成品进出仓管理细则与注意事项产品中转及破损管理制度.docx

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1、成品管理细则一.目的：保证进出存货物的数量准确、质量符合要求。二.适应范围：成都配送部仓库作业的管理工作。三.细则：(一).成品进仓管理1 .成品进仓主要包括以下几种方式：(1) .从生产线由手推车或叉车直接进仓。(2) .从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓。(3) .从铁路专用线由手推车或叉车直接进仓。(4) .从送货汽车或集装箱直接进仓。(5) .从车站或市场退货。2 .进仓数量的确定(1) .产品从生产线由手推车或叉车直接进仓的，在每日交接班前，由仓管员与车间统计到仓 库当面清点实际入库数量，按实际入库数量填写产品入库单，经双方签字后作为产品入 库依据。年 月日娟号生产号码入库单位存

2、放位产品名斡位入库数量合 计备注良品次品等夕隔(2) .产品从生产线、其他仓库、车站由汽车中转进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清 点实际入库数量，并按实际入库数量在成品中转入库单上签收，作为产品入库依据。(3) .产品从铁路专用线由手推车或叉车直接进仓的，入库时由仓管员与监装员当面清点实际 入库数量，并按实际入库数量在产品入库单上签字确认，作为产品入库依据。(4) .产品从送货汽车或集装箱直接进仓的，入库时由仓管员与中转司机当面清点实际入库数 量，并按实际入库数量在产品提货单上签收，作为产品入库依据。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理存货实地盘点明细表盘点区域/盘点人

3、:盘点时间：序号品名及规格计量单位账面数盘点数单价盘点盈（亏）数量盘点盈（亏）额备注精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理存货盘点盈（亏）及审批表表单号：编制单位：年 月 日金额单位：元序号品名及规格计量单位盘点盈（亏）及报废数量单价盘点盈（亏）及报废金额备注盘盈盘亏报废盘盈盘亏报废合计盘盈（亏）及报废原因公司主管领导：财务部门审核意见：业务主管部门审核意见：实物保管部门审核意见：制表人:填表说明：1、用于各类存货盘点后的盘盈（亏）及报废处理的审批。2、必须反映存货盘盈（亏）及报废的数量、原因及相关部门的审批。3、重要必填栏目为：（1）、品名及规格；（2）、“盘点盈（亏）及报废数量”和“盘点

4、盈（亏）及报废金额”、单价；（3）、“盘盈（亏）及报废原因”精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档NO OOOOOO1t号名称及规格单位 fit小价金歆备注合计佰拾万仟佰拾元角分捉货单位:第联存根制单:发货单位,会 及经r人（签提货单位,会 及经于人（签单）月 日L力MIU系列（5）.已发出的产品从车站或市场退货的，入库时由仓管员与司机当面清点实际入库数量，并 按实际入库数量填写产品退回验收单，经双方签字后作为产品入库依据，并于次日上午 9点前将质检联送交配货员开负数产品提货单，冲减原发货数量。如果退仓产品有破损 或不能确定是否存在质量问题时，按破损产品管理规定处理。

5、产品退回验收单顾客名称：顾客联系人：顾客联系电话/传真：顾客要求处置HWJ：顾方传真口电邮件口其他n步号:营销部填单人及日期：下号退货产品名称、型号退货数量单位不合格描述123456检ihb录及处理建议:（必要时应向顽客提供检测报告检验员：质检部长：H期：/K营俏部技术部生产部资材部总经理答名： H期：签名： 日期：签名： 日期：一日期：签名S 日期：3 .成品进仓注意事项(1) .成品进仓前，仓管员必须认真检验产品是否完好无损，托盘堆码是否符合要求。外包装 破损的必须更换包装，内包装破损的必须挑出来单独堆放，托盘堆码不符合要求的，生产线 或搬运工必须按要求调整。(2) .成品进仓前，仓管员必

