方案质量管理人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf

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1、第三章 项目质量管理 1 总则 2 职责权限 3 质量控制基本运行程序 4 项目质量目标 5 项目质量策划和质量保证计划 6 质量控制要点 7 成品防护控制 8 内部质量保证体系 9 质量大检查 10 不合格品的控制 11 质量事故的处理 12 纠正、预防措施 13 质量资料管理 14 项目检测设备管理 15 项目质检管理 16 项目测量管理 17 项目试验管理 18 项目质量管理小组活动管理 19 项目工程创优管理 1 总则 为了强化项目质量管理,减少质量事故,确保公司质量方针、质量目标的实现,特制定本办法。2 职责权限 项目部必须成立质量领导小组,组长为项目经理,副组长为项目总工程师,成员

2、包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人。2.1 项目质量管理领导小组 2.1.1 贯彻执行上级质量方针、目标和质量管理办法；2.1.2 制定项目具体的质量保证计划和管理制度、措施；2.1.3 制定项目各级责任目标，层层分解，责任到人；2.1.4 全面落实质量责任制，组织对质量事故的调查、分析工作，查处质量事故，制定整改措施并对实施效果进行跟踪验证；2.1.5 强化全员质量意识，严格实行质量奖罚制度。2.2 项目经理 2.2.1 项目经理是项目质量第一责任人，需对其所在项目的工程质量负终身责任；2.2.2 审定项目质量保证计划；2.2.3 项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作。2

3、.3 项目总工程师（见第二章项目机构与职责）2.4 项目质检部（见第二章项目机构与职责）2.4 项目测量组（见第二章项目机构与职责）2.5 项目试验室（见第二章项目机构与职责）点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质

4、量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目2.6 分包队伍 2.6.1 严格按照施工规范、设计图纸、施工方案和技术交底等进行施工；2.6.2 对已完工的每道工序实施自检、互检和交接检，确保每道工序检验合格后再转序；2.6.3 及时将质检资料汇总、整理交项目质检部（质检工程师）归档；2.6.4积极开展班组技术攻关和质量管理小组活动，有效控制工程质量；2.6.5 按要求将各级质量大检查发现的问题予以整改。3 质量控制基本运行程序 4 项目质量目标 确定项目质量

5、目标 质量控制 质量保证体系 成立领导小组 设立主管部门 配置专业人员 保证资金投入 建立质量信息系统 建立质量管理制度 验证项目质量保证计划 实施项目质量保证计划 编制项目质量保证计划 质量管理责任制 施工准备阶段质量控制 图纸会审 工程控制点复测 选择评价分包方和供应商 全员质量培训 质量事故处理 质量检查 施工阶段质量控制 技术交底 工程测量 材料质量控制 机械设备质量控制 计量器具质量控制 工序控制 特殊过程控制 工程变更控制 半成品防护 质量事故处理 竣工验收阶段质量控制 工程预验收 质量缺陷处理 成品防 持续改进 兑现合同承诺 点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制

6、质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目4.1 确定项目质量目标的主要依据 4.1.1

7、招投标文件；4.1.2 总承包合同协议和业主要求；4.1.3 公司的郑重承诺；4.1.4 公司质量目标；4.1.5 项目策划。4.2 项目质量目标的分解 4.2.1 公司质量目标 在建项目分项、分部工程合格率 100%；交工验收项目合格率 100；竣工验收项目优良率 80以上；重大工程质量责任事故 0 案次/年；顾客满意度 80 分以上；4.2.2 项目质量目标的分解 项目质量目标是公司质量目标的进一步分解与细化，量化指标应分项、分部、分单位逐级落实，并形成文件。4.3 项目质量目标的落实 4.3.1 进行全面质量管理即通过全面的、全过程的、全员参与的以及科学的态度，全面采用科学的方法进行科学

8、的管理；4.3.2 具体的质量管理工作是计划、实施、检查、处理四个科学环节在质量管理中的应用和具体化。对特定的施工工序在项目质量策划的基础上制定详细、具体的施工质量目标。点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识

9、严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目5 项目质量策划和质量保证计划 5.1项目质量策划 5.1.1 编制依据 5.1.1.1合同文件；5.1.1.2设计文件；5.1.1.3适用的技术标准；5.1.1.4施工规范。5.1.2 主要内容 5.1.2.1 项目概况及主要工程数量；5.1.2.2 项目组织机构组成及其工作职能；5.1.2.3 工程质量、进度、职业健康、安全、环保、成本等目标及管理要求；5.1.2.4 项目平面布置图及施工进度网络图、横道图；5.1.

