廉洁风险点岗位防控措施人力资源人事档案_人力资源-人事档案.pdf

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1、廉洁风险点岗位防控措施 审核：_ 二 0 一二年九月 目 录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 一、印章使用管理（一）廉洁风险点 1未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未 及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2.未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程 （三）涉及岗位 办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明

2、解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一、报帐管理（一）廉洁风险点 1违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支;2.对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3.弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（三）涉及岗位 部门主管、会计、出纳 三、员工

3、招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点 1违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已

4、经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一2.推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3.重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集 体讨论决定；（二）管理流程 提出需求计 领导班子会 人事部门发 1 f 负责人面 4-资格审杳 -报名或民主 领导班子会 需报上级单位 报上级 y单位 公示宣布 试用考察 形成考核结 办理转正手（三）涉及岗位 劳资员、部门负责人、公司领导、办公室 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法

5、并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一客户提供提货合同、提 业务中心核对备案提 货依据，通知提货方付 业务中心核准客户（提 货方），按要求付费后,业务中心配货员、收款员、库工、门

6、卫在出库明细上签字盖 四、物资出库管理（一）廉洁风险点 1违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司 利益损失；2.违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次 序;3.违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出 货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4.不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失;5.门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；（二）管理流程 五、废钢回收及报废物资出售管理（一）廉洁风险点 1.未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重 量，导致公司利益损失；货依据及有效身份

7、证 生产、仓储工段按出库 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这

8、位减的计算做好准备在本单元起到一将磅单连同申报单交部门 将出售所得连同申报单交 财务部统计入帐 2.押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利;3.未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；（二）管理流程 填写废钢回收或报废物资出售 领导审批签字 通知车辆安排装运 押运员跟车 门卫检查，凭领导签字的申报 押运员全程监控到指定位置过磅 负责人保管入帐（三）涉及岗位 押运员、门卫、财务 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理（一）廉洁风险点 1虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利 益损失；2推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合

9、格的物 资，谋取私利造成公司利益损失；多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习

10、的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一3采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物 资，造成公司利益损失；4故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物 资，谋取私利造成公司利益损失；5向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示 压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；6与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合 同，谋取私利造成公司利益损失；7验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私 利造成公司利益损失；8蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公 司利益损失；9违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成

11、资金损失；（二）管理流程多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位

12、减的计算做好准备在本单元起到一 申报采购计 部门领导审 采购部门负责人 从长期供应商处 1 T 采购员采购 1!验收签字，合格入 /对采购物资或设 经理审核批准 1!需比价后采购 1 T 至少选择3家以上 供应商进行比价 1 Is 经理审批 1 签定购销合同 1 组织验收 需要招标的 报上级公司领导 参加上级公司管 形成招标结果 拟订合同报经理 签定合同报相关 备质量、价格进行 要求整改 验收不合 验收合格 到期办理结算手 质量良好、价格合 经理签字审核 理的供应商列入 财务付款（三）涉及岗位 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵

13、树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一党团工 V 1 F 发 收 展 缴 用 维 车 修 批 批 准 准 登 登 记 记 各部门负责

14、人、采购员、仓库保管员、设备主管 廉洁风险点岗位防控措施 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管 理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣 传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安 全管理、协调调配工作。（二）工作流程 制定年 车辆管 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部

15、分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一（三）岗位廉洁风险分析多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本

16、课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可 能存在廉洁风险如下：1 违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决 制度；2 不按规定收缴

17、党费或未及时上缴造成党费遗失，造成损失；3 文件管理或公章使用未按规定执行，擅自对未审批文件加盖公 章，造成恶劣影响或利益损失；4 照顾私人关系，对上级批转或其他部门移交的检查考核事项不落 实；5 因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、车辆使用维修等方面造成浪费；（四）防控措施 1党团工作：严格党员发展管理，党员发展坚持由基层党支部推荐，组织部门审核，党支部研究表决制；严格党费管理，进行党费收缴造 册登记，开据票据。2公章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做 好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章 有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。3

18、评优及考核管理：设置公示栏，对上级批转或其他部门移交的检 查考核单据，要在每月底进行公示；评优评先的人员或集体名单采用 由基层班组推荐或会议讨论的形式确定；4对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登 记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统一 协调调配，避免多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几

