产品质量先期策划程序进行六个阶段进度计划的基本原则.docx

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1、产品质量先期策划程序1.1 目的本程序规定了制订产品质量先期策划时六个阶段进度计划的基本原则，确保使产品从开始到完成每一事项均有记录, 对每个检查项目尤其是特别项目进行有效监控.1.2 范围本程序仅适用公司汽车产品.3 .职责由质量管理者代表负责召集品保部、工程部、制造部、市场部等部门人员组成策划小组、该小组确定及完成产品质 量先期策划的进度的工作,收集整理有关文件.策划小组负责人负责召集小组会议，组织、安排、跟进各成员进度.4 . 0程序4.1 产品质量先期策划进度的六个阶段.（具体内容以进度表及说明为主，描述下各列项目）.4.1.1 产品质量先期策划进度共分六个阶段及负责部门.1）概念的提

2、出/策划.（QA）2）计划和确定项目.（R&D）3）产品设计和开发.（R&D）4）过程设计和开发.（ME、PE）5）产品和过程的确认.（QA）6）反馈评定和纠正措施.（QA及其它相关部门）4. 1. 2时间控制根据客户对交货期的要求，由策划小组确定每个阶段的完成时间.4.2各阶段的主要内容.4. 2.1概念提出/策划4. 2.1.1成立策划小组根据产品的性质，对某一类产品（必要时可以为某单一产品）成立策划小组，小组成员为经理/主管或工程师级别人员.4. 2. 1. 2小组的责任制订及完成产品质量先期策划进度和表中规定的相关事项.4. 2. 1.3各代表的作用根据产品特性确定小组每位成员作用.4

3、. 2. 1.4确定客户需要根据小组经验、产品特性、客户的联系情况以及社会或内部的资料分析确定内外客户需要和期望.4. 2.1.5确定成本、进度和其它限制条件确认生产时的成本控制要点，在总进度表说明生产主要进度.4. 2. 1. 6小组应确定是否需要客户的帮助，以完成该项目.4. 2. 1.7可行性承诺小组必须以书面形式于合同评审表中承诺.4. 2.2计划和确定项目4.2.2.1 顾客的呼声（在进度说明中反映）小组指出社会、媒体，内部/外部顾客的要求及希望.4.2.2.2 业务计划/营销策略（在进度说明中反映）市场部和R&D需了解顾客业务计划/营销策略,便于设计、生产进度的安排.4. 2. 2

4、. 3产品过程指表工程部根据客户要求，确定产品/过程参数、基准.4. 2. 2. 4产品/过程设想工程部设想产品具有的特性以及设计工艺过程的要求.4. 2. 2. 5产品可靠性研究工程部确定对产品功能，特性进行可靠性试验项目/方向.4. 2. 2. 6顾客输入市场部、工程部应确认顾客或产品下级用户对产品的要求和期望，客户认为需要 时，也可参与产品开发.4. 2. 2. 7设计目标（适用时）工程部根据内外客户的需要确定产品设计内容/进度.4. 2. 2. 8可靠性和质量目标工程部与QA确定并完成生产该产品所需测试的可靠性项目及确定总体质 量目标、各工序的质量控制目标.4. 2. 2. 9初始材料

5、清单工程部确定生产该产品的所需原材料、辅料等清单（包括早期分供方名单）4. 2. 2.10初始流程图工程部确定需要制作样板的工艺流程方案（包括初始材料清单）4. 2. 2.11产品和过程特殊特性初始明细表QA根据产品特性及客户要求确定生产该产品时各工序控制 要点，并确定是否需要特殊控制手段和方法过程特性.4. 2. 2.12产品保证计划QA将设计目标转化为设计要求,并将有关参数,基准在设计产品中反映.4. 2. 2.13管理者支持管理层应对策划小组每项活动给予支持，必要时参加策划会议,或批准相关会 议记录.4. 2.3产品设计和开发4. 2. 3. 1设计失效模式和后果分析（适用时9工程部在进

6、行产品设计时，必须建立DFMEA ,以便预防 、解决或监控潜在的设计问题对生产、客户等方面的影响，并考虑DFMEA与PFMEA相互影响.4. 2. 3. 2 可制造性设计工程部针对产品的特性及具体的生产工艺，分析、确定可设计的具 体项目.4. 2. 3. 3设计验证/评审工程部（或其它部门、客户，甚至外部机构）对可设计输入/目标符合通过试 验等方法进行验证或评价.4. 2, 3. 4样件控制计划品质部按样件制造工艺流程图确定对产品或工序需要控制的要点及指针、方 法等作出具体的规定，并按照APQP手册进行评估.4. 2. 3. 5工程图样工程部充分研究/理解/评审工程图样，以协助确定产品的特殊特

