部门整体支出绩效评价共性指标框架参考.docx

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1、部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）一级 指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分投入（20 分）目标 设定（14 分）绩效目标 合理性 （6分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划2分是否符合部门“三定” 方案确定的职责2分是否符合部门制定的 中长期实施规划2分6绩效指标 明确性 （8分）每项指标评价要点加2分。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务2分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 是否与部门年度的任务数或计划数相对应 2分；是否与本年度部门预算资金相匹配2分。7预算 配置 （6分）在职人员 控制率

2、 （2分）以100%为标准，在职人员控 制率W100%,计2分；每超过 一个百分点扣0.5分，扣完为 止。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X 100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。2“三公经 费” 变动率 （2分）“三公经费”变动率为0,计 5分；“三公经费” 0,每超 过一个百分点扣1分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 公经费”总额X100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境） 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。2重点支

3、出 安排率 （2分）“重点支出安排率” 50%, 计2分，每下降一个百分点扣 05分,扣完为止。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支 出）X100%o重点预算支出：部门年度预算安排的，与本 部门履职和发展密切相关、具有明显社会和 经济影响、党委政府关心或社会比较关注的 预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出 支出总额。2一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分决策(10)预算支 出决策 （项目 立项） （12）预算支出 决策（项 目立项）充分性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：决策（立项）是否符合国家相关法律法规、 国民经济

4、发展规划和相关政策；决策（立项）是否符合行业发展规划和政策 要求；决策（立项）是否与部门职责范围相符，属 于部门履职所需；预算支出是否属于公共财政支持范围，是否 符合中央、地方事权支出责任划分原则；预算支出是否与相关部门同类预算支出或部 门内部相关预算支出重复。2决策（立 项）程序 规范性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点： 预算支出是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论 证、风险评估、绩效评估、集体决策。2绩效 目标 （10）绩效目标 合理性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止

5、。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作 任务目标） 预算支出是否有绩效目标；预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有 相关性；预算支出预期产出效益和效果是否符合正常 的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资 额或资金量相匹配。2绩效指标 明确性 （1分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值体现。 是否与预算支出目标任务数相对应。1资金 投入 （10）预算编制 科学性 （2分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与支出内容是否匹

6、配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准 编制；预加确定的预算支出投资额或资金量是否与 工作任务相匹配1分。2资金分配 合理性 （1分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点： 预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目实施单位或 地方实际是否相适应。1过程 (20)资金 管理 （10）资金 到位率 （3分）资金到位率100%计 满分，每下降5个 百分点扣1分，扣 完为止。资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X 100%o实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出 期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期） 内预算安排到具体预算支

7、出的资金。3一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分预算 执行率 （3分）100%计满分，每下 降5个百分点扣1 分，扣完为止。预算执行率二（实际支出资金/实际到位资金） X100%o实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出 期）内预算支出实际拨付的资金。3资金使用 合规性 （4分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣1 分，扣完为止。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情 况。4组织 实施 （10）管理制度 健全性 （5分）按指

8、标说明评价要 点，每缺一项扣3 分，扣完为止。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度； 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。4制度执行 有效性 （5分）按指标说明评价要 点，每缺一项扣3 分，扣完为止。评价要点：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；预算支出调整及支出调整手续是否完备；预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资 料是否齐全并及时归档；预算支出实施的人员条件、场地设备、信息 支撑等是否落实到位。5产出(40)产出 数量 （10）实际 完成率 （10 分）100%计满分,每下 降1%扣1分,扣完 为止。实际完成率二（实际产出数/计划产出数）X 100%o实际产出数：一定时期（本

9、年度或预算支出期） 内预算支出实际产出的产品或提供的服务数 量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定 时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产 品或提供的服务数量。9产出 质量 （10）质量 达标率 （10 分）100%计满分,每下 降1%扣1分,扣完 为止。质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数） X100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支 出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务 数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设 立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史 标准或其他标准而设定的绩效指标值。9产出 时效 （10）完成 及时性 （10 分）达到绩效目标完成 时间计5分，

10、超过 30%的不计分。实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算 支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关 规定完成该预算支出所需的时间。9产 出 (40)产出 成本 （10）成本 节约率 （10 分）100%计满分,每下 降5个百分点扣2 分，扣完为止。成本节约率4（计划成本-实际成本）/计划成 本X100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保 量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标 计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。9一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分效益30预算支 出 效益 （10）实施效益（20

