出口企业退税操作步骤.docx

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1、退（免）税申报系统操作流程简要说明一.基础数据采集免抵退税数据录入免抵退明细（单证不齐）一一出口货物明细数据录入1 .贸易性质码：根据报关单上的贸易方式选择相应代码2 .贸易性质：根据贸易性质码带入3 .出口发票号：出口货物普通发票代码+N0:发票流水号4 .报关单号码：报关单上18位海关编号+三位项号。如果无“代理出口证明勺情况下，必须录入5 .出口日期：根据报关单上实际出口日期录入6 .商品代码：根据报关单上的商品编码录入7 .申报商品代码：根据商品代码带入8 .商品名称：根据商品代码带入9 .计量单位：根据商品代码带入10 .出口数量：根据报关单数量录入11 .成交总价：依据报关单金额录

2、入12 .成交币制：依据报关单使用的外币代码13 .成交币制名称：根据成交币制带入14 .外币汇率：依据入帐汇率填写15 .美元汇率：依据入帐汇率填写16 .出口销售额（美元）：自动计算17 .出口销售额（人民币）：自动计算二.基础数据采集免抵退税数据录入免抵退明细（单证齐全）一齐前期数据录入输入报关单号：18位海关编号+3位项号，回车自动带入其他信息，再输入出口日期，（如果成交方式不是FOB ,需要把成交总价改成FOB价，回车到最后）三.基础数据采集免抵退税数据录入增值税纳税申报表项录入根据当期的增值税申报表录入（可先新增，保存为零）四 .预申报1 .申报系统一数据处理一生成申报数据一免抵退

3、明细数据 预申报一选择申报批次一生成一设定预申报文件的存放路径 一在选定路径下会产生一个SCYSB开头的.zip文件。2 .电子税务局一应用中心出口退税申报申报数据类型选择：生产企业退税预申报，浏览到SCYSB开头的.zip文件，上传五 .数据反馈在预申报上载成功20分钟左右之后1 .电子税务局一应用中心一出口退税申报，反馈信息里找到预申报反馈文件，下载，默认下载到桌面上。2 .申报系统一数据反馈一读入反馈数据一免抵退税申报反馈一 一 预申报一浏览到桌面上的反馈文件一打开一解压一导入 查看反馈，根据相应的疑点进行数据调整，调整后重新做预申报。直到 没有疑点。六 .征免税明细申报数据处理一生成申报数据一征免税明细数据生成xml文件，导入到电子税务局申报接口一擎天数据导入七 .免抵退正式申报基础数据采集一免抵退税数据录入一增值税纳税申报表项录入 根据当期的增值税申报表录入申报系统一数据处理一生成申报数据一免抵退明细数据一正式 申报一生成一设定正式申报文件的存放路径一在选定路径下会产 生一个SCZSSB开头的.zip文件。电子税务局一应用中心出口退税申报申报数据类型选择：生产企业退税正式申报浏览到SCZSSB开头的.zip文件，上传。