仓库收发作业指导书原材料、半成品、成品及辅料管理.docx

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1、仓库货物收发作业指导书，适用于原材料、 半成品、成品及辅料一、目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。二、范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。三、引用文件不合格品控制程序进料检验与试验控制程序产品防护控制程序物料报废作业流程1.1 1QB-191.2 QB-131.3 QB-171.4 QC2-QA-29四、职责4.1 PMC部负责生产性物料材料请购单和半成品、成品生产计划的编制。4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的请购单和报批。4.3 采购部负责将经批核之请购单在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟 催。4.4 货仓部负责依据规定接受、

2、发放物料和登记帐务。五、程序5.1 外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编 号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。5.1.3 责任仓管员据核对无误之送货单清点实物，大数清点无误签署送货 单并留取相应联单。5.1.4 仓管员将已签署的送货单交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做 收料动作，然后打印进料验收单，仓管据进料验收单登记手工 台帐后，将进料验收单交IQC检验；同时，填写、张贴产品标识

3、 纸，清点细数。5. 1.5 1QC检验完毕，将已签署之进料验收单传回货仓。IQC依进料验收精品文档精心整理5.6.6盘盈、盘亏在盘点容差范围内，由仓管主管核准，在容差范围外由总（副）经理批准，并对 相关人员进行处分。5.7 领发管制仓库之领、发、退料作业依领料、退补料管理办法处理。5.8 物料验收物料验收按产品监视和测量控制程序外理。5.9 成品出库5.9.1 成品出库时由需要单位开出 出仓单,经权责主管审批后给仓库准备成品。5.9.2 出仓单必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。5.9.3 仓管员把货准备好之后通知司机，PMC相关人员到场清点货物，并进行装车，当场要求送 货人员签收。5

4、.10 仓库信息管理5.10.1 系统管理1） 仓管人员必须维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。2） 物料基本资料由货仓部维护。3） 新的、变更的或缺少的资料由采购PMC及时维护。4） 基本资料库由仓库主管每十五天检测一次，保证基本资料库的完整性和一致性，5） 系统所用的硬软件由公司统一维护，维护系统时仓管人员必须无条件配合。6） 仓储人员应对自己所使用的口令保密，出现其他人使用自己的密码进行操作所造成的后果由当事人负责。7） 终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必须及时退出。8） 所有单据应按相关流程、时间进行操作。9） 物料进、出库存必须每周，每月打印一份保存一年。5.10.2 表

5、单运作规范1）采购入库单,a）厂家交货时由仓管员点收后签字，在半小时内到终端处打印采购入库单一式四联，第一联当 天送采购部、其余三联在半小时内送IQC检验用。紧急物料必须立即送检，并注明“急”。b）【QC接到采购入库单后一般物料在一个工作日内完成检验。如果是紧急物料按紧急物料作业 指导。c）经IQC检验合格后的产品采购入库单由IQC保存一联，其余交仓库由仓管员在三天内交采 购部或、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。2）批领料单a）批领料单由PMC根据生产计划在生产前二天打印分发制造部。b）制造部凭 批领料单到仓库支取物料。c）每次物料领完后应立即到录入帐单数据进电脑，由仓管员或主管负责。录入人

6、员应认真录入， 不可因录入错误造成库存混乱。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3）领料单a）领料单,由领料部门物料员开立后经生产主管会签后凭单向仓库支取物料。b）领料单上材料的数量原则上一次性领完。领完后由仓管员或主管在1小时内负责录入。c）领料单,必须按要求清楚填写，不得随意涂改，否则无效。4）退料单a）良品退料单al）制造部批收尾后所剩物料应开立良品退料单a2）良品退料单经品质部IQC检验合格后在良品退料单上签字后呈权责主管会签后方可进 行退料。a3）仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认，如果数量、包装不符者不予以退 料，如品质有疑问可通过IQC解释。a4）良品退料单

7、经仓管员签收后应在1小时内将数量录入电脑。a5）良品退料单上必须有编号，编号从“0”开绐按顺序编，并于当天由仓管员将单据送物 控、财务各一联，仓库保存一联。b）不良品退料单bl）生产部每天15:00-16:00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品退料单，退料 单上应注明不良原因，原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。b2）不良品退料单经IQC检验确认，经权责主管签字后方可进行。b3）经签核后的退料单连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果 数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过IQC解释后退料。b4）不良品退料单编号以“N”开绐按顺序编。b5）不良品退料单由仓管

