产品出库管理办法仓库发货管理要求材料出库控制点.docx

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1、产品出库管理办法（草案）文件编号：版号： 生效日期： 页码：共2页1.0 目的提高产品出库作业的工作效率，保证货物的安全。2.0 适用范围本程序适用于强盛精细所有的出库作业业务。3.0 职责微机操作员一一负责出库单据的审核、换单，单据的保管；仓管员一一执行具体出库的任务；仓库主管一一对所辖区域的仓库日常业务的全面管理；4.0 工作内容：4.1 类型及定义：根据产品出库原因的不同可以分为：成品出库、原材料出库、移库出库等三大类，具体定义如下：成品出库一一我公司产成品出库作业；原材料出库一一车间生产所需材料的出库；移库出库一一因为内部移库原因导致的出库；4.2 管理要求：成品发货管理要求：发货所需

2、部门提出发货申请，财务部门进行审批合格之后，由财务 部门开具统一的产品发货单强盛公司系统打印的产品发货单为出库作业的有效凭证；出库确认动作不超过第二天8： 00,要求及时录入系统；作业、存档的产品发货单中全是电脑打印项，不得出现手工填写项；在货物出库确认前必须要有仓管员、提货司机双方签字确认的系统产品发货单原材料出库管理要求:车间领用材料必须道保管员处提前开具原料领用单，保管员根 据原料领用单按开单品种、数量进行出库作业。除车间之外的部门领用材料，必须提前开具产品出库审批单， 并注明需领用材料的型号、数量等详细信息，保管员根据产品出 库审批单内容填写原料出库单，并按开单品种、数量进行出 库作业

3、。罐区材料出库，应计算出当天产品的损耗量，按损耗加理论用量来 出库。4.3 主要关键控制点：4.3.1. 【手工录入】：微机操作员接收、审核产品发货单后，将相关信息手工录入 强盛公司系统；4.3.2. 【出库原则】：保管员按照公司“先进先出”、或“后进先出”的要求，确定产 品的出库仓库及库位；4.3.3. 【备货】：仓管员根据产品发货单上的相关信息，进行捡货；捡货完毕后要先 盘点库存，再在存卡上做记录；4.3.4. 【装车、签单】：指导装卸工按装卸管理办法要求装车后，司机、保管员一 同在产品发货单双方签字确认，司机拿放行联、客户联、回执联。仓管留存提 货联并将存根联反馈给微机操作员；4.3.5

4、. 【出库确认】：微机操作员根据存根联的发货单及时在系统中做出库确 认。O4.3.6. 【信息反馈】：仓管员次日8点以前将产品发货单的存根联及出库的异常情 况反馈给微机操作员C微机操作员及时将出库的异常情况反馈给公司相关部门；4.3.7. 3. 7.【红冲】：如果在库库存不能满足出库数量、状态，则需要将没有完成的计划做红 冲。相关文件：装卸管理办法、库存帐务管理办法、仓储单据管理办法5.0相关质量记录：产品发货单精品文档精心整理成品仓库管理办法一、总则制定目的：为了使仓库管理工作制度化，仓管员作业规范化。保证仓库产品的 储存防护、搬运交付的安全完整，更好地为本公司经营管理服务，结合本公司 的具

5、体情况，特制订本办法。二、适作范围本办法适用于本公司储运部成品仓库三、内容L仓库日常管理a）仓库人员上班必须检查仓库门锁有无异常，产品有无丢失。仓库人员于下班 离开前，应巡视检查是否锁好门窗，拉闸、断电以及是否存在其他不安全隐 患。仓库人员要做好各种防患工作，以确保仓库的安全。b）仓管员对产品的储存防护做好管理，以确保产品的安全保管，预防内容包 括：防晒、防雨、防火、防盗、防潮、防尘。仓管员要依据温湿度控制作 业指导书操作并每个工作日记录温湿度登记表。C）仓库人员要增强消防意识，仓库里的消防通道要保持畅通。不准在消防通道 上堆放物料，不准乱用电器，不准有易燃品、易爆品、违禁品携入仓库。d）仓库

6、人员须定期对各货架进行抹尘、撑尘。做到货架无尘、无污、地上无杂 物。仓库堆放产品不准超过限高线，不准靠墙、靠柱，离墙约30CM,离柱 约20CMo保证产品摆放整齐，库容干净整洁，出货完后及时清理现场，做 到5s管理。e）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观，不准拍照。如客户要到仓库参 观，要上报给部门经理同意才可以进仓。f）供应商送货时，不要让供应商随意看仓库内的产品。如在仓库内走动观看， 仓库人员应制止。g）仓管员必须做到当天的账当天完成以利于ERP系统库存量的准确性，有涉 及到客户信息以及价格的单据资料要放在隐蔽处，人离开要关显示器或设屏 保，所有的出入库手续都要有经办人核对签名确认。h

7、）工作区域每天要例行清洁、整理，以确保不会对产品质量的影响，工作人员 保持良好的心态，以确保最佳的工作质量。1.1 仓库区域功能a）仓库的区域规划应分为：产品待检区，用黄色地板胶区分区域。b）产品待发区、暂放区、产品存放区。用斑马线地板胶区分区域。c）退货返修区、不良品区、杂物暂放区，用红色地板胶区分区域。d）产品待处理区，用白色地板胶区分区域。1.5 区域标识要清楚，按区域划分管理。不同的区位用醒目的分界线区分，并悬 挂标识。产品入库存放时应分类整齐摆放在对应的区位上。3 .系统仓位管理3.1 成品待发仓业务下订单待发货仓位。此仓位每月盘点。3.2 .成品仓成品库存仓位。此仓位每月抽盘，三个