10、2.5 项目资源配置和使用计划（含人员、机械设备、材料和资金等）；5.1.2.6 质量保证体系的建立及主要控制措施（含不合格品控制、纠正预防措施和季节性施工措施）；5.1.2.7 项目“四新”的应用及数据分析技术应用计划；5.1.2.8 文明施工、职业健康安全及环境保护措施。5.1.3 要求 5.1.3.1项目部组建后，由项目经理主持项目质量策划；5.1.3.2项目总工牵头组织进行项目质量策划，由项目总工程师复核点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理

11、总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目后上报公司相关职能部门复审，由公司总工程师审核后批准实施；5.1.3.3项目质量策划要及时报监理工程师审批后下达开工令。5.2 项目质量保证计划 5.2.1 编制依据 5.2.1

12、.1招投标文件；5.2.1.2总承包合同；5.2.1.3公司“项目管理总体策划报告”；5.2.1.4项目质量策划；5.2.1.5项目适用的主要质量标准规范。5.2.2 主要内容 5.2.2.1编制依据；5.2.2.2项目概况；5.2.2.3项目质量目标；5.2.2.4项目质量组织机构和职责；5.2.2.5质量控制及管理组织协调的系统描述；5.2.2.6必要的质量控制手段：施工过程、质检、测量、检试验程序等；5.2.2.7确定关键工序和特殊过程及其作业指导书；5.2.2.8描述与施工阶段相适应的检验、试验、测量和验证要求；5.2.2.9适用的质量规范标准清单；5.2.2.10必须的质量记录清单；

13、5.2.2.11更改和完善质量保证计划的程序；点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托

14、项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目5.2.3 编制要求 5.2.3.1质量保证计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终验收和评定的全过程质量控制；5.2.3.2质量保证计划应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。5.2.4 实施要求 5.2.4.1项目技术质量部（质保部）人员应按照分工控制质量保证计划的实施，并应按规定保存控制记录；5.2.4.2当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。5.2.5 验证要求 5.2.5.1项目总工应定期(每半年至少一次)组织质检人员或内审员检查验证质量保证计划的实施效果，当

15、项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施；5.2.5.2对重复出的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。6质量控制要点 6.1 施工准备阶段的质量控制 6.1.1 项目首批人员进场后，应尽快索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单；6.1.2 应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。当发现问题时，应与设计方协商处理，并应形成记录；点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质

16、为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目6.1.3 项目总工应主持对图纸审核，并形成会审记录；6.1.4 项目经理应按“项目管理实施规划”和“项目质量保证计划”中工程劳务分包和物资采购的规定，选择并评价分包方和供应商，并保存评价记录；6

17、.1.5 项目部应对全体施工人员进行质量知识培训，并应保存培训记录。6.2 施工阶段的质量控制 6.2.1 施工技术交底 6.2.1.1定义 施工技术交底（含安全技术和环保技术交底）是项目技术管理必须执行的一项制度。实行逐级技术交底责任制，严格技术交底制度，使现场施工领导、技术人员、操作人员对承建工程的设计意图、施工安排、施工技术方案、操作规程、保证措施等做到心中有数，确保工程质量和安全生产。6.2.1.2要求 施工技术交底必须满足合同文件之技术规范和工艺标准、质量检验评定标准等要求。对特殊工序、隐蔽工程和工程质量事故多发、易发工程部位/工序以及影响制约工程进度的关键工序环节，更应重点进行技术

18、交底并明确所采取的预防措施。6.2.1.3主要内容 6.2.1.3.1施工质量目标，施工图纸、结构类型、各部尺寸，合同文件中规定使用的有关施工技术规范和监理办法。点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行

19、质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目6.2.1.3.2工程数量、主要使用的材料和机械，工期安排，完成每项任务的时间及各工序的施工负责人等。6.2.1.3.3施工流程、施工工艺、操作规程、质量保证措施。6.2.1.3.4施工过程中季节性施工措施及环境保护措施。6.2.1.3.5施工中的重大危险危害因素及职业健康安全技术保证措施。6.2.1.3.6工程质量检查、安全技术检查、环保检查的项目、内容及施工原始记录，工序间“三检”（自检、互检、交接检）的规定程序及内容。6.

