32.产品的监视和测量控制程序.docx

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1、QH/CX-C/0-32-2011产品的监视和测量控制程序 第1页共4页1目的为了有效地对采购产品、中间产品（半成品）和最终产品（成品）的特性进 行监视和测量，验证其要求特制定本程序。2适用范围本程序规定了采购产品、中间产品和最终产品的检验依据和监测实施的控制要 求，适用于油田公司采购产品、中间产品和最终产品的监视和测量管理。3管理流程（见附图）4工作程序4.1 监视和测量依据4.1.1 依据采购合同或采购通知单及现行有效的产品标准、图样或其它采购信息 文件对采购产品进行监视和测量。4.1.2 中间产品、最终产品均按产品标准进行监视和测量，如合同另有规定，则 按合同指定标准执行。4.1.3 产

2、品生产单位要识别出本部门/单位中间产品、最终产品的监视和测量标准或 规范，并组织实施。4.1.4 有特殊要求的产品的监视和测量项目，产品生产单位还应编制具体措施，规 定试验手段和必要的保证措施，主管领导批准后执行。4.2 采购产品监视和测量4.2.1 物资装备公司、直属单位、二级单位应依据采购合同或采购通知单及现行有 效的产品标准、图样或其它采购信息文件对采购产品进行监视和测量。4.2.2 采购产品验收的内容可包括：外观、产品名称、规格、型号、数量、执行 标准、合格证明、理化指标检验和验证等。4.2.3 对采购产品进行数量验收时，应采用标准器具验收，一般钢材和石油专用 管等产品可采用理论换算的

3、方法计算，当实际数量与采购数量不一致时，应按实 际数量验收。4.2.4 化工产品及油田化学试剂，除进行外观检验外，还应进行理化性能检验。由采购QH/CX-C/0-32-2011第2页共4页单位委托具有合法资质的检验机构进行检验，由检验机构出具检验报告。4.2.5 因生产急需的采购产品发现不合格的让步接收（放行），必须由技术部门、 物资采购部门和使用单位共同提出控制措施，经主管领导批准后方可使用，并以 降价、索赔等方式做出让步接收（放行）处理。4.2.6 采购产品的监视和测量，具体执行青海油田公司采购物资质量监督管理 办法的规定。4.3 中间产品的监视和测量4.3.1 各二级单位在生产、服务过程

4、中，必须按照规范、技术标准和顾客要求进 行过程监视和测量。有特殊要求时，各二级单位要制定测量和监控手段及必要的 保证措施，并经过审批。4.3.2 中间产品的监视和测量主要包括：预检、自检、专检、中间检查、交接检查。4.3.3 中间产品监视和测量需要在现场进行检测的，由生产单位组织监测单位在 现场监测，需要送监测单位进行监测的由生产单位送检。4.3.4 未按规定进行监视和测量或检测不合格的过程不得转入下道过程。4.3.5 特殊情况需要紧急转序的，由上级主管领导批准后方可放行。放行应做好 标识和记录，便于追溯，事后仍按规定补做检验和试验。4.3.6 中间产品监视和测量发现的不合格产品按不符合控制程

5、序处理。4.3.7 中间产品的监视和测量记录a）中间产品的监视和测量应做好记录，要及时整理归档；b）试验室的试验由试验室负责人指定人员负责填写试验记录，经复核、批准 后出具报告。4.4 最终产品的监视和测量4.4.1 所有的进货检验、试验、中间检验和试验均已完成且满足规定要求后，方 可进行最终产品的监视和测量。4.4.2 在验收交付前必须进行最终产品的监视和测量，以满足顾客需求。4.4.3 最终产品的监视和测量结束后，且满足规定标准的要求，由负责人审核签 字后转发委托方，进入交付程序。4.5 监视和测量记录各单位应保存产品监视和测量的各种记录，记录应有检测人员签名，记录的 管理执行记录管理程序

6、。4.6 产品监视和测量的监督检查a）质量安全环保处负责对拟进入油田施工作业队伍，技术服务队伍，产品 生产厂家进行资质审查，对采购物资和油田自产产品进行抽查，并发布产品质量 监督抽查公报，监督生产、服务单位对产品监视和测量的实施。具体执行中国 石油天然气股份有限公司产品质量抽查实施细则、青海油田公司采购物资质量 监督管理办法、青海油田公司质量管理实施细则。b）油田公司勘探处、天然气处、开发处、工程技术处、炼油化工处、基建 工程处、工程服务部等专业主管处室和矿区服务事业部对相应产品质量管理负直 线管理责任。4.7 监视和测量过程中发现的不合格品的处理执行不符合（不合格）控制程序。5支持性文件5.

7、1 中国石油天然气股份有限公司产品质量抽查实施细则石油质字2001第 142号5.2 青海油田公司采购物资质量监督管理办法石油青质安2006338号5.3 青海油田公司质量管理实施细则石油青质安（2001） 048号5.4 记录管理程序5.5 不符合控制程序6记录6.1 验收记录（使用单位自行设计表格和编号）6.2 检验报告（使用单位自行设计表格和编号）6.3 让步接收（放行）记录（使用单位自行设计表格和编号）7附流程图 本程序起草部门：质量安全环保处 主要起草人：周述魁晏尚英青海油田公司QHSE管理体系程序文件流程图产品的监视和测量控制程序流程图编码：QH/CX-C/0-32-2011管理层

8、/主管领导归口部门/质量安全环保处相关部门/单位过程描述开始10备案11组织实施12监督管理13改进16归档01质量安全环保处确定产品监 视的范围和频次。范围有：采 购产品、中间产品、最终产 品002质量安全环保处制定产品监 视测量计划。03油田公司主管领导审批产品 监视测量计划。04质量安全环保处下达计划产 品监视测量计划。05、06、07规定了直属单位/二 级单位产品监视测量的范围。08、09直属单位、二级单位负 责按照油田公司的要求对05、 06、07编制产品监视测量的规 定和计划，报质量安全环保处 备案。10质量安全环保处审查直属单 位、二级单位负责按照油田公 司的要求对05、06、07编制产 品监视测量，08监视测量的规 定和计划并备案。11直属单位、二级单位负责组 织产品监视测量的规定和监视 测量计划的实施。12质量安全环保处负责对直属 单位、二级单位产品监视测量 的规定和监视测量计划实施的 监督管理。13直属单位、二级单位负责组 织改进。14质量安全环保处负责对直属 单位、二级单位产品监视测量 的规定和监视测量计划的实施 进行检查/考核。15、16各部门/单位负责本部门/ 单位产品监视测量的管理和监 视测量实施形成的记录的管理 并归档。编制：周述魁晏尚英审核：刘国友