司仓管完成库存月报表，将月报表交财务人员，分公司财务以报表数据为依据，进行库存盘点；第六条、公司要求所有报表数据准确、及时，数据的准确性、及时性将直接影响各公司商品调拨及总公司的销售决策，各公司商务助理及仓管人员必须仔细、认真地完成公司报表工作。第二部分：商品部工作流程图 一、商品机工作流程；1、订货流程 2、商品机入库流程 3、商品机出库流程 4

26、、商品机退货流程 5、调拨出、入库流程 6、员工借机流程 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货

27、情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地二、窜货机工作流程 1、窜货机入库流程 2、窜货机出库流程 一、商品机工作流程 1、订货流程：经销商订货计划 分公司商务做经销商订货汇总表 分公司商务作订货申请表 分公司经理（分公司业务经理）主管总监 营销管理中心总监 总公司商品部 财务总监 总裁办 厂家 说明：1、经销商需提前 3 天上报订货计划，分公司商务根据经销商的订货计划做经销商订货汇总表，上报分公司经理、主管总监、总公司商品部；2、由分公司商务根据分公司业务经理要求制作订货申请表，经分公司经理或业务经理批准后，上报主管总监签字确认；3、主管总监签字确认后上报营销管理中心

28、总监签字确认后至总公司商品部；3、总公司商品部确认订货量是否合埋，并计算出订货额，及在厂家货款情况，上报财务总监；4、财务总监、总裁办都在订货申请表上签字确认后，由总公司商品部向厂家订货。2、商品机入库流程：货运公司 分公司仓管收货 清点数量并与送货 清单核对 清点无误 与清单不符 逐箱称重并加盖 验货章 上报总公司商品部 无误 称重有误 开入仓单 与厂家当地办 立即与厂家联系 事处联系 信息反馈分公司 分公司商务作订货退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退

29、货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地财务签字 出具书面报告 财务、商务 上报总公司 各一联 商品部 说明：1、仓管收货后需先清点数量，如有与清单不符须在快递单上注明，并上报总公司商品部 2、清点无误的货须逐

30、箱称重，如重量低于厂家出厂重量 30 克，须与厂家人员一起开箱验机；3、开箱后发现有缺损情况，仓管须在验货后 24 小时内将厂家人员签字确认的书面报告上报总公司商品部；4、缺损情况报告上报到总公司商品部后，商品部会立即与厂家联系，并及时将处理情况反馈给分公司；5、称重无误的货仓管须开入库单，由财务签字后，仓管、财务、商务各留一联。3、商品机出库流程：客户订货购销合同 商务助理开发货通知单 财务审核（余额、单价、总金额）分公司经理签字 仓管出货 确认 送货人 经销商 说明：1、商务助理根据客户的购销合同开发货通知单；2、仓管须见到财务、分公司经理（分公司业务经理）签字确认的发货通知单方可出货；3

31、、仓管出货后需与经销商确认收货情况。4、商品机退货流程：业务人员书面申请 分公司经理 主管总监 营销管理中心总监 签字 未批准 财务审核 分公司商务 批准 总裁办（单价、总金额）开红单 备 案 总部商品部 仓管验货入库 说明：1、退货须业务人员报书面申请，由分公司经理（分公司业务经理）、主管总监、营销管理退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度

32、及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地中心总监、总裁办签字确认后方可办理退货；2、分公司商务接到签字确认的书面退货申请，开发货通知单红单；3、发货通知单红单须财务审核、分公司经理签字确认；4、仓管接到签字后的发货通知单红单，才可验货入库。5、调拨出、入库流程：未批准 分公司经理申请 营销中心总监 总裁办 批准 总部商品部 签

33、字 开调拨清单 出货方 仓管开单、扫串号出货 调拨清单签字 注明发货时间 传 备 传真 真 案 收货方 仓管根据调拨清单 验货 开入库单 调拨清单签字 注明收货时间、数量 财务签字 财务、商务 各留一联 说明：1、分公司调拨经主管总监、营销管理中心总监、总裁办批准后，由总公司商品部开调拨请单；2、分公司仓管须收到签字确认的调拨清单方可发货；3、出货方将货发出后需在调拨清单上注明发货时间，签字确认后将调拨清单传真至收货方；4、收货方根据调拨清单清点货物后入库，并在调拨清单上注明收货时间，数量，签字确认后回传总公司商品部。6、员工借机流程 员工填写借机申请表 分公司经理批准 财务收押金、开收据 仓