11、分）达到绩效目标完成 时间计5分，少于 60%的不计分。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实 际情况有选择地设置和细化。18社会公众 或服务对 象满意度 （10 分）100%计满分,每下 降五个百分点扣2 分，扣完为止。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而 受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会 调查的方式。9合计92附件4-2预算支出绩效自评表（2019年度）主管部门实施单位鹤城区企业改制服务办公室项目资金 （万元）年初预算数全年预算 数全年执行数分值执行率得分年度资金总额2525251010010其中：当年财政拨款252525101001

12、0上年结转资金其他资金年度总 体目标预期目标实际完成情况25万全面完成绩 效 指 标一级指 标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出 指标（50 分）数量指标遗留问题 维稳111010老干经费111010质里指标由企改股 负责成立成立55由老干专 干负责成立成立55时效指标资金到位100%100%1010 成本指标资金使用25251010 效益 指标（30 分）经济效 益指标解决到位100%100%1010 社会效 益指标社会安定100%100%1010 生态效 益指标生态平衡良好良好1010 可持续影 响指标解决遗留 问题良好良好55解决老干 正常待遇

13、良好良好55满意度 指标（10 分）服务对象 满意度指 标解决企业 职工的后 顾之忧满意满意55解决老干 正常待遇满意满意55项目支 出名称遗留问题维稳及老干经费总分100100单位负填表人：张娜 填报日期：2020年9月10日 联系电话: 责人签字：附件5-1预算支出绩效评价报告（部门参考提纲）一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。主要包括预算支出决策背景及其 主要内容。为改制企业服务，为下岗职工谋福。制定国有企业改制 规划和年度计划。研究、草拟和解释国有企业改制政策；协 调处理企业改制中遇到的新问题。负责下属企业改制和已改 制企业的遗留问题。负责本单位离退休人员管理、服务工作。 会同有关

14、部门处置改制企业资产和债务。承办区委、区政府 交办的其他事项。（二）预算资金使用管理情况。主要包括：预算支出组 织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向 结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、 监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。预算资金到位后，我单位严格资金使用标准：一是完善 财务制度，强化财务监督，提高资金使用效益，确保工作正 常开展，并厉行节约；二是主动接受财政部门的严格监管, 不乱花一分钱；三是专项资金做到专款专用，不挪用，不乱 用，合理使用。（三）预算支出绩效目标完成程度。主要包括绩效总目 标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。2019年绩效目

15、标是：解决本单位和下属企业的遗留问题, 积极处理下属企业的信访和上级交办的各项任务；为单位离 退休老干服务。实现的产出情况是：解决本单位和下属企业 职工的遗留问题，看望慰问单位的离退休老干。取得效益是: 为下属企业解决各种困难，对于上访问题，办件人员主动了 解情况，认真答复和解决；对于离退休老干，全心全意为他 们服务。二、绩效评价工作情况2019年，我单位积极推进预算绩效管理，认真编制预算 报表，建立完善内部监督机构，制定内控手册。按照绩效要 求进行自评。评分：100分。三、预算支出主要绩效及评价结论解决本单位和下属企业的遗留问题；解决已改制企业职 工的困难和退养人员的社保、医保，让他们正常退

16、休；对于 未改制企业的前期工作，我单位也基本完成；看望慰问离退 休老干，吊唁去世老干，为他们服务。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况区政府设立本部门的职能职责就是为改制和未改制的 企业服务，为下岗职工谋福，解决企业职工的后顾之忧，维 持社会安定。（二）预算执行过程情况在预算执行过程中接受财政部门和其他主管部门的严格监管。（三）预算支出产出情况严格按照预算指标合理运用资金的使用。（四）预算支出效益情况经济效益方面：资金到位，遗留问题得到了解决；社会 效益方面：维持下属企业稳定，能做到不越级上访，在本级 解决问题，保持社会安定；生态效益方面：保持生态平衡。五、主要经验及做法、存在的问题及原

