信息管理实施细则6篇.docx

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1、信息管理实施细则6篇 第一条 目的 为了爱护集团计算机信息系统安全,标准信息系统治理,合理利用系统资源,推动集团信息化建立,促进计算机的应用和进展,保障集团信息系统的正常运行,充分发挥信息系统在企业治理中的作用,更好地为集团运营效劳。依据中华人民共和国计算机信息系统安全爱护条例及有关法律、法规,结合集团实际状况,制定本细则。 其次条 术语与定义 (一) 信息系统安全治理范围:业务软件系统信息安全、硬件网络信息安全。 (二) 系统治理员:是集团信息化治理系统建立的主要执行者,负责系统的设备保障、运行监测、准时维护、数据备份以及信息系统规划、规划、方案的起草工作;同时,负责集团信息化治理系统和各工

2、作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作; 第三条 适用范围 本细则适用于集团信息系统安全治理。 第四条 系统效劳器和网络设备治理方法: (一) 效劳器和各网络设备的放置详见机房治理细则第五条的第三项; (二) 非集团指定系统治理员,未经批准不得对效劳器和各网络设备进展硬件维护、软件安装卸载等操作; (三) 保证效劳器和各网络设备24小时不连续正常工作,不得在效劳器专用电路上加载其它用电设备; (四) 非工作需要,内网效劳器严禁直接接入因特网,并安装好杀毒软件,做好病毒防范,杜绝病毒感染。 第五条 业务软件系统信息安全: (一) 帐户申请:对符合开通帐户的申请人,依据权责对软件所负责治理的

3、职能归属部门进展申请,经该主责部门同意后,转信息治理部系统治理员处备案; (二) 帐户删除:对于离职人员,在办理工作交接时。由离职人员的主管通过办公正台向业务软件主责部门提交删除离职人员相关业务软件帐户的申请。经该主责部门同意后,转信息治理部系统治理员处备案; (三) 操作人员应当严格保密帐户信息,如因有意或过失造成信息泄漏的,将依据员工奖惩治理细则追究其相关责任; (四) 系统治理人员应熟识并严格监视数据库使用权限、用户密码使用状况,适时更换、更新用户帐号或密码。 第六条 网络信息安全: (一) 系统治理员要主动对网络系统实行监控、查询,准时对故障进展有效隔离、排解和恢复工作,以防灾难性网络

4、风爆发生; (二) 网络系统全部设备的配置、安装、调试必需由系统治理员负责,其它人员不得随便拆卸和移动; (三) 全部上网操作人员必需严格遵守计算机及其它相关设备的操作规程,制止其它人员进展与系统操作无关的工作; (四) 在治理员还没有有效解决网络安全(未安装防火墙、杀毒软件)的状况下,内外网独立运行,全部终端内外网不能混接,严禁外网用户通过u盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。 第七条 资料备份工作方法: (一) 数据备份关系到整个集团信息化治理系统的正常运转,影响到集团正常的运营秩序,必需严格执行; (二) 数据库效劳器每周日做一次数据备份; (三) 备份的数据存储于特地的硬盘内,备份必需以掩

5、盖的形式存储,确保数据不会遗漏; (四) 全部重要数据、信息化治理系统源程序要刻录成光盘存盘; (五) 若遇重大程序更新、修改,必需在程序更新、修改前要做好数据的备份工作; (六) 上传到集团网站上供应给查询的数据必需每日定时更新,确保查询数据的精确性; (七) 系统治理员若遇重大程序更新、修改,必需填写工作日志; (八) 非共享的文件不能设置成网络共享,供应共享使用的文档必需设置相应权限,由于没有安全设置相应权限而造本钱单位数据丧失的状况,后果自负。 第八条 治理员有权制止一切违反安全治理的行为。 第九条 本细则的解释权属于运营治理中心信息治理部。 第十条 本细则由运营治理中心信息治理部进展

