出口退税无纸化操作流程及要求人力资源绩效管理_办公文档-说明文书.pdf

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1、出口退税无纸化管理操作流程 一、事前准备 1在出口退税申报系统所在的电脑上安装驱动程序 使用金税盘的企业安装“金税盘税务数字证书驱动 2.0（航天安 装）.exe”。使用税控盘的企业安装“税控盘税务数字证书驱动 V1.0.8.7（百 旺安装）.exe”。同时所有企业同时安装“证书应用安全客户端控件 v2.13（航天、百旺都需要安装）.exe”。安装插件时需要连接金税盘或税控盘。2、做好出口企业申报系统设置，启用申报系统数字签名功能 企业或事务所在出口退税申报系统进行设置，启用数字签名，具体方法：出口退税申报系统系统维护系统配置系统参数设置与 修改 功能配置H数字签名“启用数字签名”打钩，录入设

2、备密码（注：设备密码为金税盘密码，8位，初始密码为：12345678,根据 实际录入）。确认，退出（见下图）。常规设置功能配置I 功能配置H-业务方式 远程配置 地区功能 免税申报截止日蔚办事顶功能,默认：毎月15B)免税中报截止期限：毎月15 日 弟效范圉：1吨引 报关单读入方式 选取报关单文件冋參选)O选取报关单所在文件夹 确认关联号规则 0申报年月硫水号 O申报年月后四位+批次+硫水号励 确认 取消 二.日常申报 无纸化企业在进行数据申报时，务必在插入金税盘或税控盘的状 态才能正常生成数据，如金税盘或税控盘未插入，或插入后无反映即 电脑未识别的状态，在生成数据时，申报系统会有下图提示，将

3、无法 生成数据文件。除此之外企业日常申报与以往无变化。签名设备异常 金税盘税务数字证书驱动航天安装使用税控盘的企业安装税控盘税务数字证书驱动百旺安装同时所有企业同时安装证书应用安全客户端控件航天百旺都需要安装安装插件时需要连接金税盘或税控盘做好出口企业申报系统设置启用申护系统配置系统参数设置与修改功能配置数字签名启用数字签名打钩录入设备密码注设备密码为金税盘密码位初始密码为根据实际录入确认退出见下图常规设置功能配置功能配置业务方式远程配置地区功能免税申报截止日蔚办事顶夹确认关联号规则申报年月硫水号申报年月后四位批次硫水号励确认取消二日常申报无纸化企业在进行数据申报时务必在插入金税盘或税控盘的状

4、态才能正常生成数据如金税盘或税控盘未插入或插入后无反映即电脑未识别的状态在其他常见错误:处理建议：关闭退税系统和开票系统，重新安装证书应用安全 客户端控件 处理建议：金税盘密码错误 代理开票的一般为 12345678或 123456或 8个 0 KoalCSI 1(xj A 该证书对应的比卡或USE KEY等证书设备不存在！卜 T 1 d _ i 签名设备异常 金税盘税务数字证书驱动航天安装使用税控盘的企业安装税控盘税务数字证书驱动百旺安装同时所有企业同时安装证书应用安全客户端控件航天百旺都需要安装安装插件时需要连接金税盘或税控盘做好出口企业申报系统设置启用申护系统配置系统参数设置与修改功能配

5、置数字签名启用数字签名打钩录入设备密码注设备密码为金税盘密码位初始密码为根据实际录入确认退出见下图常规设置功能配置功能配置业务方式远程配置地区功能免税申报截止日蔚办事顶夹确认关联号规则申报年月硫水号申报年月后四位批次硫水号励确认取消二日常申报无纸化企业在进行数据申报时务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据如金税盘或税控盘未插入或插入后无反映即电脑未识别的状态在r检测KErW态一未知错误（0 x30000002）U旳.确认q 8 h -_ 一 :处理建议：跳出以上两个错误均为数字证书冲突，需删除其他 数字证书控件（一般为银行数字证书、汇信、航信金税盘数字证书控 件）出现其它错误信息，建议

6、关闭退税系统和开票系统，重新安装 对应的金税盘驱动和证书应用安全客户端控件，（看到企业证书信息 才算成功）三.申报资料 实行无纸化管理的出口企业在申报出口退（免）税时，报送的 申报资料为：1、只需通过网上办税平台向主管国税机关报送 经税控数字证书 签名的电子信息；2、申报汇总表、疑点表，签章后放入档案袋 报送主管国税机关。在没有新的规定出台之前，原规定应向主管国税机关报送的其 他纸质凭证资料、纸质申报表及备案单证按申报年月及申报的电子信 息顺序装订成册留存企业备查。四、出口企业无纸化管理试点实施的后续管理要求 1、要求出口企业进一步加强内部管理，完善出口退税风险防控 机制 2、出口企业要进一步

7、加强申报单证的审核。如出口报关单（打 印件或金税盘税务数字证书驱动航天安装使用税控盘的企业安装税控盘税务数字证书驱动百旺安装同时所有企业同时安装证书应用安全客户端控件航天百旺都需要安装安装插件时需要连接金税盘或税控盘做好出口企业申报系统设置启用申护系统配置系统参数设置与修改功能配置数字签名启用数字签名打钩录入设备密码注设备密码为金税盘密码位初始密码为根据实际录入确认退出见下图常规设置功能配置功能配置业务方式远程配置地区功能免税申报截止日蔚办事顶夹确认关联号规则申报年月硫水号申报年月后四位批次硫水号励确认取消二日常申报无纸化企业在进行数据申报时务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据如金税

8、盘或税控盘未插入或插入后无反映即电脑未识别的状态在电子信息）中的境内货源地、成交方式、数量、金额等的核对。五、应注意的问题（一）出口企业进行数字签名并进行出口退税申报，插入电脑 用于数字签名的金税盘（或税控盘）必须为本企业的金税盘（或税控 盘）。（二）出口企业要注意相关账号的准确性、一致性，否则可能 会造成电子退税的不成功。如纳税人变更银行账号，或银行升级后，新老账号通用的，必须变更为新账号，并重新签订税银库三方扣款协 议；如纳税人名称变更，应要求其开户银行变更其名称，并重新签订 税银库三方扣款协议。金税盘税务数字证书驱动航天安装使用税控盘的企业安装税控盘税务数字证书驱动百旺安装同时所有企业同时安装证书应用安全客户端控件航天百旺都需要安装安装插件时需要连接金税盘或税控盘做好出口企业申报系统设置启用申护系统配置系统参数设置与修改功能配置数字签名启用数字签名打钩录入设备密码注设备密码为金税盘密码位初始密码为根据实际录入确认退出见下图常规设置功能配置功能配置业务方式远程配置地区功能免税申报截止日蔚办事顶夹确认关联号规则申报年月硫水号申报年月后四位批次硫水号励确认取消二日常申报无纸化企业在进行数据申报时务必在插入金税盘或税控盘的状态才能正常生成数据如金税盘或税控盘未插入或插入后无反映即电脑未识别的状态在