34、管出库 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发

35、出至到达收货地说明：1、员工借机须填写借机申请表，经分公司经理签字后去财务部交押金；2、押金金额为当时地包的提货价；3、员工携带由财务签字的借机申请表和收据去仓库领取手机；4、仓管发货后保留借机申请表。5、各分公司借机额度不得超过 5 台，如借机额度已到，员工需借机，可按地包提货价购买。二、窜货机工作流程 1、窜货入库流程：经销商收购的窜货机 手机返回经销商 分公司仓管验货 开入库单 公司财务、商务 各留一联 分公司窜货管理员 非窜货机 核查票据、串号 窜货方 确认为窜货机 分公司窜货管理员 开扣款通知单 财务审核单价、金额 说明：1、分公司仓管收到窜货机验货后，将串号报窜货管理员；2、窜货管

36、理员根据发票（收据）、串号，核查是否是窜货机，并查出窜货方；3、窜货管理员查出窜货方后开扣款通知单，并由财务审核单价、金额；4、窜货管理将签字后的扣款通知单传真至窜货方，分公司财务、商务各留一份；5、窜货管理员查出非窜货机，通知仓管将手机返回经销商处。2、窜货出库流程 窜货方打款 财务确认款到 商务助理开发货通知单 财务审核单价、金额 分公司经理签字 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部

37、管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地仓管出货 确认 送货人 窜货方 说明：1、财务确认窜货方打的款到帐后，通知商务开发货通知单；2、商务开发货通知单时需注明串号；3、仓管收到由财务、分公司经理（分公司业务经理）签字确认后的发货通知单按串号发货；4、仓管出货后需与窜货方确认收货

38、情况。第三部分：商品部岗位说明书 岗位说明书 职位名称 商品部经理 所属部门 商品部 任职人 直接上级 财务总监 直接下级 商务主管、物流主管、商务专员、助理、仓管 任职人签字 任职条件 学 历 大专以上 专业知识 懂得一定的财务基本知识 专业技能 调控能力、沟通协调能力 工作经验 3 年同等职位的管理经验，其中 2 年相关行业的管理背景 其 他 性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是 职位目的 为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性，物资管理的规范性，在财务总监的领导下，负责总公司销售数据的统计汇总及仓储保险、货运协议等监督工作，为销售部门和各分公司提供优质服务。沟通关系 内部 总裁

39、办、部门总监、部门经理、分公司总经理 外部 保险公司、货运公司、供货商 职责项目 主要工作内容 衡量指标 责任程度 1、销售数据统计、汇总 1)审核总公司商务助理制作的进销存汇总表、销售台帐汇总表，使报表数据真实完全统一；2)依据审核后的数据汇总月销售进度跟进表；3)根据分公司销售计划分解的数据，汇总各分公司各区域的每款机型完成情况；4)审核总公司商务制作的销售明细表使明细表数据所有数据统计及时、准确；直接责任 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第

40、页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地与进销存汇总表、销售台帐完全一致；5)每月审核各分公司返利申请表；6)月末以汇总各分公司的销售数据；7)月末结算每个分公司当月的销售毛利；8)分公司商务其他临时性事务的处理。9)

41、审核各机型出货的价格体系。2、物流 1)收到分公司收货过程中发生的货物短缺的申请及时与厂家联系，及时跟踪，做到尽快处理；2)核查每月分公司库存盘点结果，做到帐物相符。3)分公司仓管其他临时性事务的处理。及时处理分公司上报的相关物流问题并尽快协助解决，核查分公司库存，做到帐物相符。直接责任 3、有关价保 1)做好每次价保对比表；2)审核分公司上传的价保申请表；3)监督各分公司价保的执行情况；4)做好各分公司的价保汇总表 制表及时、准确 直接责任 4、仓储保险及货运协议 及时做好各分公司的仓储保险，协助各分公司与当地货运公司签订货运协议 及时性、合理性 领导责任 主要权力 1、对直接下级调配、奖惩

42、的建议权、任用、解聘的提名权 2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权 3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权 4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权 5、向财务总监工作报告权 岗位说明书 职位名称 总部商务主管 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商品部经理 直接下级 商务专员、助理、仓管 任职人签字 任职条件 学 历 大专以上 专业知识 懂得一定的财务基本知识 专业技能 调控能力、沟通协调能力 工作经验 2 年同等职位的管理经验，其中 1 年相关行业的管理背景 其 他 性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是 职位目的 为确保公司销售数据的准确性、及时性、有效性，在商品部经理

43、的领导下，负责总公司销售数据的统计汇总等工作，为销售部门和各分公司提供优质服务。沟通关系 内部 总裁办、部门总监、部门经理、分公司总经理 外部 保险公司、货运公司、供货商 职责项目 主要工作内容 衡量指标 责任程度 1、销售数据统计、汇总 1)审核总公司商务助理制作的进销存汇总表、销售台帐汇总表，使报表数据真实完全统一；所有数据统计及时、准确；直接责任 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品

