方针、目标、指标和管理方案控制程序.docx

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1、文件编号：RHJY/QES-CX-007第 B/0 版方针、目标、指标和管理方案控制程序1目的和适用范围1.1 目的为建立、实施与改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，实现对质量、 环境、职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案 的管理，改进公司的质量、环境、职业健康安全行为。1.2 适用范围适用于公司综合管理体系的方针、目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。2职责2.1 总经理制定综合管理体系管理方针，并负责目标、指标和安全管理方案的批准。2.2 体系管理负责人组织目标、指标的制定，负责管理方案的审核，并负责监督方针、 目标、指标与管理方案的实施。2.3

2、行政部负责管理方案的编制，并监督验证实施进度。2.4 各部门负责公司管理方针、目标、指标与管理方案的具体实施。3相关/支持文件3.1文件控制程序4程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全方针4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定总经理以提高产品及服务质量、保护和改善环境、职业健康安全为目的，针对公 司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制订质量、环境、职业健康安全方针并形成 文件，传达到全体员工。4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针应确保：(1)适合于公司的服务性质和规模以及质量、环境、职业健康安全影响；(2)对持续改进和污染预防作出承诺；(3)对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律

3、、法规和其他要求作出承诺；(4)为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础；(5)与公司的其他方针一致。质量、环境、职业健康安全方针为组织的质量、环境、职业健康安全职责和其业 绩表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对质量、环境、职业健康安全方针予以重新评价。质量、环境、 职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。4.1.4 质量、环境、职业健康安全方针的宣贯(1)通过质量、环境、职业健康安全手册、员工规章制度的分发，内部文件、宣传栏 宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员

4、、操作人员、临时工以及代表公司工作 的供应商员工等进行方针的宣贯；(2)行政部负责对公司全体员工、临时工以及代表公司工作的供应商员工等进行管理 方针的培训，以确保对方针的充分理解。4.1.5 质量、环境、职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量、环境、职业健康安 全方针。4.2 质量、环境、职业健康安全目标与指标4.2.1 目标与指标的制定：(1)质量、环境、职业健康安全体系管理负责人于每年年初组织行政部根据质量、环 境、职业健康安全方针、本年度质量、环境、职业健康安全影响评价结果以及其他外 界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标与指标，由质量、环

5、境、职 业健康安全体系管理负责人审核后，报总经理批准生效；(2)体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标与指标，由质量、环境、职业健 康安全体系管理负责人根据初始质量、环境、职业健康安全评审结果，组织制定并审 核，报总经理批准后予以传达和实施。4.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：(1)质量、环境、职业健康安全方针的内容；(2)有关法律、法规及其他要求；(3)公司重要的产品和服务质量特性、环境因素、危险源等；(4)来自相关方的信息与要求；(5)质量、环境、职业健康安全行为的持续改进以及污染预防的承诺；(6)可选择的最佳质量、环境、职业健康安全技术，以及经济上、运作上的可行性；(7)

6、实施的进度，以及可调整性的要求；(8)体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，目标明确，指标具体可测量。 目标与指标的更改：(1)在质量、环境、职业健康安全方针、法律法规及其他要求、质量、环境、职业健 康安全管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审 和修订。(2)目标与指标由行政部进行更改，经质量、环境、职业健康安全体系管理负责人审 核后报总经理批准生效。4.2.4 目标与指标的宣贯：(1)通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员 以及操作人员进行目标，指标的宣贯；(2)由行政部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员

7、工清楚公司 及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.2.5 目标与指标的公开相关方或公众要求公开公司的质量、环境、职业健康安全目标与指标时，需经总 经理核准。4.3 环境、职业健康安全管理方案4.3.1 环境、职业健康安全管理方案的编制：(1)环境、职业健康安全管理方案由行政部于每年年初依据目标与指标进行编制，经 环境、职业健康安全体系管理负责人审核后，报总经理批准生效；(2)环境、职业健康安全管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标和指标有关 的全部可能的活动(如维修、服务、材料、使用及处置等)、资源及具体措施。4.3.2 环境、职业健康安全管理方案主要包括以下内容：(1)依据的有关目标与指

8、标；(2)方法措施、技术手段；(3)执行部门与负责人；(4)预算经费；(5)启动日期与完成期限等。4.3.3 环境、职业健康安全管理方案的更改当因措施(或手段)发生变更、目标指标变化或公司活动、产品、服务等发生变化 等情况需更改方案时，由更改申请者以更改申请的形式交行政部审议，经环境、职业 健康安全体系管理负责人审核，总经理批准后，行政部执行更改。具体按文件控制 程序中关于文件更改的规定执行。4.3.4 环境、职业健康安全管理方案的实施与监督验证环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施, 由行政部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。5相关记录5.1 环境目标、指标及管理方案5.2 职业健康安全目标及管理方案