6、须规划好产品存放的库位，并通知叉车工或搬运工按指定库位 堆放。进仓过程中，仓管员应随时检查产品码放情况，发现问题必须当场要求叉车工或搬运 工整改。(3) .发现入库品种、数量、批号与成品中转入库单不一致时，一律按实际入库的品 种、批号、量办理入库手续，并在次日上午9点前将收货情况通知发货方查明原因。(4) .遇仓库库容不足时，在保证产品不受冻.雨淋的前提下，瓶装水可暂存在库区操场 上，但必须使用托盘，并加盖防雨布。露天存放的产品必须优先发运，严禁奶类产品露天存 放。(二)。成品出仓管理1 .成品出仓主要包括以下几种方式：(1)向客户、分公司、异地配送部发货。(3)非销售发货(主要指送礼由工厂经

7、理审批)。(4)品控部门检验提货。2 .出仓数量的确定(1)向客户、分公司、异地配送部发货的，发货时由仓管员与司机当面清点实际装车数 量，双方按实际装车数量在产品提货单上签字，作为产品出库依据。(2)向本配送部其他仓库中转发货的，发货时由仓管员与中转司机当面清点实际装车数 量，并按实际装车数量填写成品中转入库单，经双方签字后作为产品出库依据。(3) 非销售发货的，发货时由仓管员与提货人当面清点实际提货数量，双方按实际发货 数量在产品提货单上签字，作为产品出库依据。(4)品控部门检验提货的，发货时由仓管员与提货人当面清点实际提货数量，双方按实 际发货数量在产品检验取样出仓单上签字，作为产品出库依

8、据。3.成品出仓注意事项(1)提货车辆凭产品提货单进入库区，无产品提货单、车辆不符合装载食品要: 库车辆超过最大装卸能力的，门卫不得允许车辆进入库区。仓管员在对车牌号、提货人身份) 况检查核对无误后方可安排装货。(2)仓管员必须严格按照产品提货单上载明的品种、批号、数量、库房发货。如果仓 库存货不能满足提货要求的，仓管员必须及时将情况通知配货员更改产品提货单，不得 擅自变更发货品种、数量、批号。晚上发货遇到指定批号库存不足时，仓管员可自行更改批 号，但必须在次日上午9点前将批号更改情况通知配货员。(3)产品提货单均为当天有效(当日上午7点至次日上午7点)，逾期未提货的，必 须由配员重新开具产品

9、提货单，仓管员不得根据逾期的产品提货单发货。(4)仓管员负责指导搬运工人按规定装车并清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的 问题；如有异常发货情况必须做好记录。(5)产品装车清点完毕，仓管员必须把产品提货单交给提货人或司机。门卫必须见到 产品提货单第六联与车牌号核对无误方可放行。(三)、产品中转管理1 .产品中转包括：成都配送部内部仓库之间中转、由铁路到站中转至成都配送部、由成都配 送部中转至铁路发站、成都配送部与其它配送部之间中转这四种形式：(1)由成都配送部中转至铁路发站、成都配送部与其它配送部之间中转视同产品正常发 运,中转指令由销售计划科下达。(2)确因库容或配送原因需要在成都配送部

10、内部中转货物并额外支付费用的，如果一次 (或一批、一天)的中转量不足3吨，由成都配送部部决定(必须在中转单上签字)；如 果一次(或一批、一天)的中转量达到3吨，必须事先书面报配送管理科批准后方可安排 中转。2 .成都配送部内部仓库之间货物中转，一般是指产品从工厂生产线下线后由汽车中转至工厂 外仓库，或仓库与仓库之间中转货物。(1)中转车辆必须相对固定且必须是敞车(最好有车盖)，中转时托盘随货物一起装车 (每个托盘最好套上外罩)，中转车辆数量能满足中转运输需要而不影响生产。(2)货物装车时，由发货仓库仓管员按实际装载数量手工开具成品中转入库单，经仓管员和中转司机签字后作为产品出库依据；中转货物到

