备件质量管理作规程人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf

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1、备件质量管理作业指导书 制 订:审 核:批 准:执行日期：2015年07月01日 版 号：A0 1目的 为了确保生产设备正常运行，严格把好设备备品备件的质量关，对采购、外协维修、制造及自制、自修的备品备件的验收、入库及对不合格品的处理程序规范化、制度化，特制定本管理办法。2适用范围 适用于公司所有的设备备品备件的采购、外协维修、制造和内部自修、自制的质量 管理工作。3职责 3.1、设备部是对设备备品备件质量管理的部门，从备件选型、验收、使用情况、质 量问题等进行监督、检查，负责对备件质量管理的全程监督工作；3.2、采购部是设备备品备件采购、外协维修、制造的主要管理部门，负责组织对设备 备品备件

2、入库验收及对不合格设备配件的处理；3.3、备件仓是对设备备件入库、存放、登记的管理部门，负责按采购计划数量入库、库存帐物卡一致、库存量预警等的处理；3.4、使用单位负责提交备件采购计划并协助设备部、采购部完成质量验收工作，对设 备配件在使用过程中发现的问题及时反馈到设备部；4管理流程 4.1、选型、釆购 4.1.1、备件使用单位按设计要求提供准确的规格型号或本着节能、环保、技术先进、安全性、可靠性及售后服务好推荐优质厂家；4.1.2、备件使用单位根据生产需要及库存数量，申报月度备件计划，要求备件名称、规格、型号、技术要求、用途、品牌或制造单位、数量等要详细、准确无误，部门负责 人认真审查并签字

3、，每月20日前以书面、电子版两种形式报送采购、备件仓并会签，报 厂长审批后执行采购讣划；4.1.3、采购部以备件质量为首选条件，严格把好采购、外协维修、制造质量关，对 重要设备备品备件需派专人到厂家考察或监制；件的质量关对采购外协维修制造及自制自修的备品备件的验收入库及对不合格品的处理程序规范化制度化特制定本管理办法适用范围适用于公司所有的设备备品备件的采购外协维修制造和内部自修自制的质量管理工作职责设备部是督工作采购部是设备备品备件采购外协维修制造的主要管理部门负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理备件仓是对设备备件入库存放登记的管理部门负责按采购计划数量入库库存帐物卡一致库

4、存量预警等的处时反馈到设备部管理流程选型釆购备件使用单位按设计要求提供准确的规格型号或本着节能环保技术先进安全可靠及售后服务好推荐优质厂家备件使用单位根据生产需要及库存数量申报月度备件计划要求备件名称规格型号技术要求4.1.4、生产急需的设备备件，逐级会签，报厂长批准后，可以先购置，再由使用单 位补办正式手续；4.1.5、备件仓需每月对设备备件库存量进行盘点，并对每月备件到货情况于每月28 日前进行一次统计，上报各计划部门，对不报、迟报或上报不准确的给予相应处罚；4.2、到货备件质量的验收、入库 4.2.1、对参加验收人员的要求 验收人员至少有一名是申报部门主任级别以上人员，且对部门所属设备在

5、装情况、设备性能和运行状况熟悉，有一定的专业技术、实践经验。4.2.2、设备配件验收入库管理 设备备件的验收工作是做好质量管理工作的重要环节，做好这项重要环节就为设备 正常运行和质量管理工作打好基础。4.2.2.1、设备配件到货后由采购部组织设备部、备件仓及使用单位负责人到现场 进行验收；4.2.2.2、对需入库的采购和外协维修、制造的设备备件，以供货方提供的产品合 格证或检验报告为依据，山备件仓按申购计划及其附件、图纸和技术要求进行验收，不 合格品拒绝入库，并山采购部通知供货方进行退货处理；4.2.2.3、对需直接送到车间或使用现场的设备备件，供货单位需携带全部随机资 料，通知采购部组织设备

6、部、使用单位和备件仓相关人员进行现场验收，不合格品退还 供货方进行处理；验收的设备配件随机资料交设备部存档管理；4.2.2.4、有特殊技术要求的设备备件，在必要时可先在供货单位进行验收，合格 后方可允许发货，到厂后进行最终验收；4.2.2.3、对设备备件的验收仓库应建立相应的质量验收记录，对验收中发现的不 合格品应予以标识并划定区域存放；4.2.2.6、对仓库中长期存放的设备备件，要做好防尘、防潮、防晒、润滑等措施,并按要求定期进行检查与保养，以防损坏或锈蚀；4.3、设备配件使用质量管理 4.3.1、使用单位或设备部在设备配件安装后要做好开始使用时间、使用地点等记录工 作，做好使用质量跟踪工作

