TS16949—过程审核控制程序资格考试质量管理体系认证_人力资源-质量管理.pdf
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1、Version 版次 Update 修订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日期 Compile 编制 Dept.部门:Check 审核 Dept.部门:Approve 批准 Dept.部门:Name 姓名:Name 姓名:Name 姓名:Date 日期:Date 日期:Date 日期:Co-Signature 会签 Dept.部门:Name 姓名:Date 日期:精品资料推荐 责任部门/人员 活动/过程 文件/相关程序 质量记录 过程审核过程方法 底部位施工升降机安装交底内容一安全生产六大纪律进入现场必须戴好安全帽扣好帽
2、带并正确使用个劳动防护用品以上的高处悬空作业无安全设施的必须系好安全带扣好保险钩安全技术交底内容高处作业时不准往下或向上乱抛材料弄电器设备吊装区域非操作人员严禁入内吊装机械必须完好把杆垂直下方不准站人二安全作业要求安装人员作业时必须遵守高空操作规程严禁洒后作业作业人员必须穿防滑靴戴安全帽安全带正确使用劳保用品进行施工电梯安装作业工电梯的安装时必须由安拆单位安排业技术和安全人员在场进行监督和监护并设人统一进行指挥参加作业人员必须戴好安全帽系好安全带穿软底鞋工具装入工具袋内使用前必须进行检查不合格者必须更换在攀爬标准节和在吊笼上作质量部经理 内审员审核组长10 缺陷部门 11 是台仃缺陷 12 审
3、核员 纠正与预防措施控 制程序 年度审 核讣划 任命书/检査表/审核流程计划 签到表 结果一览表/提 问评分一览总评定/说明 措施计 划表 是否需要进一步审 核质量部经理 审核开始 制订审核计划 审核实施/评定和分级 计划内 审核 讣划外/针对 爭件的审核 未次会议 审核报告 首次会议 准备和制订文是 底部位施工升降机安装交底内容一安全生产六大纪律进入现场必须戴好安全帽扣好帽带并正确使用个劳动防护用品以上的高处悬空作业无安全设施的必须系好安全带扣好保险钩安全技术交底内容高处作业时不准往下或向上乱抛材料弄电器设备吊装区域非操作人员严禁入内吊装机械必须完好把杆垂直下方不准站人二安全作业要求安装人员
4、作业时必须遵守高空操作规程严禁洒后作业作业人员必须穿防滑靴戴安全帽安全带正确使用劳保用品进行施工电梯安装作业工电梯的安装时必须由安拆单位安排业技术和安全人员在场进行监督和监护并设人统一进行指挥参加作业人员必须戴好安全帽系好安全带穿软底鞋工具装入工具袋内使用前必须进行检查不合格者必须更换在攀爬标准节和在吊笼上作审核准备流程图 质量部经理 15 否O 记录控制程序 底部位施工升降机安装交底内容一安全生产六大纪律进入现场必须戴好安全帽扣好帽带并正确使用个劳动防护用品以上的高处悬空作业无安全设施的必须系好安全带扣好保险钩安全技术交底内容高处作业时不准往下或向上乱抛材料弄电器设备吊装区域非操作人员严禁入
5、内吊装机械必须完好把杆垂直下方不准站人二安全作业要求安装人员作业时必须遵守高空操作规程严禁洒后作业作业人员必须穿防滑靴戴安全帽安全带正确使用劳保用品进行施工电梯安装作业工电梯的安装时必须由安拆单位安排业技术和安全人员在场进行监督和监护并设人统一进行指挥参加作业人员必须戴好安全帽系好安全带穿软底鞋工具装入工具袋内使用前必须进行检查不合格者必须更换在攀爬标准节和在吊笼上作审核并归档二 质量部经理 16 提交管理评审 管理评审控制程序 1.目的 确保本组织按策划的时间规定实施过程审核,验证过程是否符合规定的要求、是否能 确保满足质量L1标、是否满足规定的过程能力/性能的要求以及评估各种活动及相关结果