19、的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一重复浪费；车辆维修实行申报审批登记制度，固定维 修地点，做好维修详细记录。5加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法 律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。二、劳资员岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责：负责制定与完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度；负责职工基 本工资、奖金、考核、

20、加班工资等数据的调整、核算、造册、发放和 报表的报送；负责职工养老保险、基本医疗保险、工伤险、公积金的 办理、调整及核算；负责职工年度增发奖金及年度绩效奖金的清算；负责职工年度工资总收入的汇总计算与上报；负责受理和协调处理一 般劳资纠纷；负责受理职工离职工资结算；负责办理职工退休相关手 续；负责劳动合同的签定与保管工作；（二）工作流程 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据

21、学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一（三）岗位廉洁风险分析：根据岗位职责权限，可能存在的廉洁风险如下：1不落实考核事项，或统计考勤数据失真，造成职工工资不公平公 正现象；2由于制度不健全，导致职工考勤弄虚作假的现象；多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单

22、元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一（四）防控措施：1实行考核公示制度，建立考勤公示制度或考勤统计员工签字

23、制度，杜绝弄虚作假现象的发生；2加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法 律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。三、库工岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 库工是产品入库验收、出库核对的第一关口，产品入库时，将武 钢物流管理公司“产品明细单”与实际入库产品进行严格核对，包括 产品的外包质量以及产品的各项信息；产品出库作业时，将“产品出 库通知单”与现场实物进行严格核对，核对内容同上，确认无误后，进行装车作业，最后上车抄写手工核对单，交由业务中心核对。（二）工作流程多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页

24、本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一核对入库产品的各 项信息是否准确、外 仃 进行入库作业，做好 入 库 作 业 出 库 作 业*核对现场货

25、物同出 库通知单是否一致,进行签订质量交接单，以 装车完毕后，上车抄 将出库通知单与核 及入库验收单，同时 I 将入库完毕的所有 单据交由业务中心（三）岗位廉洁风险分析 根据库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点：1、出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”，对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对库工人员进行威逼利 诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假；外发产品时，要求换发、超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。因此，库工岗位廉洁风险较大。是武钢成品材料入库、出库的第 一道重要关口。（四）防控措施

26、1、各岗位密切配合，各自分工，不能将所有任务交由库工办理 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的

27、同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一在入库作业时，库工按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交 由业务中心，由业务中心第一时间进行信息录入，并且每个月对现场 产品进行盘点、每日抽查盘点，由此来杜绝产品入库问题；在出库作 业时，业务中心首先开具出库通知单，并且留下提货人的相关有效信 息，并且将提货人有效证件进行复印，建档保管，其次将出库通知单 交由库工，库工按照工作流程作业完毕后，必须上车抄写产品出库核 对单，然后交由业务中心进行信息比对，确认无误后，由业务中心开 具出门证；门卫要对出库车辆进行抽查，核对产品信息。2、建立严格考核机制 鼓励库工岗位人员坚持原则、廉洁奉公

28、，必须按照“配送中心考 评条例”进行严格考评，坚持对违反者绝不放过的原则，同时对廉洁 奉公人员给予奖励、激励，通过奖惩手段来控制事件的发生。3、视频监控 在配送中心现场安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。4、调度、管理人员、保卫部现场巡查 调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场 巡查，一定程度控制事件的发生。5、加强职工法律法规学习、思想教育 对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白 事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。四、业务中心岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 业务中

29、心负责入库信息产品的核对，收费，单据保管，数据产出,信息录入，销帐，开具产品出库通知单，核对装车信息，开具出门证,产品盘点，多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交

30、流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一质量监控等工作，是公司所有信息、数据、单据的集中管 理部门，随着公司发展以及日益增大的信息量，业务中心的职责、责 任更加突出。（二）工作流程 客户持货权方提 业务中心审核 -业务中心留存客 户提货函及身份 客户持配送中 -业务中心财务确 -业务中心打印 心出库通知单 （三）岗位廉洁风险分析 业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程，一些不法 商贩为了谋取暴利，以各种手段对业务中心人员进行威逼利诱，要求 业务中心人员多配货，错配货，故意不留提货凭证，故意不留下提