17、因分析可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金 使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概 括存在的主要问题。主要经验和做法：全心为下属企业职工和本单位离退休 老干服务，确保他们的正常待遇到位。存在问题：一是单位底子薄，二是财政资金紧张，不能 按时到位。六、有关建议本单位下属企业下岗职工较多，未改制的企业中有许多 困难不能正常改制，已改制企业也存在许多遗留问题；再加 上本单位离退休老干较多，大多是70岁以上的老人，要经 常去慰问、看望他们，希望上级部门能为我单位增加这方面 的专项资金。七、其他需要说明的问题无 报告应包括以下附件:1、绩效评价基础数据汇总表2、绩效评价指标评分

18、表附件5-2预算支出绩效报告（项目实施单位参考提纲）一、预算支出概况（一）项目实施单位基本情况。（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途 和主要内容、涉及范围等。（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。二、预算资金使用及管理情况（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。（二）预算资金实际使用情况。（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办 法的制订及执行情况。三、预算支出组织实施情况（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管 理制度建设、日常检查监督管理等情况。（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。四、预算支出绩效情况（一）预算

19、支出决策情况。（二）预算支出过程情况。一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分过 程 （40 分）预算 执行（26 分）预算 执行率 （5分）100%计满分,每低于1%扣1 分，扣完为止。预算执行率=（预算执行数/预算数）X100%o 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。4预算 调整率 （3分）100%计满分,每下降5%扣1 分，扣完为止。预算调整率工（预算调整数/预算数）X100%o 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追 力口、追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外

20、）。3支付 进度率 （3分）100%计满分,每低于5%扣1 分，扣完为止。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） X100%o实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、本级部门平均支付进度水平等确定的， 在某一时点应达到的支付进度（比率）。3结转 结余率 （3分）0%计满分，每超过5%扣1分, 扣完为止。结转结余率二结转结余总额/支出预算数X 100%o结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 余资金之和（以决算数为准）。3结转结余 变动率 （3分）0%计满分，每超过5%扣1分,

21、 扣完为止。结转结余变动率二（本年度累计结转结余资 金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上 年度累计结转结余资金总额X100%。3公用经费 控制率 （3分）100%以下（含）计满分，每 超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）X100%o3（三）预算支出产出情况。（四）预算支出效益情况。五、主要经验做法、存在的问题及原因分析六、有关建议七、其他需要说明的问题附件：绩效评价基础数据表一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分过 程 （40 分）预算 执行（26 分）“三公经 费”控制 率（3分）100%以下（含）计满分，每 超出1%扣

22、1分，扣完为止。“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支 出数/ “三公经费”预算安排数）X100%o3政府采购 执行率 （3分）100%计满分，每超过（降低）5%扣1分,扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府 采购预算数）X100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。3预算管理（8 分）管理制度 健全性 （2分）1.有内部财务管理制度，会 计核算制度等管理制度，0.5 分；2.有本部门厉行节约制 度，0.5分；3.相关管理制度 合法、合规、完整，0.5分； 4.相关管理制度得到有效执 行，0. 5分。评价要点：是否已

23、制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 相关管理制度是否合法、合规、完整； 相关管理制度是否得到有效执行。2资金使用 合规性 （2分）L支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；2.资金拨 付有完整的审批程序和手续；3. 项目支出按规定经过评估论证； 4.支出符合部门预算批复的用 途；5.资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合 要求的扣0. 5分，扣完为止评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关预算支出管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；预算支出的重大开支是否

24、经过评估论证； 是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。2预决算信 息公开性 （2分）部门预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息未公 开，每一项扣0. 5分，扣完为 止。评价要点：是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。2一级 指标二级 指标三级 指标评分及标准指标说明自评分过 程 （40 分）预算 管理 （8分）基础信息 完善性 （2分）部门基础信息是否完善，缺 一项扣0. 5分，扣完为止评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实； 基础数据信息和会计信息资料是否

25、完整； 基础数据信息和会计信息资料是否准确。2资产管理（6 分）管理制度 健全性 （2分）部门有加强资产管理、规范 资产管理行为而制定的管理 制度的计1分；有效执行相关 文件的计1分。反之不计分。评价要点：是否已制定或具有资产管理制度； 相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 相关资产管理制度是否得到有效执行。2资产管理 安全性 （2分）部门的资产是否保存完整、 使用合规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴计满 分，每一项不达标扣0.5分， 扣完为止。评价要点：资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上

