仓库产品标识与可追溯性控制仓库物资标识及追溯规定.docx

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1、产品标识与可追溯性控制1. 总则1.1. 制定目的为制定每批入库之物料(原物料、半成品、成品)的标识，以利于制造、仓储等作业辨识，并为 品质责任追溯提供依据，特制定本规章。1. 2.适用范围本公司各种原物料、半成品、成品之标识及追溯，均适用本规章。2. 3.权责单位1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 产品标识规定2.1. 原物料之标识1) 供应商提供之每批物料，其每一包装容器外，应贴上供应商之产品标签，内容应包括：物 料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期等，必要时就标识供应商作业单位或 人员，以及产品保质期等。2) 原

2、物料进厂后，仓库点收人员提供物料待检卡，由供应商送货人员填写后贴在该批物料外 包装上。待检卡内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等。3) 品管部IQC人员依照进料检验规定对原物料进行检验，根据检验结果，在待检卡上盖上 “合格”(允收)、“不合格”(拒收)、“特采”(让步接收)字样之印章，并签署姓 名、检验日期。4) 合格或特采物料入库后，至制造单位使用完之前，每一包装容器之标签及整批物料之待检 卡均不可撕毁。3. 2. 半成品之标识1) 制造部各单位在生产加工完成之半成品入库前，应在其包装容器外贴上标签卡。标签卡应 填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客

3、户、制造班组(必要时填入 作业人员姓名)、生产日期等。2) 制造单位物料人员对每批半成品，送品管检验前，应贴上该批物料之待检卡。待检卡应填 写下列内容；物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组、生产日期等。3) 品管部FQC人员依照最终检验规定予以检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”、 “不合格”、“特采”字样之印章，并签署姓名、检验日期。2. 3.合格或特采物料入库后至后工程使用完之前，每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。1) 成品包装之标识同半成品标识方法(标签卡、待检卡)。2) 每一历史唯物主义应根据国家(或产品销售国)相关的产品质量法规的规定，标识生产日

4、期、使用期限(保质期)、生产批号等内容。3. 产品追溯规定3.1. 产品追溯方式出现产品品质问题需追溯时，可从下列方式入手：1) 产品之生产批号、日期。2) 产品或物料之标签卡、待检卡。3) 各种产品的检验记录、检验报告。4) 生产日报表及相关生产记录。5) 其他可追溯之方式。精品文档精心整理文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无制定：审核：批准：精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理产品标识与追溯控制程序1.0目的在公司内部建立适当的产品/服务标识系统，对各种生产物料、工序产品及其状态 进行适当标识；以确保需要时对产品/服务质量的形成过程可实现追溯。2.0范围本程序适用

5、于物料进厂至产品交付整个过程中的产品标识，包括原材料、半成品、 成品的标识和可追溯性控制。3.0定义产品标识：指表明产品类型、性质、批次、加工过程等信息的标识；状态标识：指表明产品检验状态的标识，如待检、合格、不合格、让步接受等标识4. 0职责品质部：负责产品标识方法的制定与设计，负责对产品检验状态的标识；监督各部门 对状态标识控制。生产部：负责生产全过程的标识，及标识记录的收集及整理。计划部：负责仓储物料、产品、客退品之识别与追溯性。采购部：与供应商沟通我司标识要求。技术部：根据可追溯性的需要，编制物料标识规则，各相关部门按文件要求执行。5. 0内容5.1. 来料料阶段的识别5.1.1 采购

6、物料时，采购部要求供方来料在包装明显处应粘贴标识有品名、规格、数量等 （当有约定时应附检验报告，材质证明或其它相关品质证明）之标签。计划部将来料存放 来料待检区由IQC负责进行检验状态的标识。5.1.2 IQC应确认供应商所交之物料贴有“材料品名，规格”标签，并依来料检验控制程 序对来料进行检验并在来料检验报告上做记录标示。5.1.3 计划部按材料区域入库后，须将来料之资讯记录于进货明细表，物资收发记 录精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理以利识别追溯。5.1.4 生产部领用物料时，计划部须于领料单上注明材料供应商名称及进料日期，并于 相应库存记录上注明领用单位、何时进料、领用数量、供应商

7、，以利识别与追溯。5.2. 制程在制品的识别521领料后，由IPQC核对是否该批料符合要求，并依制程检验控制程序要求进行检 验后填写IPQC巡检记录表,将不良品进行标识与隔离。5.2.1 生产过程中半成品运用“产品随序标识卡”应随产品转移。”产品随序标识卡”必须 由生产填写清楚产品批号、型号、规格、工序、作业员姓名、状态等资料。5.2.2 不合格品用“不合格品标识单”标示。5.2.3 品质部对所有检验后的产品作状态标识。5. 2. 5生产部确保所有产品都有正确的标识。5. 2. 6对于未完工的静态在制品，不能按正常流程转序时，生产部需按指定区域放置并标 识。5. 2. 7在制品必须按批次进行标