8、员当天送物控、财务各一联。5）退货单a）对于IQC检验不合格或生产中发现的原资材不良品，由仓管员按实际数量、分不同厂商填写退 货单。b）退货单经品质部主管核准后生效。c）PMC接到退货单后应及时联系厂商在三天内把材料取回，否则不予以保管，如属生产线急 用物料应立即通知厂商补货。6）注意事项a）各种单据都应按要求进行编号，部门主管签核后方可生效。不符合规定者不给予收料、发 料。b）所有单据不能私自涂改或作废。单据需作废时要经相关主管同意，c）完成出、入库作业时应及时送电脑录入。6.0记录表格1：物料卡,2：帐本3：采购入库单,4：领料单5： 退料单6：过期物料统计表精品文档可编辑的精品文档精品文

9、档精心整理7：月进出报表 8：周报 9：盘点表仓库流程图仓库储存一览表分区存储仓库环境日点检卡仓库盘点表遵循先进先出原则仓库物料发生产领料单（按PMC计划备齐生产物料报废退换料 Q生产物料退换单供应商 原因生产制 造原因借用料工艺 变更退货处 理报废处 理退货处理退货单借用物 料登记 卡入库存放退货单制作：审核：批准:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理深圳市灵捷光电有限公司精品文档可编辑的精品文档单上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。对判“合格”项目转 入系统中相应良品仓。“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交 数；同时，开出退货报告知会相关部门，货仓文员凭退货报告 打印退货单

10、，仓管凭退货单冲销手工台帐良品收料数。将待退 不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应 商。5.1.6 对验退项目，采购通知供应商收回验退物料，确认数量无误签署退货 单后，执行退货作业流程。5.1.7 货仓文员将前日处理完毕之送货单、进料验收单等单据于次日上 午整理、分发、归档。5.2自制件入库5.1.1 生产部门填制生产入库单，经其部门主管、品质部审核后，单交相关仓 管员，货送货仓相应仓区。5.1.2 2.2责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、完整与合法性，检查单据上项目 与有关自制件生产计划是否相符，累积进仓数量是否在规定范围内。5.1.3 单据核对无误，责任仓管员将

11、单与货进行核对，检查入库货品的品名、规 格、物料编号、单位、数量等是否与单据相符，无误则签署生产入库 单，将单据之回联交入库人员。5. 2.4货仓仓管员凭已签署之生产入库单登记手工台帐，完毕将单据及时上 交。5. 2. 5货仓文员收到生产入库单后，据此登录ERP系统帐。5. 2. 6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 3领料5. 3. 1生产领料由PMC编制生产套料单下发货仓；生产补领料由领料部门填制 领料单经PMC部审核后交货仓部有关仓管员，其它领料由领料部门填制 非生产性领料单经有关职权部门审核后交货仓部有关仓管员。5. 3.2责任仓管员收到单据后，审查单据的正确、

12、完整与合法性无误，做备料和物 料发放。物料交接完毕，让领料人签署相关单据，将单据之回联交领料人。5.3.3生产套料单上任何项目的更改（如物料替代使用等），必须经PMC部相关 职权人员签署，货仓才可据此发料。5. 3.4仓管员凭已由领料人签署之领料单据（生产套料单、领料单和非生产性领料单）登记手工台帐，完毕将单据及时上交。5. 3. 5货仓文员收到有关领料单据后，据此登录ERP系统帐。5. 3. 6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 4生产退料作业5. 4.1良品、供应商来料不良及可交前工序返工之物料退仓5. 4.1.1生产部门将物料分类整理、包装标识后填写退料单交品质部

13、检 验。6. 4.1.2品质部依规定对需退仓物料加以检验，并在退料单上明确注明检 验结果和做签署。7. 4. 1.3货仓部责任仓管员接收到退料单和经品质部检验并加贴品质状态标 识纸之退料，核对无误后，在退料单上填写实退数量签名确认并将 物料存入在适当的储位。8. 4.1.4责任仓管员凭签署之退料单所注明“品质检验”状态，分别登记帐 务，然后将退料单及时上交。9. 4. 1.5货仓文员收到上交之退料单后，据此录入ERP系统帐。10. . 1.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 4. 2制损品退仓作业5.4.2. 1生产部门发生制程损坏品作退料时，应填写不良物料报废申请单

