烟花爆竹批发企业检查表.docx
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1、烟花爆竹批发企业检查表企业名称:序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果安全许可 情况1.烟花爆竹经营(批 发)许可证查看许可证是否在有效期内并在醒目位置悬挂;是否存在分 包、转包库房、生产设备设施或者出租、出借、转让许可证;合格口 不合格口2.工商营业执照查看是否取得营业执照、具备法人条件并在醒目位置悬挂;合格口 不合格口3.建设项目安全审查查看是否有新、改、扩建项目;有建设项目的,是否有安全审 查文书及设计专篇等资料;合格口 不合格口4.安全生产标准化是否持续有效开展安全生产标准化建设工作,取得标准化证书 并在有效期内。合格口 不合格口1安全管理 机构与制 度1.安全管理机构
2、查从业人数,人数在100人以上的是否建立了安全管理机构; 不足100人的,应配备专职持证安全管理人员;且储存仓库和 批妗经营场所应配备兼职安全管理人品:从业人员人,应配备人,实有持证 人合格口 不合格口2 .安全生产责任制查看是否制定覆盖所有部门、岗位的安全生产责任制;合格口 不合格口3.安全管理制度与安 全操作规程查看是否包含(但不限于)烟花爆竹经营许可实施办法(65 号令)第六条第五款所规定的安全生产责任制和制度规程并定 期进行考核、修订。合格口 不合格口二安全教育 培训1.安全管理人员1)主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员是 否具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力,并经
3、培训考 核合格,取得相应咨格证书,证书在有效期内:合格口 不合格口2)是否有注册安全工程师从事安全管理工作;合格口 不合格口2.特殊作业人员保管员、守护员等特殊作业人员是否接受烟花爆竹专业知识培 训并经考核合格,取得相应资格证书,证书在有效期内;合格口 不合格口3.其他从业人员查看是否有培训计划和记录,是否按规定进行了培训。合格口 不合格口烟花爆竹批发企业基本情况表企业名称法定代表人注册地址仓库地址许可编号有效期许可范围标准化等级及有效期从业人员总数厢式配送车辆数量安全管理人员数量保管员守护员是否设有样品展室是/否,位于:企业相关人员 及其联系方式1.主要负责人2.分管安全负责人3.安全管理人
4、员仓库个数及情况共有仓库XX个,具体情况如下:1#仓库建筑面积XX平,实际使用面积XX平,设计存量为存放 XX类烟花/爆竹,XX箱/件;旺季日常存量为存放XX类烟花/ 爆竹,XX箱/件。是否经正规设计 或设计诊断情况XXXX年经XX (设计单位名称)进行安全设施设计/安全设 施设计诊断。备注:主要负责人为多名的,请逐一列出。序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果四安全生产 投入1.安全费用提取查看财务帐目,是否有年度投入计划和提取、使用情况记录; 是否足额提取并专款专用;应提元,实提元合格口 不合格口2.工伤保险查从业人数,是否已为全部人员缴纳;应缴人,实缴人合格口 不合格口3
5、.安全生产责任保险查看是否按照要求缴纳安全生产责任险。合格口 不合格口五事故管理1.事故应急预案1)查看是否制订了预案,是否向县级应急部门备案;合格口 不合格口2)查看是否设立了应急救援组织和人员,配备了应急救援器 材和设备;3)查看是否按要求频次对预案进行演练,并根据实际修订。合格口 不合格口2.事故调查处理1)是否发生了事故,是否建立了台帐;合格口 不合格口2)事故原因是否已调查清楚;责任是否已追究到位;合格口 不合格口3)事故后排查出的隐患是否已整改到位。合格口 不合格口六日常管理1.流向管理在销售活动中,是否依法签订规范买卖合同,并按照烟花爆 竹流向登记通用规范(AQ4102)和烟花爆
6、竹流向信息化管 理有关规定,建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统;合格口 不合格口2.产品质量管理查看产品质量、包装、标志是否符合国家或行业标准的规定; 是否将回收或不合格产品单独存放;合格口 不合格口3.出入库是否对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记,是否 严格履行产品出入库登记制度;合格口 不合格口4.值带班是否落实节假日、重大活动期间负责人值带班制度,并如实填 写值带班记录。合格口 不合格口序号检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果七现场 安全管理L “六严禁”和 重大隐患情况1)查看是否存在批发企业“六严禁”行为;(严禁经营超标、违禁、非法产品;严禁超许可范围经营及
7、向 零售店销售专业燃放类产品;严禁在仓库存放不属于烟花爆竹 的爆炸物等危险物品;严禁将执法收缴的产品与正常经营的产 品混存;严禁储存超量、堆放超高及通道堵塞;严禁购买和销 售未张贴流向登记标签的产品)合格口 不合格口2)查看是否存在烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故 隐患判定标准(试行)规定的20条内容。合格口 不合格口2.选址与布局1)仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求;合格口 不合格口2)仓库布置与最新图纸是否一致;仓库建筑面积不小于800 平方米,有效使用面积不小于500平方米;仓库建筑面积平方米,使用面积平方米。合格口 不合格口3)分区是否合理,应分别设置仓库区、生活区和办公
8、区;合格口 不合格口4)仓库入口处是否设置大门和值班室,是否设置符合鲁安监 发201221号规定的安全标志牌;仓库周围5米范围内为防火 隔离带,隔离带内无杂草、树叶、纸箱等物品;合格口 不合格口5)仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、 消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等,是否 符合烟花爆竹工程设计安全规范(GB50161 )等国家标准 和行业标准的规定;合格口 不合格口6)仓储区域及仓库是否安装有符合烟花爆竹企业安全监控 系统通用技术条件(AQ4101 )规定的监控设施,存储记录在 30天以上,并设立符合烟花爆竹安全生产标志(AQ4114 ) 规定的安全警示标志和
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