出差管理规定x人力资源人事档案_人力资源-人事档案.pdf

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1、出差管理规定 第一章总则 第一 条 为使疯狂 蚂蚁（北京）网络 技术有限公司（以 下简称“公 司”出差管理规范化和制度化，提高公司差旅事务效率，结合 公司实际工作，制定本规定。第二 条 出差是公 司各 级员工赴 外埠 处理 与公司营 运管 理相关事 务的因公行为，出差前需明确任务、地点和时间，完成任务后 按时返回，不得无故滞留、去往与出差任务无关的地点或做无 关的事项。第三 条 出差范畴：项 目、商务、培 训、借调、交 流和 会议等。第四 条 出差类型：个 人申请和 上级 指派。第五 条 出差坚持 高效、灵活机 动、公司 形象优先 和力 行节约的 原则。第二章出差管理细则 第六条 个人申请出差

2、。需提前 3 个工作日邮件向部门负责人提 交出差审批表，部门负责人回复批准后方可出差，部门负 责人 的 回复邮件 同时 抄送人事 行政 部和 上级部门 备案。第七 条 上级指派 出差。由部门 负责 人根 据业务及 其他 工作需 要，指 派其部门 所属 人员出差，需 由被 指派人的 直接 领导填写 出差审批表给上级部门和人事行政部备案。第八条因公务紧急，未能履行正常审批手续的，可以通过通信 方式请示或指派，出差结束后补办审批手续。第九 条出 差前 确认相关 出差 事项，结 束后 填写 出 差报告单。（一）出差内容：明 确出 差目的、目标、所 需材料，确保 事务 处理顺畅；（二）出差时限：由 审批

3、 权责单位 或指 派人 员视情况 予以 核定;（三）出差费用：按 照以 下出差费 用标 准执 行；（四）考勤：出差前 须到 人事行政 部办 理考 勤登记，或事 后来 前台填写外出登记表。（五）工作交接：因 出差 不能处理 的事 务，应指定交 接人 代为 处理。第十条出差事项更改。出差事项和日程因临时因素需要变动 的，在 个人权责 范围 内的，个 人可 作出 调整，在 个人 权责范围 之外 的，应 立刻 请示 相关责任 人，确定 处理方案。无 法通讯 时，以维 护个 人安全 和公司利 益为 原则，权宜处 理。第十一条出差取消。因突发因素无法或无需继续出差的情况，及时通知相关责任人和人事行政部门。

4、第十二条节假日出差的，可在外出登记表中重点体现，经 其所属部门负责人或 CEO 批准后，可酌情安排补休。第三章出差费用与报销 第十三条 差旅 费。公司 各级 员工赴外 埠出 差发 生的费用，主 要 包括住宿费、交通费、餐饮费、招待费、通信费和杂费等。第十四条出差费用标准按照附件三执行。如遇特殊情况超支须 提交书面报告经 CEO 审核批准后方可报销;第十五条原则上出差结束后 1 个月内须完成报销流程。第十六条所有发生费用必须取得正规发票，原则上各种收据及 结算票据不能替代发票进行报销。若应报销费用确实无法取得 相关 正 规发票者，需 由上级领 导批 核，5000 公司差旅事务效率结合公司实际工作

5、制定本规定第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事务的因公行为出差前需明确任务地点和时间完成任务后按时返回不得无故滞留去往与出差任务无关的地点或做无关的事项公司形象优先和力行节约的原则第二章出差管理细则第六条个人申请出差需提前个工作日邮件向部门负责人提交出差审批表部门负责人回复批准后方可出差部门负责人的回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案第七条上级指派上级部门和人事行政部备案第八条因公务紧急未能履行正常审批手续的可以通过通信方式请示或指派出差结束后补办审批手续第九条出差前确认相关出差事项结束后填写出差报告单一出差内容明确出差目的目标所需材料确保事务处元以上 的，需由 CEC