14、，执行 物料报废作业流程。5. 4. 2. 2货仓收到经确认处理之不良品及不良物料报废申请单核对无误后，将不 良品放置于废料区。5. 4. 2. 3货仓文员收到报废申请单后，据此录入ERP系统帐。5. 4. 2. 4货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 5委外加工作业5.5. 1需外发加工物料进仓后，责任仓管员根据采购部下发的委外领料单备好委 外物料。5. 5. 2供应商凭本公司采购部打印的有效的签署的委外领料单到货仓领取需外发物料。5. 5.3责任仓管员核对单据的正确、完整性：物料编码、名称、规格、单位、数量等项目。5. 5.4单据确认无误，责任仓管员将需外发物料交外协

15、厂商人员清点数量，无误后由 外协厂商人员签名确认并取回相应联单。5. 5. 5责任仓管员凭留存之委外领料单登记手工台帐，然后将单据及时上交。5. 5. 6货仓文员收到委外领料单后，据此录入ERP系统帐。5. 5. 7货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 6退货（货退供应商）作业5. 6.1来料检验批不合格时，IQC出退货报告分发有关部门，如属退回货仓的生 产过程中检出的来料不良品，报1QC重新确认，对确属来料不良的，由IQC 开退货报告。5. 6.2货仓部收到分发之退货报告后，货仓文员按退货报告将需退物料资料 录入ERP系统后，打印退货单，并送采购部有关责任人确认。责任仓

16、管 员凭已签署之退货单销减有关待退不良品手工台帐。5. 6.3退货单经采购签名确认后，由责任采购员联络供应商收货。5. 6. 4供应商来厂取货，对单清点物料无误后，签名确认，并取回相应联单。5. 6. 6仓管将以签名的退货单交货仓文员归档处理。5. 6. 7货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 7成品出货作业5. 7.1外销出货5. 7. 1. 1货仓部收到PMC部编制、派发的落货单通知单后，成品仓仓管即着 手准备出货工作：将单据与台帐记录进行核对，将单据上每个项目的P/0 号、品名型号、唆头、日期码等与实物进行核对，发现异常及时报告部 门主管反馈PMC部跟进。5. 7.

17、1. 2货柜到厂后，由货仓组织人力进行装柜，品质部派QA对装柜过程进行监 督，成品仓仓管对需出货成品与单据的一致性负责。5. 7.1.3成品出仓完毕，成品仓仓管将落货通知单交货仓文员录入E即系统 后，打印成品出仓单由监督出货QA确认，货仓主管审核后据此在成 品台帐上扣数，然后将单据及时上交。5. 7.2内销出货5. 7. 2. 1货仓部收到PMC编制内销成品送货单后，成品仓仓管查核、准备出货成品，如有发现问题及时报告部门主管反馈PMC部跟进。5. 7. 2. 2承运人或代理人取货时，由成品仓仓管员将单与货交取货人员清点核 对，经品质部QA在现场确认。由三方当事人在单据上签署后，将相应联 单交取

18、货人5. 7. 2. 3成品出货完毕，成品仓仓管凭经签署之送货单登记成品台帐，然后 将单据及时上交。5. 7. 3货仓文员收到有关出货单单据后，据此录入ERP系统帐。5. 7. 4货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。5. 8成品退回的处理5. 8.1货仓接到客户退货后，成品仓仓管依据客户退货单据清点实物无异签署单据 并取回相应联单。5. 8. 2成品仓仓管凭己签署之退货单据登记退货成品帐，然后将单据及时上交。5. 8.3货仓文员收到成品退货单据后据此做ERP系统帐；同时知会相关部门进行后续处理。5. 9单据分发5. 9.1所有单据货仓接受的首联均送交财务部，次联由货仓归档保存

19、，单据联数不足的由文员复印补足。5. 9. 2如属于H. K.上料，还需回传H. K.采购人员。5. 9. 3其它单据，除物料交接时，由与货仓交接人员取回相应回联外，首联送交财六、记录表格6.1 QC3-10-01-026.2 QC3-13-01-036.3 QC3-09-05-016.4 QC3-09-05-026.5 QC3-09-05-046.6 QC3-09-05-056.7 QC3-09-05-126.8QC3-09-05-18务部、次联货仓部留存即可。进料验收单不良物料报废申请单套料单退料单领料单生产入库单成品出仓单退货单制定:审核:批准:精品文档精心整理仓库物料收发流程全文目录1