31、货 人的有效证件复印件，甚至修改数据，少收费等，因此，业务中心人 员岗位廉洁风险非常大。制定合理的防范措施，是业务中心管理上最 重要的内容。（四）防控措施 1、严格要求每单对应提货凭证 业务中心根据提货客户提供的“提货单”进行配单，并且留下提 货单作为提货凭证，并且一一对应后装订保管，并且做到专人每天核 对，每张核对，不放过一张提货单。2、收费员、开票员各各负其责 收费员严格按照由计算机打印的价格收费，严禁多收客户一分 钱，开票专员严格按照由计算机打印的价格开票，严禁多开多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生

32、理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一一分钱发 票，发票、收费凭证装订在一起后，要及时交由财务，现金要存入公 司帐户或者交由财务，由财务审核单据和收费金额是

33、否一致；收费员 要做好每天的手工、电子台账，每月的总台账，并且每天、每月和公 司财务进行核对。3、出门证严格比对 由现场人员抄写的产品核对单，业务中心必须严格同“出库通知 单”进行核对，确认无误后，才能开具出门证，出门证上要签字确认，各项需要填写的项目要填写完整，如有遗漏，保卫部不能放行。4、严格各项单据的保存管理，做到有依有据 严格要求业务中心人员对入库、出库的所有单据进行装订及保 管，入库单据要有入库的各项依据、凭证，出库单据要有出库单据的 依据、凭证，多联单据要保证发挥出每一联单据的作用，全体业务中 心人员必须熟悉每一联单据的作用和保存、保管方法。5、加强职工法律法规学习、思想教育 对新

34、进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白 事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。6、视频监控 在业务中心安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止 作业人员违规操作。7、不断强化业务中心人员素质、岗位技能 要不断的对业务中心人员进行岗位多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进

35、行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一技能培训、考试，通过会议、集体学习等方式来加强业务中心人员的素质、责任心、细心程度，对 出现的任何问题坚决一查到底。8、开发严格、严谨的信息管理系统 通过研发严格、严谨的信息管理系统，从计算机方面入手，摒弃 传统的数据处理方式，通过用计算机判断来控制、杜绝可能出现的业 务漏洞，并且根

36、据分析来不断的完善信息系统，以科技方法来杜绝违 规事件的发生。五、押运员岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 负责废钢回收的押运工作；负责公司购进物资的押运过磅工作；（二）工作流程 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上

37、在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一购进物资入 押车过磅 申报单出 卸货后押车 跟车押运过 将磅单连同申报单交统计 填写废钢 回收申 报部门领导取回磅单交 采购部门统（三）岗位廉洁风险分析 1贿赂过磅单位职工，对磅单弄虚作假，谋取私利；2.收取物资供应单位或回收单位贿赂，不对押运全程监控，导致回 收物资重量减少，购买物资重量增加，造成公司利益损失；（四）防控措施 1指定公司认可的过磅单位，避免对磅单弄虚作假现象发生；2.采取轮岗换岗机制，定期对押

38、运人员进行更换，避免物资供应单 位或回收单位的贿赂行为；3.加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观。六、门卫岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 负责车辆、人员的进厂登记放行；负责提货车辆出厂前的物资核 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加

39、法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一 车辆、人员入 1 外来车辆、人员入厂前检 不予入 准予入 不予出厂并 准予出 检查出厂 人员是否 对检查；负责物资、人员出厂的检查放行；负责厂区中夜班治安消防 的巡查 （三）岗位廉洁风险分析 1收取客户贿赂，未按规定检查或违反规定私自批准车辆携带物资 出厂，造成公司利益损失；（四）防控措施 1采取轮岗换

40、岗机制，定期对门卫人员进行更换，避免违规违纪现 象的发生；2.在门卫处安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作 业人员违规操作。3.加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观。七、采购员岗位廉洁风险防控措施（一）岗位职责 负责采购管理制度、委外加工作业流程的编制与完善；负责原料、包装材料、工具、备件、设备的采购工作；负责考察供货商的产品质（二）工作流程 车辆、人员出 收取出门 上车检查核对物 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课