26、缴。2固定资产 利用率 （2分）100%计满分,每降低5%扣1 分，扣完为止。固定资产利用率二（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）X100%o2产出 （20分）职责履行（20 分）实际 完成率 （5分）100%计满分,每超过1%扣1 分，扣完为止。实际完成率二（实际完成工作数/计划工作数） X100%o实际完成工作数：一定时期（年度或规划期） 内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定 时期（年度或规划期）内预计完成工作任务 的数量。4一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分产 出 （20 分）职责 履行（20 分）完成 及时率 （5分）100%以

27、下（含）计满分，每 超出1%扣1分，扣完为止。完成及时率二（及时完成实际工作数/计划工 作数）X100%o及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目 标确定的时限实际完成的工作任务数量。5质量 达标率 （5分）100%计满分,每超过1%扣1 分，扣完为止。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 作数）X100%o质量达标实际工作数：一定时期（年度或规 划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩 效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。5重点工作 办结率 （5分）根据绩效办2019年对各部门 为民办实事和部门重点工程 与重点工作考核分数折算。该 项得分二（绩效办对应部分考 核得分）重点工作办结率=（重

28、点工作实际完成数/交 办或下达数）X100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门 交办或下达的工作任务。4效 果 （20 分）履职 效益（20 分）经济效益 （5分）部门履行职责对经济发展所 带来的直接或间接影响。此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。4社会效益 （5分）部门履行职责对社会发展所 带来的直接或间接影响。4生态效益 （5分）部门履行职责对生态环境所 带来的直接或间接影响。4社会公众 或服务对 象满意度 （5分）社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果

29、的满意程度。社会公众或服务对象是指部门履行职责而影 响到的部门、群体或个人。一般采取社会调 查的方式。492合计部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：鹤城区企业改制服务办公室财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率1919100经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费12821200001、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待1282120000项目支出：1、业务工作专项2、运行维护专项 公用经费382180. 77704590其中：办公经费43181.246259012419水费、电费、差旅费39024. 07300

30、0025542.81会议费、培训费000政府采购金额 00部门整体支出预算调整 .2.2说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项 目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）一、部门、单位基本情况1、鹤城区企业改制服务办公室是全额拨款的公务员参 管单位。内设5个职能股室：办公室、财务股、工会老干股、 人事纪检股、企改股。2、主要工作职责：为改制企业服务，为下岗职工谋福。 制定国有企业改制规划和年度计划。研究、草拟和解释国有 企业改制政策；协调处理企业改制中遇到的新问题。负责下 属企业改制和已改制

31、企业的遗留问题。负责本单位离退休人 员管理、服务工作。会同有关部门处置改制企业资产和债务。 承办区委、区政府交办的其他事项。3、编制人员情况:现实有在职人员22人（其中全额拨 款19人，自收自支3人），离退休人员103人（其中财政拨 款98人，自收自支5人），遗属人员7人。二、一般公共预算支出情况（-）基本支出情况2019年财政拨款基本支出为651.1万元，是指为保障单 位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、物业管理费等日常公用经费。（-）项目支出情况两方面：一是2019年度专项资金安排和使用管理情况， 有2个及以

32、上专项资金的要分别总结基本情况。二是除专项 资金以外的其他项目支出情况。2019年专项支出为25万元。2019年专项支出分为两个方面，一是处理单位及下属企 业遗留问题维稳经费20万元，二是老干专项资金5万元。三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出四、国有资本经营预算支出情况本单位无国有资本经营预算支出五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金预算支出六、部门整体支出绩效情况总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况， 实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划， 以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况, 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应

33、、可持续发展 能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实 施效果。1、2019年决算总收入676. 1万元，其中：财政拨款收 入676. 1万元。2、2019年决算总支出676. 1万元，其中：其中人员支 出647. 92万元，公用支出28. 18万元。评分：92分。七、存在的问题及原因分析主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。1、认识不到位，业务水平有待加强。2、预算不够精确，导致预算与决算有偏差。八、下一步改进措施1、提高认识，加强业务水平。2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制 度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进行预算 的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算 编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。九、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表2、部门整体支出绩效自评表附件4-1预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）一级 指标二级 指标三级指标评分及标准指标说明自评分