6、起草与修订,由总裁办公会审核,执行总裁批准后公布。 第十一条 本细则自公布之日起生效,集团原有相关规定、通知、方法等同时废止。 【第2篇】建业集团信息系统安全治理细则 第一条 目的 为了爱护集团计算机信息系统安全，标准信息系统治理,合理利用系统资源，推动集团信息化建立，促进计算机的应用和进展，保障集团信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业治理中的作用，更好地为集团运营效劳。依据中华人民共和国计算机信息系统安全爱护条例及有关法律、法规，结合集团实际状况，制定本细则。 其次条 术语与定义 （一） 信息系统安全治理范围：业务软件系统信息安全、硬件网络信息安全。 （二） 系统治理员：是集团信息化治

7、理系统建立的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监测、准时维护、数据备份以及信息系统规划、规划、方案的起草工作；同时，负责集团信息化治理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作； 第三条 适用范围 本细则适用于集团信息系统安全治理。 第四条 系统效劳器和网络设备治理方法： （一） 效劳器和各网络设备的放置详见机房治理细则第五条的第三项； （二） 非集团指定系统治理员，未经批准不得对效劳器和各网络设备进展硬件维护、软件安装卸载等操作； （三） 保证效劳器和各网络设备24小时不连续正常工作，不得在效劳器专用电路上加载其它用电设备； （四） 非工作需要，内网效劳器严禁直接接入因特网，并

8、安装好杀毒软件，做好病毒防范，杜绝病毒感染。 第五条 业务软件系统信息安全： （一） 帐户申请：对符合开通帐户的申请人，依据权责对软件所负责治理的职能归属部门进展申请，经该主责部门同意后，转信息治理部系统治理员处备案； （二） 帐户删除：对于离职人员，在办理工作交接时。由离职人员的主管通过办公正台向业务软件主责部门提交删除离职人员相关业务软件帐户的申请。经该主责部门同意后，转信息治理部系统治理员处备案； （三） 操作人员应当严格保密帐户信息，如因有意或过失造成信息泄漏的，将依据员工奖惩治理细则追究其相关责任； （四） 系统治理人员应熟识并严格监视数据库使用权限、用户密码使用状况，适时更换、更新

9、用户帐号或密码。 第六条 网络信息安全： （一） 系统治理员要主动对网络系统实行监控、查询，准时对故障进展有效隔离、排解和恢复工作，以防灾难性网络风爆发生； （二） 网络系统全部设备的配置、安装、调试必需由系统治理员负责，其它人员不得随便拆卸和移动； （三） 全部上网操作人员必需严格遵守计算机及其它相关设备的操作规程，制止其它人员进展与系统操作无关的工作； （四） 在治理员还没有有效解决网络安全（未安装防火墙、杀毒软件）的状况下，内外网独立运行，全部终端内外网不能混接，严禁外网用户通过u盘等存贮介质拷贝文件到内网终端。 第七条 资料备份工作方法： （一） 数据备份关系到整个集团信息化治理系统的

10、正常运转，影响到集团正常的运营秩序，必需严格执行； （二） 数据库效劳器每周日做一次数据备份； （三） 备份的数据存储于特地的硬盘内，备份必需以掩盖的形式存储，确保数据不会遗漏； （四） 全部重要数据、信息化治理系统源程序要刻录成光盘存盘； （五） 若遇重大程序更新、修改，必需在程序更新、修改前要做好数据的备份工作； （六） 上传到集团网站上供应给查询的数据必需每日定时更新，确保查询数据的精确性； （七） 系统治理员若遇重大程序更新、修改，必需填写工作日志； （八） 非共享的文件不能设置成网络共享，供应共享使用的文档必需设置相应权限，由于没有安全设置相应权限而造本钱单位数据丧失的状况，后果自负

