仓库人员进出管理办法仓库进出入许可人员申请与管理.docx

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1、上海盈杰五金塑料制品有限公司文件名称：仓库人员进出管理办法文件编号：版本/状态：B / 0页次：1/3编制：审核：批准：会审：1、目的：为加强对公司仓库物料、设施保全管理，特制定本办法。S3适用二楼半成品仓库。3、适用人员：全公司范围内所有人员（包含各层级管理人员及供应商人员和参观人员等）4、流程制度：4.1仓库人员进出管理：4.2.1非本仓库人员不得随意进出入仓库，公司认可的（在仓库门口张贴出的）各现场人 员因工作需要进仓，需在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必 须遵守仓库管理制度，如有违反则按公司相关规则制度进行处罚。4. 2.2现场人员工作办理完毕、手续完结后必须立即离开仓

2、库，不准逗留，如有违反则按 公司相关规则制度进行处罚。4. 2.3所有厂商人员在未经得仓库主管同意前，一律不得擅自进入仓库区域。4.2.4在公司范围内，仓库管理员以上层级人员在进行循环盘点、工作督导或5s稽核时， 无须执行此仓库进出管理办法。4. 2仓库进出入许可人员申请与管理：4. 2. 1管理部对仓库进出入人员资格进行审核，并在仓库门口张贴人员照片，人员姓名、 工号、等信息。4.2.2人员有异动时，由管理部统一更改人员标示。4. 3其他相关事项：4. 3. 1仓库门口须张贴本仓库人员和现场许可证人员的照片及对应的员工姓名、工号并始终处于有效状态。4.3.2未经公司许可，仓库各级人员不得带领

3、厂外人员进入仓库参观、取样、拍照等。否 则予以除名处理。4.3.3下班时，仓库管理员或其指定代理人需检查所有人员已全部离开，并确认门已上 锁，保证公司物料、设施等财产安全。4. 3.4下班后，如有紧急情况进入仓库领料，需要部门主管先通知仓储课主管后，去门卫 申请领取锁钥，在门卫陪同下进库领取物料，领料人员需配合门卫进行实物数量请 点，无误后出库，由门卫将仓库门上锁。并需在晚班特殊领料登记表登记。次 日上午9： 00之前领料员需与仓管补做相关的领料资料及领料表单明细4. 3. 5仓储课主管有随时对仓库进出管理办法执行状况进行稽核之职责。5、本办法经核准后实施，修改时亦同。6、相关文件及记录：晚班

4、特殊领料登记表晚班特殊领料登记表1日期所属单位领料品号领料品名领料数量进仓时间 （：00： 00）出仓时间（：00：00）进仓人员门卫签名2345678910精品文档精心整理仓库物资借出管理办法1 .目的：为满足生产或其它部门在正常手续暂不能办理、但又急需用到库房物资的情况下领到货 物，采用此规定办理出库手续2 .适用范围：适用于库房内原材料、包装辅料等物资3 .权责：3.1 物资借用部门：负责“借料单”的填写、审核。3.2 货仓部：负责物资发放及借出物资的追还工作。3.3 IQC部：负责退库物资的品质检验、判定及标识。4 .规定：4.1 生产部在产品生产按工单进行埋尾时，或其它部门急需用库房

5、物资进行测验等工作 而来不及开立“领料单”(DXC-WRFM-03)时，可以用“借料单”(DXC-WRFMT1) 办理库房物资借出手续。4.2 为便于管理，“借料单”采用如附件格式表格。4.3 规定“借料单”审批人员必须是物料组组长级或生产课长级以上人员签核，仓库方 可借出库房物资。4.4 借料归还日期为：小批量借料(按工单数的5%以下)，从物资借出到归还为一个工 作日；大批量借料(工单数的5%以上)归还期限为一个小时。4.5 借料数量规定：生产部之外的部门借料不得超过50PCS。4.6 货仓部按借料的先后时间顺序整理“借料单”(DXC-WRFM-11),妥善保管并按规定 时间追踪借料部门及时

6、归还所借物资：指办理正规手续的“领料单” (DXC-WRFM- 03)或“申补单”(DXC-WRFM-13)顶替归还物资，当所借物资没用完时，开立“物 料退仓单”(DXC-WRFM-04),注明良品退仓，货物上帖上“退料标签”，注明退仓 日期及退料部门，货物需经IQC检验，以明确货物的品质状态。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理4.7 因每月底仓库盘点及月结，规定月底的最后一个工作日不允许借料。4.8 此规定指深圳爱商精密有限公司之厂内各部门从库房借料，其它外部单位借料不包含 此列。5 .记录表格5. 1 “借料单” (DXC-WRFM-11)5. 2 “ 领料单 ” (DXC-WRFM

7、-03)5.3 “申补单”(DXC-WRFM-13)5. 4 “ 物料退仓单 ” (DXC-WRFM-04)精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理附件借料单借料部门：拉别：借料日期/时间:物料编码品名规格借料 数量实借 数量备注DXC-WRFM-11退料标签退料部门：拉别：退料日 期：物料编 码：品名：规格：数量：领料单领用车间年 月日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注请领实领精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理财务部门记帐 保管部门 发料领料部门领料主管主管主管物料申补单工单号：型号：客户：班别： 拉别： 日期:分料号申补 数量实发 数量申补原因备注第一联财务 第二联仓库第三联制造 每四联PMC过程不良来料不良原装短缺其它制造部门申补时间：两部门经手人（制造：仓库：）制造部门收料时间：两部门经批准（制造：仓库：）任何人更改必须划线后签名。物料退仓单退料部门：工单号：型号：客户:班别：拉别：日期：分料号退仓 数量仓库实 收数量退料原因备注过程不良来 料 不 良良品余料返修退料工 单 更 改其它精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理退料部门退料时间：两部门经手人：制造仓库仓库收料时间：两部门批准：制造仓库任何人更改必须划线后签名：精品文档 可编辑的精品文档