41、主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一量、供货能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的 供应商，以确保供应资源宽阔的选择范围；对供应商

42、进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；负责编制并签订购货合同；负责对所采购 材料质量、数量核对验收工作；负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计台帐；负责办理报帐、结算付款手续。（二）工作流程多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着

43、向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一 申报采购计 部门领导审 采购部门负责人 从长期供应商处 1 T 采购员采购 1!验收签字，合格入 /对采购物资或设 经理审核批准 1!需比价后采购 1 T 至少选择3家以上 供应商进行比价 1 Is 经理审批 1 签定购销合同 1 组织验收 需要招标的 报上级公司领导 参加上级公司管 形成招标结果 拟订合同报经理 签定合同报相关 备质

44、量、价格进行 要求整改 验收不合 验收合格 到期办理结算手 质量良好、价格合 经理签字审核 理的供应商列入 财务付款（三）岗位廉洁风险分析 多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现

45、独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一根据岗位职责权限，岗位廉洁风险有以下几点：1推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物 资，谋取私利造成公司利益损失；2采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物 资，造成公司利益损失；3故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物 资，谋取私利造成公司利益损失；4向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示 压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；5与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质

46、性内容的合 同，谋取私利造成公司利益损失；6验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私 利造成公司利益损失；7违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；（四）防控措施 1完善采购管理制度和审批手续 物资的采购必须填报申购单并得到公司领导审批后方能进行采 购；推荐供应商应报公司领导审批后确定；采购金额超出规定的，必 须实行比价制度，比价单位至少三家，并报公司领导审批；大额采购 事项必须经领导班子会议讨论确定；2建立内部招标管理制度 对大额资金采购或是长期消耗物资的采购，必须经过公司招标确 定，并报上级公司派纪检监察部门参加监督公司内部招标事宜；3建立奖惩保障机制 为鼓励岗位人

47、员坚持原则、廉洁奉公，可按“效能监察责任制奖 励办法”、“党风廉政建设责任制考评兑现”、“方针目标专项经多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析

48、本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一济责任 制考评”等制度规定，对坚持原则的岗位人员进行多渠道、全方位的 激励，同时，为鼓励采购员维护企业利益，免除其后顾之忧，可以“廉 政管理公务伤害保险”及设立“从严管理奖励基金”等形式，对拒收 贿赂和勇于检举、揭发者给予重奖，为坚持原则的岗位人员提供坚强 的保障。4完善合同管理制度 采购合同在编制后必须报主管领导审核；签定采购合同必须要有 经理的审核授权；采购合同实行无预付款项原则，避免受虚假供应商 的欺骗，造成资金损失。5建立供应商数据库 跟踪考察供货商的产品质量、供货能力、企业信

49、誉等，建立企业 物资采购的供应商数据库，并定期或不定期的对供应商数据库内供应 商进行评价、考核，发现不合格的供应商要立即删除。6对物资的验收采取仓库保管员和需求部门人员及采购员共同验收 的方式，避免不符合质量或数量要求的物资入库；7加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育 培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利 益观多的精品教学资源有几棵树教学设计二教材简析本课时内容选自小学数学第一册第七单元加减法二第四课时有几棵树教材第页本课主要使学生理解并掌握加几的计算方法并能正确地进行计算本课时教材呈现的内容分为三个部分安排况这部分内容的呈现主要说明解决加几的问题方

50、法不是单一的可以据学生已有的经验进行选择随后进行交流直接计算加几的加法以作为巩固练习整节课始终贯穿着向学生进行环保的人文精神熏陶设计思路本节课教学在设计上以自主独立思考的基础上在与他人交流的过程中学会倾听学会反思实现独立思考与合作交流的和谐统一学情分析本节课是在学生已经掌握了加几的基础上进行教学的同时也为后面将要学习的十几减即这位减的计算做好准备在本单元起到一采购人员对固定资产进 对资产外观质量进行检 验收 供应方调试 报废 定期盘点、日常维护 填报每月报表 非正常报废 溃失 正常到期报 提出报废处置申 损坏无法修 办公会讨I论确定 使用部门填写固定资产报废申请单 固定资产管理员填写固定资产报