20、2.1.3.7有关应急措施。6.2.1.4程序 6.2.1.4.1第一级交底 由项目总工主持，项目领导、有关部门和现场技术人员、试验、测量、质检工程师、安全环保工程师、作业队长等人员参加。6.2.1.4.2第二级交底 由现场作业队长、现场技术人员在每一工程开工前，向现场具体操作人员进行施工技术交底。项目安全环保工程师、质检工程师监督。6.2.1.5同一工序，若更换或增加施工队伍（人员）时，应重新组织交底。6.2.1.6在施工过程中，项目总工对为业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，应在执行前向执行人员进行书面技术交底。点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控

21、制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目6.2.2 工程测量 6.2.2.1测量组在项

22、目开工前应编制“测量控制方案”，经项目总工批准后实施，测量记录应按要求归档保存；6.2.2.2在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。6.2.3 材料质量控制 6.2.3.1项目部应在确定的合格材料供应商名录中按计划招标采购材料、半成品和构配件；6.2.3.2材料的搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立台账；6.2.3.3项目部应对材料、半成品、构配件进行标识；6.2.3.4未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用；6.2.3.5对业主提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验、验收和妥善保管，发现不适用、不合格或丢失等情况

23、，应书面报告业主。6.2.4 机械设备质量控制 6.2.4.1项目部应按设备进场计划进行施工设备的调配和必要的进场验收；6.2.4.2现场的施工机械须能满足施工需要；6.2.4.3应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。6.2.5 计量器具质量控制 项目部应按规定控制计量器具的采购、检定、使用、保管、维修点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键

24、岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目和检验。6.2.6 工序控制 6.2.6.1项目质量控制实行样板制/试验段。施工过程均应按要求进行工序“三检”（自检、互检和交接检）。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置；6.2

25、.6.2过程质量控制应由每道工序和岗位的责任人负责；6.2.6.3分项工程完工后，必须经监理工程师检验认可；6.2.6.4施工作业人员应按规定经考核后持证上岗；6.2.6.5施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工；6.2.6.6施工管理人员应记录工序施工情况。6.2.7 特殊过程控制 6.2.7.1界定 6.2.7.1.1关键工序:是对工程质量和工期有重大影响、起关键作用的工序。常见的关键工序有软基处理、基础工程、路基压实、路面工程、砼拌和与浇注、防水工程等。6.2.7.1.2特殊过程:是指产品质量、特性不能在成品上得到完全检验的过程。它的特性为，在后续过程或使用

26、时才能反映出来；过程的功能性能指标无法检测或只能破坏性检测；在以后的检验或试验中不能经济地进行检测过程的结果。如：结构焊接、预应力张拉、水下灌注桩、大体积砼、钢结构工程、主拱圈施工、索股架设、水中低桩承点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任

27、目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目台、沉井等。6.2.7.2施工准备 6.2.7.2.1熟悉设计意图、标准、规范等，根据关键过程和特殊过程的特点，在施工前编制施工方案或作业指导书。施工方案中应涉及：（1）施工流程图；（2）施工组织和施工程序（含资源配置）；（3）设计计算（必须附有详细的计算过程，并符合设计规范及适用的行业标准。）；（4）施工环境要求（对于一些需在特殊条件下才能进行施工的特殊过程，需作出具体规定。）；（5）工

28、期要求和保证措施；（6）质量目标与质量保证措施；（7）环境因素识别、重大环境因素和环保技术措施；（8）危险源识别、不可接受的风险和安全技术措施；（9）应做的过程监测、测量和检试验；（10）所需要的记录/表格。6.2.7.2.2关键工序和特殊过程的施工方案/作业指导书由项目总工确认批准后实施。6.2.7.2.3资源配置（1）关键过程和特殊过程施工前，必须对现场的操作人员及管理人员进行合理安排，并根据操作规程对人员资格做出规定,并进行检查。（2）对原材料必须做出明确的规定，并按标准抽查检验、标识。点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设

29、备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目（3）配备相适应的设备，设备必须满足使用要求并能保证过程能力。6.2.7.3过程控制 6.2.7

30、.3.1工作环境的控制 对不符合关键过程和特殊过程施工方案/作业指导书规定的作业环境，坚决不能施工。6.2.7.3.2对过程参数或产品特性的控制（1）必须进行现场施工技术交底；（2）严格工序交接手续；（3）按施工方案/作业指导书的要求进行监测、测量和试验，做好记录并评审，发现问题及时处理。6.2.7.4对在“项目质量保证计划”中界定的特殊过程，应设置“工序质量控制点”进行控制；6.2.7.5对特殊过程的控制，除应执行一般过制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书，经项目总工审批后执行。6.2.8 工程变更 应严格执行工程变更程序，经有关批准后方可实施。6.2.9 成品防护（见第三章项