8、月复盖盘完。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3.3 .成品不良品仓成品不良仓位。此仓位每季度盘点。3.4 .待检仓请购回来的货品送检仓位。此仓位每半年盘点。3.5 资产仓公司资产仓位。3.6 驻外办事处的仓位：陕西仓、江苏仓、云南仓的仓位每季度提供给国内业务 员助理对账。4 .入库管理4.1 外购货品入库，仓管员在收物品时依据送货单上所列的型号与数量进行 清点，核对清楚后签名接收.，把物品放置于待检区，然后在有色的物料标 示上填写相应的内容与批次，把物料标示贴在物料明显处，贴有唯一性 的标贴那一面朝外放置。42仓管员依据采购PO号输入ERP系统在待检仓位制作到货单，交于品质 部IQC进

9、行检验。4.3 通过检验合格的良品，仓管员在系统成品仓位制作进货单，把货品存放 在相对应的区域存放，在物料卡上做相关记录。如有订单需求发货的调拨 到待发仓。44检验不合格的产品，放在不合格区域，制作到货拒收单，通知采购部退 货。45如有送货单没实物的拒绝办理入库手续，如未办理入库手续需先发货 的货品要与评审单核对清楚后由发货员签名，催促生产部办理手续。46生产部入库：有客户下订单的入库，仓管员依据评审单的内容核对清楚货物 后，在评审单上写上件数与入库日期，在箱外贴上有订单号、业务员、件数等 相关信息的标识，存放在待发区相对应的区域，并把评审单的入库内容与入库 单对应后在入库单上签名接收，整齐摆

10、放在木板上.并在ERP系统审核入库 单，做好发货前的准备。4.7 做库存的产品，在入库时，.在外箱明显处贴上有色物料标示，并标示 上填写批次等内容，把货存放在指定的区域里，并在物料卡上做记录。47货物堆放：货物在指定区位的木板上存放，堆放的货物高度不要超过限高 线，把箱规大的放下层，箱规小的放上层，堆码存放。4.8 .先进先出的控制：仓库货品实行先进先出的原则，并按此原则分别决定储存 方式及位置。仓管员对同类物料按不同进货日期顺序摆放，以利于先进先出。5 .货品储存防护与出货准备：5.1 .产品贮存场地和防护方法安排时，应考虑产品贮存过程中的防撞、防压。 货品不能裸露，每箱整齐的存放在相应的木

11、板上。5.2 国内订单入库的货品，每箱要打上打包带，小件物品要用小纸箱包装，标 贴上注明订单号、客户名称与件数，放在木板上。53国际订单出货前准备：称好重量，贴好箱喳，如要打卡板的，先核对评审 单上的数量与件数，依据卡板打包作业文件先打好卡板，放在指定区 域。打包的区域要清洁、安全、存放要规范。5.4 库存货品备货，仓管员依据评审单或计划部开出的工作联络单，在库存 区里备货，备好的货品放在待检区里，交由品质检验合格方可发货。在系统做 账把成品仓调拨到待发仓。5.5 仓管员依据评审单或工作联络单备货时，要考虑最早入库放在最前面的精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理货品，并结合物料卡上的入库日

12、期与有色的物料标示来备货，坚持先记卡 后备货的原则。6 .出库发货6.1 .国内订单：仓管员接到发货员或业务员通知发货的信息，在系统待发仓里制 成销货单，出库时要核对销货单上的内容与实物相符，件数一致，办理出 库，发货员填上放行条准于放行。6.2 国际订单：仓管员接到发货员提供发货的信息，如有拼箱的发货员要知会仓 管员，仓管员凭评审单与货物进行核对清楚，出库与入库的件数要一定相 符，尚可出库，在系统打出销货单，并把销货单与评审单订在一起保存记录。7 .成品搬运和交付7.1 储运员在搬运货物的过程中应按照大箱在下，小箱在上，搬放到卡板上。用 叉车拉动时，必有二个人操作，货后面有一个人护着货物或用

13、位伸膜围护，以 防拉动时而使货物跌落。7.2 产品的交付过程应提供合适的防护措施。装车前应检查运输工具（车箱） 的清洁和干燥，装车时应保护产品的包装不被损坏，怕压的产品应放在上面， 车箱不满时应采取措施防止产品在运输途中因摇摆、移位而跌落碰撞，做到把 货品安全交付客户指定的货代与物流公司。8：盘点操作8.1仓管员必须做到成品仓位的库存货品账、物、卡相符，随时核对卡上的数量 是否与实物一致。仓库人员依据盘点制度，制定每月月尾的周末进行盘 点，把财务列出的每月必盘项以及仓库的部分要盘点的物料打出盘点表进行盘 点。从系统账导出经筛选打印出盘点表，把盘点的结存数填写在盘点表上，如 发现实物与账务不符，

14、经核对后把差异数备注在备注栏里，差异项与ERP数据 进行核对并查明原因，上报部门经理。82盘点表的数据在系统里做盘点作业，把自动生成的其他入库单与其他 出库单打印出来，并将差异数大的前5项填上盘点小结里，一起交由部 门经理，经审批后交由账务部。8.3在盘点过程中，则对产品加以整理，如缺少物料标识的需补齐，并按先进先 出的顺序摆放。84年终大盘点：仓库依据公司的盘点计划进行大盘点，盘过的物料在箱外 贴上红点标示，以防重复或漏盘。实物盘点结束后，盘点数据录入ERP盘点作 业。9：注意事项：9.1仓管员如有发现仓库的照明灯、线路等用电器材冒烟、发热、发出烧焦味 时，应立即切断电源总闸，并及时汇报部门经理。平时多加留意，避免火灾发 生。92如发生火灾时，应依据消防逃生工作指引，进行应急处理，尽可能减少 生命财产损失和对环境的影响。四：附则精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理本规定由储运部经理制定，即日实施精品文档可编辑的精品文档