仓库存货抽盘管理办法每月抽查盘点的方法与奖罚规定.docx

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1、仓库存货抽盘管理办法，每月抽查盘点的方法与奖罚规定为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下：一、抽查的范围1、材料仓库：包括片材、压力锅配件、铝制品配件、涂料、大 箱、彩盒、五金等所有材料仓库。2、成品仓库：包括中外运成品仓库和老公司成品仓库二、抽查的时间每个月的25号三、存货抽查小组成员组长：沈法云成员：采购部：周新国；财务部：蔡青美（负责材料抽查）、徐林（负责产成品抽查）；生产部：吴爱民（成品仓库）四、抽查的要求每个仓库的抽查物资的准确率至少达到95%（一）对仓库管理员的要求：1、存货

2、抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐并进 行自盘。2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规 格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的精品文档精心整理仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行 安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作 规程。3.4. 11仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类 物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。3.4. 12库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业 时，必须办理用火作业许可证，并采取严格的安全措施。3.4. 13库房内不准使用火炉取暖。在仓库以及周围50 米内，严禁燃放烟花爆竹。3.5消防设施、器材管理

3、仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设 置、配备消防设施和器材。3. 5.2消防器材应当设置在明显和便于取用的地点， 周围不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负 责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁 圈占、埋压和挪用。甲、乙、丙类物品仓库、专业性仓库以及其他 大型物资仓库，应当按照国家有关技术规范的规定安装相 应的报警装置，宜设置直通报警电话。3. 5.5仓库的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯 等消防通道，严禁堆放物品。4、监督检查安全管理部门对库房的消防工作进行监督检查和考核。精品文档 可编辑的精品文档物料摆放时要分开且便于识别03、物料标识清楚。要求每

4、一物料均有存料卡，且能从存料卡上反 映每天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在物料易于看 见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间 已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”。4、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。（二）对抽查小组成员的要求：1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是 否一致、存货摆放是否合理等进行检查。2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否 规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出 相应的要求。3、抽查之前询问仓库管理员是否有进行初盘好，抽查人员在仓管 自盘完毕以后再进行抽查。4、按一定的比例抽查各物料。根据

5、系统中的库存按一定比例抽查 物料（建议每个仓库抽查10种左右，每月轮流抽点），核对 其存在性、完整性、数量准确性；随意抽查一定比例的物料， 核对系统中是否存在有库存、数量是否正确等。5、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽 查。检查是否与系统中和物料卡上的出入库数量一致；检查原 始单据填写是否规范、手续是否齐全。6、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见。五、抽查盘点流程安排:1、首先仓库库管员上报24日结存的库存报表（25日日报），要 保证日报与U8帐面库存一致。2、财务部、采购部（生产部）抽查人员按打印出来的日报对仓库 进行实物抽查。3、财

6、务进行差异对比统计。4、财务月度结帐库存处理完毕之后，与库管员一起核对帐面库存 与仓库25日的日报是否一致，若不一致，以U8财务库存为 准。5、上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖罚考核。六、盘点奖惩1、如因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、未填写存料卡等原因而导致抽查人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告 一次。2、仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不 高的，应视情节轻重予以处罚。抽查准确率连续3个月达95% 以上的仓库，对库管员奖励30元；准确率在90%95%之间 的，要重新进行抽查盘点，并对相关人员给予警告一次；准确 率在85%90%的，要重新进行抽查盘点，并

7、处罚30元；准 确率在80%85%的，要重新进行抽查盘点，并处罚50元； 准确率在80%以下的，要重新进行抽查盘点，并处罚100元；3、对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员予以警告一次。4、如未按时参加存货抽查而未请假或发现盘点中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上之处分。精品文档精心整理仓库消防管理细则1、基本要求新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家建筑 设计防火规范的有关规定，并经公安消防管理部门的审 核。仓库竣工时，需经公安消防管理部门进行验收；验收 不合格的，不得交付使用。2、职责1.1 1公司负责人是安全生产第一负责人，对公司消防 工作全面负责，应为仓库消防管理提