31、目质量管理 7 成品防护控制）6.2.10 质量事故处理（见第三章项目质量管理 11 质量事故的处理）6.3（交）竣工验收阶段的质量控制 6.3.1 单位工程完工后，项目总工应组织有关专业技术人员按质量验评标准规定，根据合同要求进行全面验证；6.3.2 对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理；点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理

32、领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目6.3.3 项目部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件的，并应做好工程移交准备；6.3.4 在预验收合格后，应对工程产品采取防护措施；6.3.5 工程交工后，项目部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。7 成品防护控制 7.1 定义 成品防护是施工生产过程的重要环节，是对

33、施工工程成品的符合性提供有效的保护，以防止成品损坏。7.2 成品防护的期限 从施工开始直至工程交付责任期满为止的项目施工全过程处于成品保护阶段。7.3 成品防护的主要范围 7.3.1 工程设备：工程系统中的照明设施等；7.3.2 施工过程中的工序成品：承台、墩身、盖梁及各种预制件等；7.3.3 竣工后交工前的成品：整个工程；7.3.4 工程完工至交付业主前的成品保护。7.4 成品防护 的程序 制定成品防护方案 进行技术交底 实施成品防护 监督检查 对防护不当造成的质量问题进补救处置和验收 7.5 成品防护方案的编制 项目技术部根据施工实际情况,编制“成品防护专项方案”，项点成品防护控制内部质量

34、保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目目策划中的相关内

35、容应在专项方案中做出具体规定，经项目总工审批。其主要内容包括：（1）成品保护的依据及范围；（2）保护措施及所用材料；（3）责任制和区域划分；（4）保护人员配置；（5）编制人及批准人。7.6 成品防护方案的实施 7.6.1 项目生产部门负责成品防护方案的组织执行和监督检查；7.6.2 分项工程的技术交底应包括成品防护的内容，必要时由技术部下达成品防护作业指导书；7.6.3 工序完成后，成品保护要列入交接检内容，在班组长主持下认真检查，并将存在的问题及时反馈给有关责任人。7.7 质量问题处理（见第三章项目质量管理 10 不合格品的控制）7.8 工程缺陷责任期内防护方案/措施 7.8.1 编制“工程

36、缺陷责任期内防护方案/措施”，提交业主或监理确认，并报备公司技术质量部。7.8.2 防护方案/措施的内容包括：（1）根据交工验收的情况，对发现的工程质量缺陷指定专人处理，并对其质量进行评定；（2）对易出现变形和沉降工程部位定人定岗进行观测和防护；（3）对索股锚固系统中各部位的锈蚀情况及螺母锁紧情况、桁架紧点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管

37、理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目固螺栓的紧固情况等应进行定期的检查和维护；（4）缺陷责任期内工程质量保证措施。8 内部质量保证体系（见第三章项目质量管理 15 项目质检管理、16 项目测量管理、17 项目试验管理）9 质量大检查 9.1 由项目总工牵头，项目部每月至少组织一次全面的质量大检查。由项目技术质量部(质检部)

38、编写“项目月度质量大检查情况通报”和“工作指令（整改和处罚通知单）”经项目总工审核、项目经理签批后，发放部门和作业队。9.2 项目技术质量部(质检部)应跟踪整改情况，验证整改效果，并保存其记录。质量检查程序框图 点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项

39、目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目填写开工申请审查开工申请单每道工序完工后班组技术员、质检员检查技术部质检工程师检查填报质量验收通知单监理工程师检查填写质量验收单单项（个）工程已完技术部质检工程师检查填报中间交工证书监理工程师检查汇总质量验收单签认中间交工证书返工不合格不合格不合格返工不合格不合格交接班技术员、质检员班长检查填写检查表 点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措

40、施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目工程质量检查（抽查）记录 施工部位 施工作业队 检查组长 检查人员 检查

41、内容及结果：填写人：日期：年 月 日 备 注 点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托

42、项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目10不合格品的控制 10.1 职责 10.1.1 项目部质量领导小组负责对施工过程中发生的材料、半成品、成品和一般不合格品进行评审和处置活动；10.1.2项目部质量领导小组对本项目发生的重大不合格品应上报公司总工程师和有关部门，组织评审和处置，并按处置方案实施；10.1.3项目部质量领导小组负责组织项目环境、安全事故的调查与处理；10.1.4项目部质量领导小组负责环境、安全不符合、事件的评审，纠正与预防措施的制定、实施、效果验证。10.2 不合格品的分类 10.2.1 不合格品 在施工过程中出现超过公路桥涵施工技术规范规定偏差的原材料、半成品