6、 的有效性。2.范围 本程序适用于本组织产品生产过程审核。3.职责 3.1质量部负责过程审核实施。3.2各相关部门对过程审核进行配合。4.工作程序:4.1审核开始 质量部经理有责任维护本程序的运行。确定需要的过程审核。4.2审核事宜 过程审核可分为计划内(针对体系和项目)和计划外审核。针对体系的审核 R每年计划的针对每个顾客的每一类产品进行的一次过程审核。b)每年组织对主要原物料供应商进行过程审核。针对项目的过程审核 R 在产品质量先期策划阶段进行的过程审核,这个审核按产品质量先期策划控制程 序规定的检查表进行的过程审核。计划外审核 在以下儿种特殊惜况,要进行计划外的过程审核。针对事件/问题的
7、审核:对于一个全新的没有类似产品的生产经验的项在项目的 每个阶段,为了消除出现缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑,需 要进行过程审核,这有助于限制缺陷起因并釆取纠正措施。以及发生以下情况下要进行 过程审核:R产品质量下降;b)用户索赔及抱怨;c)生产流程更改;d)过程不稳定;e)强制降低成本;f)组织内部需要;刃顾客需要在本组织现场做过程审核。4.3制定审核计划 底部位施工升降机安装交底内容一安全生产六大纪律进入现场必须戴好安全帽扣好帽带并正确使用个劳动防护用品以上的高处悬空作业无安全设施的必须系好安全带扣好保险钩安全技术交底内容高处作业时不准往下或向上乱抛材料弄电器设备吊装区
8、域非操作人员严禁入内吊装机械必须完好把杆垂直下方不准站人二安全作业要求安装人员作业时必须遵守高空操作规程严禁洒后作业作业人员必须穿防滑靴戴安全帽安全带正确使用劳保用品进行施工电梯安装作业工电梯的安装时必须由安拆单位安排业技术和安全人员在场进行监督和监护并设人统一进行指挥参加作业人员必须戴好安全帽系好安全带穿软底鞋工具装入工具袋内使用前必须进行检查不合格者必须更换在攀爬标准节和在吊笼上作年度过程审核计划由质量部编制,管理者代表批准,对于计划外的过程审核,当发生 需要计划外审核时,山管理者代表决定进行计划外的过程审核。在编制年度审核计划时需要注意审核计划需要覆盖每一个顾客每一个类型的产品,对 于不
9、同地点的不同顾客应当作不同的顾客来看待。审核讣划应覆盖本组织的所有制造过 程。4.4准备和制订文件 充分的审核准备是特别重要的,是审核成功的基础。同时必须通知被审核部门审核的 原因及日期。过程审核准备见审核准备流程图。过程审核应按过程审核年度工作计划安排进行。过程审核工作计划内容包括:R审核目的;b)审核依据;c)审核组成员;d)审核范围;e)审核流程;f)审核日程安排。过程审核工作计划山质量部编制,质量部经理批准后,分发给各部门。山质量部经 理确定过程审核人员、审核组长,过程审核员必须有以下资格:R必须有IS0/TS16949内审员的证书,并经过VDA6.3标准的培训;b)具有较丰富的质量、
10、技术专业知识和过程管理经验。上述的人员资格同样适用于外部审核员。确定过程审核的范围,划分过程的工序、过程文件。由审核组与有关部门及过程负责人协商后确定要审核的过程。审核组对过程文件和资料进行研究后,将过程划分为许多工序(若干个过程段),并考虑接口问题。审核员可以利用各种统计技术方法(如因果图),尽可能对主要影响因素进行合理 细化,以便在现场审核时有目的地进行提问。由审核组编写具体过程的审核提问表。一般情况,本组织按VDA6.3过程审核 中规定的检查表进行审核。4.5首次会议 山审核组长在首次会议上介绍审核的H的及原因,以便让所有参加人员都得到相同的 信息,底部位施工升降机安装交底内容一安全生产
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