11、达收货仓库后，由收货仓库 仓管员按实收数量在成品中转入库单上签收，作为产品入库依据。(3)发货仓库和收货仓库必须在保证出货优先的情况下，即时装卸中转的产品；中转车辆有义务无偿将空置的托盘从收货仓库运回发货仓库。3 .接到车皮到达通知后，监装员马上通知配货员落实中转汽车，并尽快赶到车站办理接车皮手续。(1)汽车到达车站后，监装员应按先到先装的顺序，通知中转司机泊好车辆装货。(2)卸货前，监装员必须会同车站工作人员检查车皮有无破封、换封、被盗、换车皮情况，作好记录后即可通知装卸人员开始卸货。开启车皮门时，装卸人员应注意避免用力过猛 而造成车门口产品破损、倒塌。(3)卸货时，中转司机必须全过程在汽车

12、上清点货物数量，监装员必须全程在车皮门口清点货物数量，不同品种、不同批号不得混杂在一起。装车完毕，由监装员按实际装车数量 分品种、分批号手工开具成品中转入库单，经监装员和中转司机签字后，作为车皮实际 到货依据。(4)破损产品必须挑出来单独堆放，属装卸原因造成的，由车站搬运队按公司销售价赔偿；属铁路运输原因造成的，监装员必须作好记录，并在一周内向车站安全部门办好货运 记录，与货物运单、产品提货单和接车皮途损报告一起寄回配送管理科向保 险公司办理索赔。1 .在产品进仓、出仓、存放过程中，如果发现破损产品，仓管员必须将破损产品与正常产品分开，集中堆放在单独的一个库位.(1)水产品由仓管员每天或定期按

13、破损产品数量填写产品不合格处理通知单，经品控部门签署意见后，通知车间按实际数量开具红字产品入库单返工。返工完毕，经 品控部门检验合格的，由仓管员填写产品入库单按正常产品办理入库手续；无法返 工或返工后检验不合格应报废的，由仓管员填写库存物资报废申请表送交主管部门 批准后作报废处理。奶产品由仓管员每天进行整理和重新包装，如破损的需当天按规定 进行报废处理。2 .发现破损产品，应区别情况落实相关的责任人。(1)产品从生产线直接入库出现破损，属生产原因的，返工费用由车间承担；属装卸原因的，返工费用由装卸工承担。(2)产品从生产线、其他仓库中转入库出现破损，属中转原因的，返工费用由中转司机承担；属装卸

14、原因的，返工费用由装卸工承担。(3)产品从铁路车站或专用线入库出现破损，属铁路运输原因的，返工费用向铁路索赔， 属装卸或中转原因的，返工费用由装卸工或司机承担。(4)产品从送货汽车直接入库出现破损，属运输原因的，由司机按销售价赔偿；属装卸原 因的，返工费用由装卸工承担。(5)破损产品无法返工的，由相关责任人按销售价赔偿；不能确定责任人的，破损费用由仓管员承担。精品文档精心整理存货盘点章程一、目的为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存 货的目的，特制定本办法。二、盘点范围和方式1 ,盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货

15、品。2 .盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。三、盘点人员的指派和职责1 ,监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。2盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指 派，负责清点存货数量。3 .记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制存货实地盘点明细 表。4 .司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。四、盘点前准备事项L盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排盘点人员编排表， 报综

16、合部总经理核定后，公布实施。2,仓储部将接受盘点的用具（如计算器）预先准备妥当，盘点所需的存货实地盘点明细表由财务部准备。3,仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。4,仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。五、盘点报告1 .财务部根据存货实地盘点表编制盘点盈亏报告表，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说 明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处埋意见。2每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在存货实地盘点表上签字确认，财务部应在盘点后第二天 12： 00前将盘点盈亏报告表交与仓储

17、部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及 时通知财务确认。仓储部必须在收到盘点盈亏报告表后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由 财务部呈报上级签核。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3,盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部 分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。六、注意事项L所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。2 .盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特 殊事由委托他人代班的须经事先报备核

18、准，否则以旷工论处。3 .所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。4 .盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。5盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否 则以工作早退论处。七、奖罚1 .对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另 记。2 .财务部门在盘点后第二天12： 00之前未向仓库报送盘点盈亏报告表的，公司对财务主管和当事人处50- 100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。3,仓储部门在收到财务的盘点盈亏报告表后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓 储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。附件：存货实地盘点明细表存货盘点盈（亏）及审批表精品文档可编辑的精品文档