7、性，并反映到样件 控制计划.4. 2. 3. 6工程规范工程部在评定规范或补充的规范的基础上,对样件控制计划中（如有关检测项目）的 合理性进行评审.4. 2. 3. 7材料规范工程部和QA确定生产该产品所需的合理的材料品质要求.4. 2. 3. 8图样和规范的更改工程部对该中如有图样和规范更改，应及时传达及执行.包括对客户的更 改并以书面文件通知有关部门，并注明推行时间.4.2.3.9新设备、工具和设施工程部确定该产品生产时是否需增加新设备、工具和设施,若需要,对它进行具体规定、并按APQP手册A-3进行评 估4. 2. 3. 10特殊产品和过程特性小组按客户对产品和过程的特殊特性要求，以特殊

8、标识方法标识到公司的控制计划、FMEA等文件中去.4.2.3.11量具/测试设备要求小组根据该产品的生产需要，确认是否需要新增一些量具和试验设备,并列入进度表中以便监测进展, 保证满足所要求的进度.4. 2. 3. 12小组可行性承诺和管理者支持策划小组要对设计的可行性作出评估，填写APQP手册附录E,填写小组可行性承诺表，并提交管理者批准.4. 2. 4过程设计和开发4. 2. 4. 1包装标准/规范工程部门根据客户的要求制订包装规范，若客户对包装未明确要求，也应根据产品的特性设计包装规范，以确保产品 在运输、使用时完好无损.4. 2. 4. 2产品过程质量体系评审策划小组在上述工作的基础上

9、对照APQP手册A-4产品/过程质量检查清单进行评估.4. 2. 4. 3过程流程图制造部制订试生产过程流程图，从人、机、料、法、环等五个方面入手，系统分析总的过程变化原因 的影响，并用APQP手册A-6过程流程图检查清单来进行评估.4. 2. 4. 4场地平面布置图小组成员须明确规定检测点、工序、维修和不良品的贮存区，并对场地平面布置图检查清单进行 评价.4. 2.4. 5特性矩阵图小组需运用特性矩阵图来表述参数和制造工位之间的关系.4. 2. 4. 6 PFMEAPE/ME必须建立或确认是否修改PFMEA,以便预防、解决或监控潜在的过程问题.如果发现新的失效 模式，则须对PFMEA进行评审

10、和更新.PFEMA完成后应按APQP手册附录A-7过程FMEA检查清 单进行评估.DFMEA的修订，须同时考虑是否影响DFMEA .424.7试生产的控制计划QA对样件制造后批量生产前，组织小组人员在Control plan中进行尺寸测量、材料，功能 试验的描述,完成本计划后需按照APQP手册附件A-8控制计划检查清单评估.4.2.4.8操作指示工程部应评价是否要重新制订/修订现有的操作指示，以确保直接操作人员生产该产品时有足够文件支持.4. 2. 4. 9测量系统的分析计划QA与小组应制定进行测量系统分析的具体计划，如：确定进行分析的设备计划.至少包括量具名及 MSA方法.如R&R、重复、再

11、现性、小样法等.4. 2. 4. 10初始过程能力研究计划小组应制定初始过程能力的研究项目计划，并标注在控制计划中.4. 2. 4. 11管理者支持管理者应参与或委托代表参与策划小组在过程设计开发中的有关活动.4. 2. 5产品和过程的确认4.1.1.1 试生产制作部按计划的安排进行试产,每次试产数量不小于300 PCS,并用试产的产品进下列项目研究：Ppk初始过程能力研究MSA测量系统评价生产确认试验PPAP （生产件批准）包装评价（需要时）4.1.1.2 MSA 评价QA按MSA计划规定对量具按MSA程序的规定进行测量系统评估.此评估如类似产品已做，可以采用之前数据.4.1.1.3 过程能

12、力研究QA按计划进行Ppk/Cpk甚至百分比研究，以便评价生产过程是否满足目标要求.4.2.5.4 PPAPQA应按PPAP程序要求,准备PPAP资料,并通过市场部按客户的规定提交等级，提交所指定资料,详细情况参见PPAP程序.4.2.5.5 生产确认实验QA确认正式生产出来的产品是否满足设计输入或有关文件要求.4.2.5.6 包装评价（客户指定时）QA/PE确认在正常运输情况下损伤和不利环境下的保护试验.4.2.5.7 生产控制计划QA按实际生产经验、确定、更新生产控制计划，完成后应按APQP手册附录A-8控制计划检查清单评估.4.2.5.8 质量策划认定和管理者支持管理者需要支持策划小组在