43、、成品的或不按规定的施工工序进行施工而造成的半成品及成品，其经济损失在 1 万元以下的，通过要求供应商换货或退货、选择供应商重新进货的办法以及要求重新加工等方法能处理的不合格品项；10.2.2 一般不合格品 在施工过程中出现超过公路桥涵施工技术规范规定偏差的或不按规定的施工工序进行施工而造成的，经济损失在 1 万元以上 5 万元以下的，处置工程量不大，可通过修补、加固等措施处理后能达到合格的不合格品项；点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强

44、化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目10.2.3 重大不合格品 施工中出现严重超出公路桥涵施工技术规范规定偏差或未按规定的施工工序进行施工的，处置工程量大、复杂或无法处置只能报废处理的，且造成经济损失达 5 万元以上的不合格

45、品项。10.3 不合格品的控制流程图 原材料、半成品、成品施工工序、最终产品制件部门检验、测量不合格品标识、隔离、记录、通知项目部评审小组评审一般不合格重大不合格品公司相关部门、项目联合评审决定处置方案/技术措施降级改作他用拒收或报废返修返工让步接受重新评审处置不合格合格监理复检项目经理部组织实施顾客认可转入下一道工序确认点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员

46、和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目10.4 不合格品的控制程序 10.4.1 不合格品的标识：施工过程中和材料验证时中发现不合格品后，项目技术质量部和项目物资部应对其做“不合格状态标识”，并在相应的验证记录（不合格品报告/施工日志/原始资料）中予以记录。可行时进行隔离存放，避免误用。10.4.2 不合格

47、品的评审 10.4.2.1不合格品 对进场的原材料质量有怀疑时，在项目质检工程师及监理在场的情况下，重新验证。进场的半成品（如钢筋焊接网片等）及成品（橡胶支座等），在试验对其质量及性能指标有怀疑时，应在业主、监理、供应商在场的情况下对持有异议的材料应进行封存，委托具有相应检测资质并得到各方认可的检测结构进行检测。10.4.2.2一般不合格品 一般不合格品的评审应由项目部质量领导小组根据现场的不合格情况，组织评审小组（临时机构，项目总工程师任组长，项目经理任副组长，由质检工程师、测量组组长、试验室主任、物资部长和现场技术员任成员组成）进行评审。10.4.2.3重大不合格品 项目部质量领导小组对重

48、大不合格情况进行粗评之后上报公司总工程师和公司技术质量部，必要时报请业主和驻地监理。重大不合格品的评审由公司总工师和公司相关职能部门及项目质量领导小组点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检管理项目测量管理项目试验管理项目质量管理小组活动管理项目工程创优管理总则为了强化项目质为项目经理副组长为项目总工程师成员包括涉及和项目工程质量相关的关键岗位人员和负责人项目质量管理领导小组贯彻执行上级质量方针目标和质量管理办法制定项目具体的质量保证计划和管理制度措施制定项目各级责任目标层行跟踪验证强化全员质量意识严格实行质量奖罚制度

49、项目经理项目经理是项目质量第一责任人需对其所在项目的工程质量负终身责任审定项目质量保证计划项目经理可委托项目总工程师分管项目质量工作项目总工程师见第二章项目组成评审小组，依据国家和行业相关标准以及业主的要求，对不合格品的严重程度、处置方法和处置后的结构受力、性能、安全可靠性以及对外观质量的影响进行评定，确定最合理的处置方案。10.4.2.4当不合格品构成了等级质量事故时，按等级质量事故的要求执行。10.4.3 不合格品的处置 10.4.3.1采取返工处理措施，消除不合格；10.4.3.2降级或让步使用、或改作他用；10.4.3.3让步使用、放行或接收不合格品。该处置应由项目部质量领导小组提出申

50、请，经公司总工程师批准，在不影响结构使用寿命（合同中有要求时还需向业主提出申请），在取得业主同意后方可实施；10.4.3.4拒收或报废处理；10.4.4 不合格品的记录 项目部应根据实际情况对不合格品的处置活动填写 不合格品报告。不合格品报告内容包括不合格品情况的描述、相关标准及不合格品简图、不合格品处置小组评审处置意见、不合格品处置实施情况、质检部门对不合格品处置实施的复检意见（必要时应附上驻地监理或权威单位验证的报告）。以上内容作为质量记录保存，作为以后竣工资料的一部分存档。点成品防护控制内部质量保证体系质量大检查不合格品的控制质量事故的处理纠正预防措施质量资料管理项目检测设备管理项目质检