11、。 第八条 治理员有权制止一切违反安全治理的行为。 第九条 本细则的解释权属于运营治理中心信息治理部。 第十条 本细则由运营治理中心信息治理部进展起草与修订，由总裁办公会审核，执行总裁批准后公布。 第十一条 本细则自公布之日起生效，集团原有相关规定、通知、方法等同时废止。 【第3篇】附院计算机信息系统治理奖惩细则 医院计算机信息系统治理奖惩细则 为了确保医院计算机信息系统安全平稳运行,依据医院已经制定的有关计算机信息系统的各项规定、规程,对影响和危害到信息系统安全的责任人赐予相应的惩罚。 一、下发的计算机、打印机等,由于科室治理不善造成被盗或损坏者,按计算机当时财务价值赔偿(即扣除折旧后价值)

12、。 二、由于操作员违章操作,造成计算机软硬件故障,而影响到整个网络正常运行者,视情节轻重,赐予100-1000元惩罚。 三、对因违章操作造成计算机数据丧失、核算错误,给医院造成重大经济损失者,个人要担当损失费用的3%-10%,科室担当5%-10%。 四、私自搬动计算机、更换计算机部件,造成网络ip地址混乱;修改计算机桌面设置,如:时钟、显示方式者。扣除责任人奖金100300元。 五、私自添加、删除桌面内容,删除或转移计算机硬盘中的系统文件,更改计算机的各种配置文件,更改应用软件等导致本机不能正常使用,但未造成重大损失和影响。扣除责任人奖金100300元。 六、门诊收费员漏收费用,给医院造成损失

13、,“漏多少,罚多少”,并记入年终考评。 七、门诊医生开处方、申请单等,不根据药典、标准检查诊疗名称书写,字迹潦草,影响到后续科室正常工,每例扣除责任人奖金10元。 八、中心药房不按规程操作造成病人少发药按过失处理,多发药,按实际消耗扣除责任人奖金,发错药,造成医疗事故的,按医疗事故处理方法相关法则进展处理。 九、任何人不得在办公机器上处理个人事务,更不准私自安装、运行嬉戏软件,在值班期间不得让外来人员操作计算机,对违反上述规定责任人每次扣除奖金100元。 十、对录入数据应真实精确,对制造垃圾数据者,每发觉一次扣除奖金50元。 十一、尽管目前信息系统还不完善、不稳定,但不能以此推诿病人,应积极主

14、动地与相关科室协调解决,违反者每次扣除责任人奖金50100元。 十二、计算机中心值班人员必需保证在岗,准时处理科室报告的各种故障,私自离岗或处理问题不力甚至推诿不办者,扣除责任人奖金50100元。 十三、计算机中心人员应做好计算机保密工作,不得向外界透漏有关医院编制、医院文件、效劳器口令、操作人员口令、药品价格等重要数据,一经发觉扣除责任人奖金100300元,并保存追究相关的刑事责任。 【第4篇】水电站大坝溢洪道工程信息治理监理细则 水电站大坝及溢洪道工程信息治理监理细则 1. 总 则 1.1 本细则适用于水布垭水电站大坝及溢洪道工程质量监理的信息治理工作。 1.2 本细则编写的依据是: (1

15、)国家和部委公布的有关规程、标准; (2)工程建立监理合同; (3)水布垭建立公司有关工程资料整编的规定; (4)华东院工程建立监理档案资料归档规定。 1.3 工程建立监理信息治理工作,是指监理中心对工程建立中各信息源发出的工程信息的收集、加工处理、传递、使用及储存等的全部治理工作。 1.4 信息治理是监理工作的一项重要内容,贯穿于监理工作的全过程。信息治理的目的,是通过有组织的信息沟通、使有关人员能准时、精确的获得相应的信息,作为分析、推断、掌握、决策的依据,也为工程建成后的运行、治理、缺陷修复积存资料。 1.5 监理信息的工程编目划分,按清江水布垭工程工程竣工资料编目大纲正式公布后执行,具