8、供必要的经费和组织 保障。1.2 公司主管安全生产负责人负责及时组织处理涉及仓 库消防安全的重大问题，组织拟订资金投入和组织保障方 案。1.3 安全管理部门职责2. 3.1参与拟订解决仓库重大消防安全问题的资金投 入和组织保障方案；指导、督促、检查基层单位的仓库消防管理工 作；2. 3.3负责指导、监督消防隐患整改和应急工作。2. 3.4定期组织库房消防检查，排查消防隐患，对消 防存在的问题提出整改方案；2.4各分（子）公司职责2.4.1 根据本单位实际情况，按“谁主管，谁负责” 的原则，落实仓库消防管理细则；2.4.2 根据需要配备专职或兼职消防管理人员，建立精品文档 可编辑的精品文档精品文

9、档精心整理完善消防管理档案；2.4.3 组织安全检查，及时整治安全隐患，认真落实 事故应急管理工作。3、管理内容与要求3. 1组织管理3.1.1 仓库所属分（子）公司一把手是防火负责人， 全面负责仓库的消防安全管理工作，应根据国家、行业有 关法规、标准的要求，配备消防管理人员。3.1.2 防火负责人应根据本单位实际情况，组织落实 下列工作：3. 1.2. 1组织学习贯彻消防法规，进行消防宣传、业 务培训和考核，提高职工的安全素质，完成上级部署的消 防工作；3. 组织开展防火检查，消除火灾隐患，制定库 房管理制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；3. 制定灭火应急方案并定期组织演练，组织扑

10、救火灾；4. 建立义务消防组织，定期进行业务培训，开 展自防自救工作。定期总结消防安全工作，实施奖惩。组织仓库管理员进行仓储业务和消防知识的 培训，经考试合格，方可上岗作业。仓库保管员应当熟悉 储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度， 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的 防火工作。3.2储存管理精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理1.1.1 仓库应依据国家建筑设计防火规范的规 定，按照储存物品的火灾危险程度分类设置。1.1.2 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积 不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间 距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0

11、.3米，主要通 道的宽度不小于2米。1.1.3 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化 学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存， 并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。1.1.4 甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天 存放时，在炎热季节必须采取降温措施。1.1.5 易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较 低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定 时检测，严格控制湿度与温度。1.1.6 物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种 等隐患后，方准入库。1.1.7 甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发 现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及 时进行安全

12、处理，严防跑、冒、滴、漏。1.1.8 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及 可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理。1.1.9 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水 暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3 米。1.1.10 10甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理其他库房必需设办公室时，可以贴邻库房一角设置无孔洞 的一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外，具体实 施，应征得当地公安消防管理部门的同意。1.1.11 存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不 得擅自改变。如确需改变的，应当报公安消防管理部门同 /寻O3.3 装卸管理3

13、. 3.1进入库区的所有机动车辆，必须安装阻火器。 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。进入甲、 乙类物品库房的电瓶车、铲车必须是防爆型的；进入丙类 物品库房的电瓶车、铲车，必须装有防止火花溅出的安全 装置。4. 3.2各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库 房、货场内停放和修理。5. 3.3库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作 业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结 束后立即拆除。6. 3.4装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产 生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震 动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备 要采取消除静电的措施。7. 3.5库

14、房内固定的设备需要维修时，应当采取防火 安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。8. 3.6装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检 查，确认安全后，方可离人。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理3.4 电器、火源管理3.4.1 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气 设计和施工安装验收标准规范的规定。3.4.2 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装 置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规 定。3.4.3 储存丙类固体物品的库房，不准使用碘鸨灯和 超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯 等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器 采取隔热、散热等防火保护

15、措施，确保安全。3.4.4 库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下 方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得 小于0. 5米。3.4.5 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃 硬塑料管保护。3.4.6 库区的每个库房应当在库房外单独安装开关 箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。禁止使用不合规格 的保险装置。3.2.7 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热 器具和电视机、电冰箱等家用电器。3.2.8 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆 放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要 设置防护罩。3.2.9 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规 定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。精品文档 可编辑的精品文档