6、复核，找其他票据替代，方可报销。第十七条由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费不 得重复报支。第十八条 出差 预借款。单次 借款额度 原则 上不 超过 3000 元，出 差周 期长 的按 月预支。出差 补贴不在 预支 范围，出差周 期预 计 在 2 个 月以上的，在出差期间的自然月底可以根据个人情况向 公司 申请 当月 补 贴（邮件申请）；（大 额支出 10000 元以上请 务必至少提前 3 个工作 日申请，告之财务部。）第十九条差旅费报销其它规定（一）公司员工趁出 差之 便，事先 经领 导批 准就近回 家探 亲 的，其绕道车、船费费用由个人自理；（二）航空运输电子客票行程单作为财务的报

7、销凭证。如 改 签机票，员工在报销时需提供登机牌，与原行程电子客票一 并作为报 销凭证；或由出票公司对日期或时间修改并在修改处 加盖 其财 务章 或 公章；（三）当住宿等发票仅有一张，需在不同人员或项目之间分摊 时，由出差人员或项目自行决定报销主体；（四）取得各种发票 时，请仔细检 查并 核对 抬头处的 单位 名称 以 及发 票上是否 加盖 了椭圆形、带 税号 的发票专 用章。发票必 须如 实填 写付款 单位 的全称“北京 火币 天下网络 技术 有限公 司”。印 章必 须清 晰，否则不 予以 报销。所有项目差旅费票据需要填写清楚费用清单所有信息后并有部 门经理签字确认后交付财务人员，缺少票面信

8、息的票据财务人 员将不予以受理；所有票据需要在报销时间前两个月内发生，逾期的票据财务人 员不予以受理，并从报销票据中剔除;（五）出租车乘用原则 公司差旅事务效率结合公司实际工作制定本规定第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事务的因公行为出差前需明确任务地点和时间完成任务后按时返回不得无故滞留去往与出差任务无关的地点或做无关的事项公司形象优先和力行节约的原则第二章出差管理细则第六条个人申请出差需提前个工作日邮件向部门负责人提交出差审批表部门负责人回复批准后方可出差部门负责人的回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案第七条上级指派上级部门和人事行政部备案第八条因公务紧急未能履行正常

9、审批手续的可以通过通信方式请示或指派出差结束后补办审批手续第九条出差前确认相关出差事项结束后填写出差报告单一出差内容明确出差目的目标所需材料确保事务处1.目的地 偏远，没 有公共交 通工 具的；2.携有巨 款或 重要 文件须确 保安 全的；3.收、发 货物 笨重，搬运困 难或 时间紧迫的；4.陪同重 要客 人外 出的；5.执行特 殊业 务或 夜间办事 不方 便的；6.时间和 情况 紧急 的.因上述情况必须租车的须事先说明，部门经理以下人员须由上 级 经理 据实决定。否 则财务部 有权 拒绝 报销。差旅费用当中的市内交通费，按照差旅地区等级的标准分一类 地 区、二类地区、三 类地区，每日 交通

10、费报销最 高额 度分别为 100 元，70 元，50 元。超 出 部 分，财 务 人 员 有 责 任 追 问，当 事人 有义 务解 释，如 理由牵强 或明 显不 合理，财 务人 员有权力 不予以报销。非机打票应标明实际的确切金额.（六）住宿规则 1.待公司 有外 地公 司后，到 办事 处或分公司所 在地 出差，应 首 先利用公司的住宿设施；2.当两人 或两 人以 上出差同 行时，可以两人同 住一 个房间的，必须同住，多开房间不予报销；所报销的住宿票据中不可包含有酒水费、电话费等非住宿性 质的其他费用，如有此类票据，财务人员有权不予以报销；7.如同一个项目在同一个地方超过 3 个月以上的，必须在

11、客户 当地租赁房屋进行工作，必须与房东签订有效合同，合同交回 公司 备案。按 照差旅地 区等 级的标准 分为 一类、二类、三 类，房屋 租金 最高 额度分别 限制 为：2500 元/月，1500 元/月，1000 元/月。超出 部分，财 务公司差旅事务效率结合公司实际工作制定本规定第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事务的因公行为出差前需明确任务地点和时间完成任务后按时返回不得无故滞留去往与出差任务无关的地点或做无关的事项公司形象优先和力行节约的原则第二章出差管理细则第六条个人申请出差需提前个工作日邮件向部门负责人提交出差审批表部门负责人回复批准后方可出差部门负责人的回复邮件同