8、识和放置，在制品标识采用转序单控制批次的流动。5.3成品/出货的识别5.3.1 生产部对检测车间成品进行整理、标识，对成品按等级及时入库。成品标识运用”产 品等级标识卡”与产品一起入库；须写清楚日期、批次、型号、规格、等级、作业员 姓名等资料。5.3.2 品质部负责成品的检验状态标识，并负责对档次/等级标识进行确认。成品进入仓库 后，由仓库作产品分类和区域标识,并使用物资收发记录。5.3.3 QA依出货检验控制程序、作业指导书及客户要求进行检验，并开立出货 检验报告若合格则在成品外包装上盖“QAPASS”印章方可出货，不合格应予以区 分，并贴上“不合格品标识单”，依不合格品控制程序执行。5.3

9、.4 计划部依品质判定之成品标识或出货品质检验报告执行出货。5. 3. 5对于待处理的产品,应作醒目的特殊标识，以便于准确地识别，由存货部门执行.2. 3. 6客户对成品标识有特别要求时,应按客户要求进行标识.精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理5. 4标识原则5. 4.1对于关键和重要生产物料、过程产品均进行编号或命名控制；5. 4. 2产品标识内容应能充分表达产品信息，如名称、类别、规格、状态、等级等；5. 4. 3标识的范围以能清楚反映产品信息为原则；5. 4. 4采用塑胶盒作产品转运载体时,绿色代表各类实验品，蓝色代表装载合格品或待检品, 黄色代表装载需返工的不合格品或次品；红色

10、代表装载的不合格品（报废品）。5. 4. 5不同状态的产品或物料可采用标签标识。根据需要，在生产、存贮过程中可采取其它 必要的标识，如用贴纸标识产品.5.5状态标识5. 5. 1合格标签：用于标识流转之合格品或检验合格品；6. 5. 2不合格标签：用于标识流转之不合格品或检验不合格品；7. 5. 3待判标签：用于正在检验而检验结果没有出来的物料标识.8. 5. 4紧急放行：用于没有检验而放行的物料（通常指来料）.9. 5. 5让步接收：用于对次品的接收.10. 5. 6实验品：用于工程实验品的标识11. 5. 7报废品：用于报废物料标识.12. 5.8免检：规定无需检验即可投入生产的物料。13

11、. .9 QA PASS标签/印签.用于检验合格的出货成品标识。1.1.1 6 标识类别1.1.2 6. 1区域标识：仓库和现场应采用必要的区域划分及标牌标识，以标识不同状态的物料、 设备或产品。各责任部门应对相关区域划分进行策划及管理；1.1.3 标签/转序单标识：当使用标签/转序单进行标识时，责任人应在标签/转序单清楚标 明产品信息，并保证与产品同存，预防标识的丢失；1.1.4 采用不同颜色标识：当采用不同颜色对产品进行标识时，责任部门应采用文件规定 各颜色使用的要求，现场人员应按文件要求使用；1.1.5 喷码标识：技术部制定喷码规则，责任部门按照文件要求进行操作。如果客户有要 求，计划部

12、在出货计划单标明客户要求，责任部门按照客户要求喷码。5. 6.5各责任部门负责对产品进行标识，品质部负责对标识状态的确认。6. 7 对标识的控制精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理5. 7. 1各责任部门在各自检查过程中，对产品标识的执行情况进行检查，保证标识有效执 行。在产品转移过程中，接收部门应对标识进行检查，对于标识不清或无标识的产品可 拒绝接收。5. 7. 3当发现产品/物料标识不清或无标识时，由责任部门进行追溯，并重新标识。当不能 确认原标识时，经技术部或品质部确认后从新对产品进行标识。在过程记录中应记录产品标识，并收集相应记录，以便于必要时的追溯。5.8可追溯性5. 8.1计划部负责按批次编制生产计划,批次必须具有唯一性和可追溯性生产部按批次进行生产,不同批次物料，产品不能混用，并且根据生产填写生产批次兀工报告，保证产品的可追溯性。5. 8. 3根据生产批次完工报告以追溯相关生产设备，来料，过程等6. 8. 4除非客户特别要求,成品电池出货时必须喷上批次代码（具体按喷码规则执行）7. 0相关文件及资料：来料检验控制程序制程检验控制程序成品检验控制程序质量记录控制程序生产过程管理控制程序7. 0相关记录：无8. 0附件：无精品文档可编辑的精品文档