13、本厂的首次产品出货之前进行以下项目的评估认定：认定控制计划（认定所有的操作者具体有可供使用的控制计划）.过程指导书（验证文件包括了控制计划中对应的所有特殊特性;表达了所有的PFMEA的建议；指导书流程图与控 制计划进行比较）.-量具和实验设备（按计划的量具的R&R或小样法和运用正确方法进行验证）.4.2.6反馈、评定和纠正措施4.2.6.1 减少变差各相关部门应运用控制图和其它统计技术识别过程的变差、采取相应的预防纠正措施减少变差，做到持续改进.4.2.6.2 顾客满意市场部、QA通过与内外顾客的沟通，使公司与顾客都得到提高并通过合作进行必要的改善达到双方的满意.1.1.1.1 公司与顾客不断

14、合作以解决问题并作不断改善，以达到100%及时交付.4.2.6.4 PPAP批准后：如有任何之工程更改,都须做到：- 一客户批准（PE/ME负责- - 准备相关提交的 PPAP 资料（PE/ME 或相关部门负责）- 一记录更改生效日期（生产部负责）体情况，以PPAP程序规定为准.4.2.6.5 QA应监督相关部门并提交月报及资料，以便反映PPAP规定的能力或性能表现.精品文档精心整理1目的：规范成品库的管理，确保物料管理规范合理、质量可控。2范围：本规定适合于成品库出入库管理、储存管理、定置化管理及库存管理3定义：无4职责：物流部成品库负责成品库区的实物、信息及台帐的日常管理。5内容：5. 1

15、成品入库管理成品入库主要有：厂内加工入库、委外加工入库、销售退料入库、分选入库、包装废 资材入库、寄存入库、盘盈入库。5. 1. 1厂内加工入库机组根据加工计划单要求，完成生产实绩，生成入库申请单号，传递给成品库管 员。库管员按入库申请单号，先作存盘，产生入库单号，打印成品入库单，成 品入库单必须先与加工计划单核对：成品规格、品名、牌号、特殊要求、包装 方式等，发现问题及时通知机组修改生产实绩。加工计划单核对无误后，库管员 到现场核对实物，按成品入库检验规程进行入库检验，检查成品捆包上伴随卡的 信息与成品入库单上的信息是否一致，包装是否符合要求。检验合格的成品，库 管员应在MIS系统“成品入库

16、”画面上记录相应捆包的确切库位后办理正式入库。检 验不合格成品，库管员应及时通知机组进行整改后，方可正式入库。5. 1.2委外加工入库实物在外加工点的成品，库管员根据外加工产品清单只做信息入库。如实物从外 库移至宝井库区，库管员必须根据移库单进行实物核对：客户名称、品名、牌号、规 格、净重、件数、捆包号。确认无误后，做移库处理。5. 1.3销售退料入库退料成品到库后，库管员必须确认是否有不良品退货通知单及异议号，将确认的 不良品退货通知单与实物进行核对：规格、数量（可理算）、重量（必须实际称 重），核对无误后，方可办理入库。如退料无不良品退货通知单，则需要有作业 申请单及部门领导的签字方可收货

17、，实物粘贴伴随卡，但信息必须等市场部下达不良品退货通知单及相应的异议号后，再进行入库，仓库应进行实物管理。5. 1.4成品分选入库分选入库包括：分选、分包、上剪刀车等分选入库依据市场部的作业申请单和 不良品退货单的要求，将捆包进行分选、分包、上剪刀车作业，库管员接到作业 指令后，必须先核对实物：规格、净重、件数、捆包号。确认无误后，将产成品做分 选出库信息处理，并通知相关人员完成作业，根据作业结果依据新的捆包信息：规 格、净重、件数、质量等级等进行入库。5. 1.5包装废资材入库包装废资材由原料库负责实物称重，成品库负责实物验收入库。5. 1.6寄存入库按市场部开据销售出库提货单，至现场核对实

18、物：规格、品名、牌号、净重、件数、精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理捆包号，确认无误后，先作寄存出库处理，然后按提单号作寄存入库，产生新捆包 号，库管员必须至现场按要求进行标签更换。如实物不在宝井库区，则只做信息处 理。5. 1.7盘盈入库库管员在盘库过程中，发现有实物，无信息捆包，应查明原因，并以书面报告的形式 经相关领导签字后再根据实物信息：规格、重量、件数、原捆包号，将实物作入库处 理。5. 1. 8 05 板入库 05板入库应在专用的PMS信息管理系统中进行，参照 05板管理规定。5.2成品出库管理成品出库方式主要有：成品销售出库、成品分选出库、成品生产领料出库、成品包装 领用