44、部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地2)依据审核后的数据汇总月销售进度跟进表；3)根据分公司销售计划分解的数据，汇总各分公司各区域的每款机型完成情况；4)审核总公司商务制作的销售明细表使明细表数据与进销存汇总表、销售台帐完全一致；5)每月审核各分公司返利申请表；6)月末以汇

45、总各分公司的销售数据；7)分公司商务其他临时性事务的处理。8)审核各机型出货的价格体系。2、与厂家的账目核对 1)根据实际到货、回款情况随时更新汇款到货统计表；2)与厂家对帐；3)随时与厂家保持良好联系，协助分公司向厂家催货；及时与厂家对帐 直接责任 3、有关价保 1)做好每次价保对比表；2)审核分公司上传的价保申请表；3)监督各分公司价保的执行情况；4)做好各分公司的价保汇总表 制表及时、准确 直接责任 4、其他事项 商务主管安排的临时性事务的处理。积极、主动 直接责任 主要权力 1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任用、解聘的提名权 2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权 3、职务

46、范围内对员工的工作的监督、检查权 4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权 5、向商品部经理工作报告权 岗位说明书 职位名称 物流主管 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商品部经理 直接下级 商务专员、助理、仓管 任职人签字 任职条件 学 历 大专以上 专业知识 物资管理知识 专业技能 调控能力、沟通协调能力 工作经验 2 年同等职位的管理经验，其中 1 年相关行业的管理背景 其 他 性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是 职位目的 为确保公司货物的安全性，在商品部经理领导下，负责各分公司的仓储保险、货运协议的签订及跟踪工作，为销售部门提供优质服务。沟通关系 内部 总裁办、部门总监、部门

47、经理、分公司总经理 外部 保险公司、货运公司、供货商 职责项目 主要工作内容 衡量指标 责任程度 1、物流 4)收到分公司收货过程中发生的货物短缺的申请及时与厂家联系，及时跟踪，做到尽快处理；及时处理分公直接退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入库流程第页商品机出库流程第页商品机退货流程第页调拨出入库流程第第一部分商品部管理制度通信设备有限公司商品部管理制度年月目录收发货制度入库制度及流程出库制度及流程退换货制度产品调拨制度订货的相关制度仓库管理制度报表制度第一章有关收发货制度第一条分公司必须

48、指派专人来收以书面形式与发货方确认到货情况包括所收产品型号配置颜色数量收货时间等并签字确认第二条各分公司仓管人员发货时首先应告之收货人货物发出时间发货情况包括产品型号配置颜色数量等并且应该了解到货物发出至到达收货地5)核查每月分公司库存盘点结果，做到帐物相符。6)分公司仓管其他临时性事务的处理。司上报的相关物流问题并尽快协助解决，核查分公司库存，做到帐物相符。责任 2、仓储保险及货运协议 及时做好各分公司的仓储保险，协助各分公司与当地货运公司签订货运协议 及时性、合理性 领导责任 3、其他事项 商务主管安排的临时性事务的处理。积极、主动 直接责任 主要权力 1、对直接下级调配、奖惩的建议权、任

49、用、解聘的提名权 2、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权 3、职务范围内对员工的工作的监督、检查权 4、对职务范围所属下级的工作争议有裁决权 5、向商品部经理工作报告权 岗位说明书 职位名称 总公司商务专员 所属部门 商品部 任职人 直接上级 商务主管 直接下级 无 任职人签字 任职条件 学 历 中专 专业知识 具有一定的财务基本知识 专业技能 良好的沟通协调能力、数据报表操作熟练 工作经验 1 年以上工作经验 其 他 性格外向、有亲和力，工作认真负责，实事求是 职位目的 为确保公司订货、到货的及时性、有效性，在商品部主管领导下，负责公司订货、到货统计汇总及与厂家的往来流水帐的核对，

50、为销售部门和各经销商提供优质服务。沟通关系 内部 总裁办、销售总监、财务部、市场部 外部 供货商、货运公司、客户等 职责项目 主要工作内容 衡量指标 责任程度 分公司采购计划，与厂家的账目核对 1)根据分公司的订货需求制作订货申请汇总表及货款申请；2)根据分公司订货、到货情况汇总订货、到货汇总表；3)依据各分公司实际到货情况在财务软件中输入采购单、委托代销单；4)根据实际到货、回款情况随时更新汇款到货统计及时做好汇款、到货统计表 及时与厂家对帐 直接责任 退换货制度第页产品调拨制度第页订货的相关制度第页仓库管理制度第页报表制度第页第二部分商品部工作流程图第页一商品机工作流程订货流程第页商品机入