12、时抄送人事行政部和上级部门备案第七条上级指派上级部门和人事行政部备案第八条因公务紧急未能履行正常审批手续的可以通过通信方式请示或指派出差结束后补办审批手续第九条出差前确认相关出差事项结束后填写出差报告单一出差内容明确出差目的目标所需材料确保事务处人 员有 责任追问，当 事人有义务 解释，如理由牵强或明显不合理，财务人员有权力不予以报 销；8.项 目 如 需 在 客 户 当 地 租 房 进 行 工 作，在 租 房 房 屋 内 发 生 的 其 他费用将不予以报销，特殊情况需向部门经理申请；9.差旅项 目进 行中 原则上不 允许 在当地购买办 公用 品，如有 需 要，应提前申请或从人事行政部领取。（

13、七）手机费用 出差 成员 手机 费报销按 照实 施周期计 算，每个 月 150 元 定额 补 贴。（八）客户招待费用 所有招待费的报销，需由部门经理签字批准，否则财务人员不 予 受理，部门经理需由分管副总裁或 CEC 审批；招待费产生前应提前向直接上级提出 电话或邮件申请，业务招 待费如超过 500元的，需直接由分管副总裁或 CEO 审批,否则财 务人 员不予受理 第四章附则 第二十条 本办法适用于公司各部门 和所有员工。第二十一条 本办法的 解释权属人事行政部。第二十二 条 本办 法自 发布 之日起实 施。公司差旅事务效率结合公司实际工作制定本规定第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运

14、管理相关事务的因公行为出差前需明确任务地点和时间完成任务后按时返回不得无故滞留去往与出差任务无关的地点或做无关的事项公司形象优先和力行节约的原则第二章出差管理细则第六条个人申请出差需提前个工作日邮件向部门负责人提交出差审批表部门负责人回复批准后方可出差部门负责人的回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案第七条上级指派上级部门和人事行政部备案第八条因公务紧急未能履行正常审批手续的可以通过通信方式请示或指派出差结束后补办审批手续第九条出差前确认相关出差事项结束后填写出差报告单一出差内容明确出差目的目标所需材料确保事务处附件一：出差审批表 出差审批表 年月日 公司差旅事务效率结合公司实际工作制定本规

15、定第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事务的因公行为出差前需明确任务地点和时间完成任务后按时返回不得无故滞留去往与出差任务无关的地点或做无关的事项公司形象优先和力行节约的原则第二章出差管理细则第六条个人申请出差需提前个工作日邮件向部门负责人提交出差审批表部门负责人回复批准后方可出差部门负责人的回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案第七条上级指派上级部门和人事行政部备案第八条因公务紧急未能履行正常审批手续的可以通过通信方式请示或指派出差结束后补办审批手续第九条出差前确认相关出差事项结束后填写出差报告单一出差内容明确出差目的目标所需材料确保事务处姓名 部门 职务 出差 时间 出差

16、地点 交通工 具 出差 事由 部门主管审批 公司分管副总裁或 CEO 审核 签字：年 月曰 签字：年 月曰 备注：1、该单须按照核决权限逐级核准。2、出差时间包括出发时间和结束时间，由出差人员和相关 责任人协调确定 公司差旅事务效率结合公司实际工作制定本规定第二条出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事务的因公行为出差前需明确任务地点和时间完成任务后按时返回不得无故滞留去往与出差任务无关的地点或做无关的事项公司形象优先和力行节约的原则第二章出差管理细则第六条个人申请出差需提前个工作日邮件向部门负责人提交出差审批表部门负责人回复批准后方可出差部门负责人的回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案第七条上级指派上级部门和人事行政部备案第八条因公务紧急未能履行正常审批手续的可以通过通信方式请示或指派出差结束后补办审批手续第九条出差前确认相关出差事项结束后填写出差报告单一出差内容明确出差目的目标所需材料确保事务处