19、出库、成品赠送出库、成品寄存出库、成品盘亏出库。5.2. 1成品出库检查确认5. 2.1.1产品销售出库必须要有市场部签发的提货单，仓库应严格凭提货单 发货，当提货单信息与实物捆包信息不相符时，应及时反馈给相关人员。特殊情 况可以采用“作业申请单”的形式发货，但必须要有公司级领导的签字，否则仓库一 律不准发货。发货后单据及时反馈市场部，市场部负责补齐提货单。5.2. 1. 2发货前仓库发货人员必须核对:出库单据内容与库存实物是否相符，包括捆包 号，客户名，牌号，规格，净重，件数等，如出库单与库存实物不相符，应立即与市 场部相关人员联系，查明原因，在市场部纠正差异后方能发货。实物包装，标签信 息

20、，及在运输车辆上的堆放等外观项目是否符合宝井的标准、要求，如不符，应及时通 知相关部门，不能放行.在相关部门纠正处理后方能发货。当班产成的物料捆包，标签 粘贴应在当班完成，即标签粘贴工作应在物料发货之前。仓库管理员根据提货单核对 完实物后在物料装车前，仓库人员应将提货单的一联交装货人员，由装货人员对装上车 的货物进行二次核对避免发货错误。5.3. 1,3仓库确认无误后，方可打印成品出库单，并由库管员与相关人员签字确 认。成品出厂必须在产成品装车完毕后，库管员负责开具物资出厂证，出门证上应注 明捆包号、总件数、总重量并和承运人或客户签字确认，将两联成品出库单与两 联出厂证（运输联、门卫联）交承运

21、人或客户，成品才能出厂。5.4. 厂标签管理出厂标签主要用于产品出厂标示使用。5. 3. 1出厂标签主要有：宝井标签、钢贸标签、宝钢标签；宝井标签分为：宝井蓝 色标签 宝井黑色标签，宝井黑色标签：用于配送、来料加工等正品之产品；宝井蓝 色标签：用于非正品之产品，例：判次产品、利用材。钢贸标签：专用于钢贸来料加 工或钢贸回购的成品（原料）。成品标签必须严格按要求分类粘贴.封闭待处理的成 品，标签不打印粘贴，待判定处理后，再打印相应的标签粘贴。一般情况下，成品标 签必须由系统打印，不允许手写或涂改，损坏或多余的必须销毁，禁止出厂。5. 3.2出厂标签应粘贴在钢卷内护圈右侧和板包的右侧，卷料和板料对

22、应两侧都必须 有出厂标签，即一成品具有两张出厂标签，标签粘贴位置应符合标签粘贴规范。5. 3.3出厂标签应具有的内容：1.订货单位2.钢卷号3.零件号4.捆包号5.标准6.净 重7毛重8.件数9.品名10.钢种属性H.规格12.日期5. 3.4出厂标签粘贴必须平直，端正，牢固无翘边，无起泡。5. 3.5发货时精包装捆包（标准包装）标签表面必须刷清漆防护。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理5.4成品储存管理5.4. 1仓库物料储存基本原则库区应保持整洁、干燥，仓库管理员需每日对库区进行整理和清扫。仓库厂房不得漏 水，发现进水、漏雨仓库管理员应及时报设备主管处理。仓库管理员必须每天对仓库

23、物料的堆放在安全性方面进行巡检，发现隐患，及时处理。5. 4. 2成品的堆放原则：成品入库堆放库位，应由仓库管理员根据成品情况合理安排。多层堆放时，成品堆放 总高度应不得大于1.8叫利用材及次品料堆放应分开堆放。利用材多层叠放时，各包 间要放置木垫块，以便于露出成品伴随卡和吊运。5. 4. 2. 1发现库区内物料有轻微的包装松动，松开，则由库区实物管理员内部自行安排 处理解决。5. 4. 2. 2发现库区物料有比较严重的包装损坏，需要生产线人员支持配合的，或成品已 经出现质量缺陷，则由库管员负责填写封闭处理单，请求质检判定。5. 4. 2. 3实物管理员在巡检过程中发现有超过三天裸包装的物料时

24、，应报告上级主管 并通知相应内销员寻求处理意见。5.5成品库存管理5.5. 1成品库盘点：成品库每年二次（期中、期末）进行定期全面大盘点；每月进行 一次全面盘点。5. 5.2成品库每月月初应根据上个月底的结帐库存制作库龄分析清单，提交相关部 门，必要时在库存清理协调会上讨论处理。5.6成品库定置化管理参照仓库定置化管理规定6.涉及文件LSWI-150108LSWI-1601030PWI-020101LSWI-150102-01LSWI-150102-02LSWI-150102-03LSWI-150102-04HRWI-130101-016. 1仓库盘点管理规定6. 2物流单据报表管理规定6.3 05板生产作业指导书6 . 4仓库定置化管理规定7 .涉及质量记录7 . 1成品入库单8 .2成品出库单9 .3物资出厂证10 4码单11 5封闭处理单精品文档 可编辑的精品文档