20、、目的和适用范围12、引用文件13、术语和定义I4、职责15、内容I5.1 仓储原则15.2 仓储安全与人员管制25.3 物料管制25.4 物料卡管理35.5 帐册管理35.6 盘点35.7 领发管制45.8 物料验收45.9 成品出库45.10 仓库信息管理46.0记录表格51、目的和适用范围为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管 理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。其余非生产性物品可参照之。2、引用文件产品防护控制程序领料、退补料管理办法物料报废作业办法3、术语和定义无4、职责4.1副总

21、/经理：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。4. 2仓管部：负责本办法的制定与实施。5、内容5.1 仓储原则5.1.1 所有物料、半成品、成品必须经质量部判定合格后方可入库，且合格标识必须保留并附于显精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理著位置。5.1.2 仓库必须做仓储区域、储位规划，所有物料、成品均应按区域、储位配置存放，同一种类或 同一批量应以集中放置为原则。5. 1.3物料暂放必须放置于暂放区域，并有明显的暂放标识，但必须及时归位，物料的叠放高度一 般不宜超过2. 6限低于灯管40cm为原则，推行使用物料架，以方便物料的存取和空间利用。5.1.4物料以“先进先出”、同批物料一并发放

22、为原则，对于某些特殊物料应标明失效日期，以免 过期使用。5. 1. 5所有的物料必须有物料卡和帐册。5. 1.6物料进出严格凭订单作业，只要发生异动就必须登记物料卡和电脑录入，并当天登记好帐 册，保证料帐一致。5.1.7仓管人员必须定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以维护其准确性，以免有溢收、 短收发事情发生。5. 1.8仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制。5.2仓储安全与人员管制5.2.1仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在明显处设立“严禁烟火”的标 识。5. 2. 2物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“7S”工作。5.2.

23、3 未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗 与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向保安或副总反映。5.2.4 仓管员如有异动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存料确实清点并办理交接手 续，以明责任。5.3物料管制5.3.1 严格仓库内部管制，力求料帐100%一致，降低库存成本。5.3.2 对于常用物料由仓管部、PMC部、采购部拟定最低库存及最高库存标准，经核准后实施，以保 证安全库存量，后续每半年重新核定一次。5.3.3 ABC库存分类管理1)ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生 产需求

24、性是否紧迫来划分。具体分法是：A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用80%的资金。B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用15%的资金。C类：品种数目很多，但占用资金不多的库存品，一般占用5%的资金。2)对于A类物资，由于占用资金多，因此特别重视管理，应与PMC部、采购部、确定合理的安全 库存，以减少资金占用。3) ABC盘点容差值是：A类().1%;B类().5%;C类1%。容差值是指该时间段内进出库总量允许误差 的百分比值。5.3.4时效管制与呆料处理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1)除特别注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。2)仓管人员应每

25、个月对过期物料进行统计，并填写过期物料统计表,一份交采购部、一份交副 总。3)PMC接到过期物料统计表后应在三个工作日内对相应物料进行重新检验。检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。4) 滞物料必须隔离存放，呆滞处理由仓库整理会同采购部、PMC、等进行评估后进行处 理：代用或加工使用。拆退回收。报废。535报废依“报废作业办法”处理。5.4 物料卡管理5.4.1 物料卡设置1) 各种物料都必须设置其相应的物料卡，物料卡上详细写明料号、品名、规格、储存位置。 物料卡与物料必须是一一对应的关系。2) 有物料卡必须填写完整、规范。3) 物料卡必须就近放置物料旁。5.4.2 物料卡记帐、

26、存档1) 物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时做好电脑帐。2) 记物料卡时应注明进出库口期、数量、及时结出余数，并在备注栏上注明原始凭证号码。3) 登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。4) 及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。5) 物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。5.5 帐册管理5.5.1 每天下班前就对当天的进、出进行结帐。做好手记帐与电脑帐一致。5.5.2 结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。553保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。5.5.4 帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。5.6 盘点5.6.1 仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。5.6.2 物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。5.6.3 每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。564每月盘点时应填写月进出报表上报采购部、财务部。5.6.4 每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写盘点单、盘点表,，财务部门负责查核。5.6.5 盘盈、盘亏时应在月进出报表上体现出来，经权责主管核准后，凭单同时异动物料卡、帐 册、电脑帐。精品文档可编辑的精品文档