7、；件的质量关对采购外协维修制造及自制自修的备品备件的验收入库及对不合格品的处理程序规范化制度化特制定本管理办法适用范围适用于公司所有的设备备品备件的采购外协维修制造和内部自修自制的质量管理工作职责设备部是督工作采购部是设备备品备件采购外协维修制造的主要管理部门负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理备件仓是对设备备件入库存放登记的管理部门负责按采购计划数量入库库存帐物卡一致库存量预警等的处时反馈到设备部管理流程选型釆购备件使用单位按设计要求提供准确的规格型号或本着节能环保技术先进安全可靠及售后服务好推荐优质厂家备件使用单位根据生产需要及库存数量申报月度备件计划要求备件名称规格型号

8、技术要求4.3.2、对设备备件在使用中出现的质量问题，使用单位要及时做好记录，并以备件质 量跟踪卡的形式报设备部，山设备部查核原因后汇总上报公司分管领导签字，并下发到 采购部门进行跟踪处理；4.3.3、对自制自修的设备备件在使用中发现质量问题时，使用单位要及时通知设备部 给予确认，并山各单位及时进行修复或返工。同时，对该设备配件维修人员作出相应处 罚；4.3.4、供应商对判定的结果有异议，并经沟通无效时，则可请国家权威检验部门或资 质单位（部门）进行检验，以其结果为最终结果：4.3.5、采购部应建立不合格供应商档案，供应商在半年内三次及以上被岀具不合格报 告，年度内五次及以上被出具不合格报告时

9、，设备部可提出终止供应商资格的建议，同时 向公司主管领导报告；4.4、检查与考核 设备部负责设备备件质量管理的监督、检查、考核。4.4.1、对设备备件到货质量验收无正当理由不积极配合的，扣当事人50元；4.4.2、对在验收中查出的问题不真实反映的，扣当事人100元；4.4.3、使用单位对使用中发现问题没有及时反馈或隐瞒事实的，扣当事人100元；4.4.4、对发现问题的设备配件采购部不积极联系厂家来人处理的，扣当事人100元,造成设备事故影响生产的视情节严重给予相应的连带考核；4.4、5对存在问题的自制自修设备配件没有按照使用单位的要求处理或处理不及时 的，扣当事人50元。因其设备配件引起的设备

10、事故影响生产的视情节严重给予相应的连 带处罚。4.4.6、对有质量异议的采购和外委修、制的设备备品备件，设备部、仓库和使用单位 不积极主动的组织参与分析的，扣当事人50元。5相关记录表格 备件质量问题反馈跟踪单 件的质量关对采购外协维修制造及自制自修的备品备件的验收入库及对不合格品的处理程序规范化制度化特制定本管理办法适用范围适用于公司所有的设备备品备件的采购外协维修制造和内部自修自制的质量管理工作职责设备部是督工作采购部是设备备品备件采购外协维修制造的主要管理部门负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理备件仓是对设备备件入库存放登记的管理部门负责按采购计划数量入库库存帐物卡一致

11、库存量预警等的处时反馈到设备部管理流程选型釆购备件使用单位按设计要求提供准确的规格型号或本着节能环保技术先进安全可靠及售后服务好推荐优质厂家备件使用单位根据生产需要及库存数量申报月度备件计划要求备件名称规格型号技术要求备件质量问题反馈跟踪单 填单日期：使用部门:备件名称：型号：品牌：供应商：供应商资质：生产商：入库日期：出库日期：安装日期：备件使用情况及质量问题简述：使用部门建议、要求：设备部门意见：采购部意见：件的质量关对采购外协维修制造及自制自修的备品备件的验收入库及对不合格品的处理程序规范化制度化特制定本管理办法适用范围适用于公司所有的设备备品备件的采购外协维修制造和内部自修自制的质量管理工作职责设备部是督工作采购部是设备备品备件采购外协维修制造的主要管理部门负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理备件仓是对设备备件入库存放登记的管理部门负责按采购计划数量入库库存帐物卡一致库存量预警等的处时反馈到设备部管理流程选型釆购备件使用单位按设计要求提供准确的规格型号或本着节能环保技术先进安全可靠及售后服务好推荐优质厂家备件使用单位根据生产需要及库存数量申报月度备件计划要求备件名称规格型号技术要求