16、体编目报水布垭建立公司审定。 2. 施工期监理信息来源及分类 2.1 业主信息 (1)由业主单位供应的工程工程初步设计(或技术设计)报告、各类专题报告、工程施工招投标文件、施工合同文件等。 (2)由业主单位下发的有关建立治理的各类“规定”、“方法”、“要求”,有关工程建立的各类规划、指示、通知、简报及其他文函,有关呈报事项的批复、批转、复函等。 2.2 设计信息 包括施工详图、施工技术要求、技术标准、设计变更、设计(代)通知等文件。 2.3 施工信息 主要由承建单位发出的工程工程施工信息。 (1)施工合同治理信息;包括工程工程开工申请报告、施工组织设计、对设计图纸和设计文件的反应意见、合同变更

17、及设计变更问题的函(报告)等。 (2)施工质量信息:包括承建单位质量保证体系的报告;承建单位测量、试验机构资质资料;原材料合格证明、试验资料、中间产品检测试验资料;单元工程、分部、分项工程“三检”资料及验收申请、工程验收质量评定资料及验收施工报告;质量安全事故处理报告及施工记录;施工质量安全月报等。 2.4 由监理单位收集、整理、加工、传递的信息。 (1)综合治理类信息;包括监理合同、协议,监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理工作程序、内部治理规章制度等。 (2)组织协调类:包括施工图审查意见,施工组织设计(方案)审查意见、质量保证体系审查意见、开工申请报告的批复意见、设计变更签审单、设计交

18、底会审纪要,专题及协调会议纪要、监理工程师指令、监理工作联系单等,有关通知及批复文件。 (3)质量掌握类:包括合同工程划分,原材料及中间产品监理检测试验资料,测量成果复核资料,工程质量、安全事故报告,因施工质量而发生的停工令、返工令、复工令,工程质量简报。 (4)综合记录报告类:包括监理月报、年报、监理日志、监理大事记、监理工作总结等。 (5)验收总结类:包括工序、单元工程及分局部项工程检查及开工、开仓签证及质量评定资料,阶段验收、单位工程验收、竣工验收鉴定书及质量等级评定资料、监理报告。 (6)其他有关合同规定和双方商定的资料。 3. 信息流通程序 监理工作的信息构成是多样的,包括有文字信息

19、、声像、语言信息、新技术信息等。但主要和大量的多为文字信息。信息流通程序见下列图: 施工单位 业主单位 设计单位 监理中心办公室 总监、副总监审查决策反应 工程施工监理部 技术部 文字信息流通程序框图 4. 信息收集、传递规章 4.1 一切工程信息,均以书面形式为准。 4.2 凡送监理单位的文件,都必需经监理中心办公室签收,统一填写文件处理流程卡。填写工程包括:发文单位、文件名称、文号、签收日期。该处理单连同文件交总(副总)监理工程师批阅后,批转至监理中心有关部门予以处理。文件的收、发应录入计算机存档。 4.3 凡我监理中心向有关参建单位发送的文件(除月报、周报等外),按文件去向分成: (1)

20、华水监函:送往业主有关部门的文件。 (2)华水监施:送往施工承建单位的文件。 (3)监理工作联系单:为送往业主、设计单位或施工承建单位的非正式文件,用于对某些局部、详细事项进展协凋,提请留意或要求了解、要求协作等用途。 全部正式文件在总(副总)监审查批准后,由监理中心办公室印制、登记、发送。对监理联系单,视内容性质也可由施工监理部负责人签字,由监理工程师直接传递。 4.4 各单位不负有信息治理职能的个人或业务部门之间传递的信息,不能视为代表单位的正式传输信息。紧急状况或特别状况下,必需马上由个人或各单位业务部门间直接传输信息时,事后应尽快按正常程序正式补传该信息、。 4.5 除合同文件有特地规

21、定或业主另有指示外,业主各部门对承建单位有关质量的指示、规定、要求等,都应经由监理中心转发至承建单位。 4.6 除合同文件有特地规定或业主另有指示外,承建单位向业主报送的有关工程质量的文件、表报和要求,都须经监理单位审核,并转发,一般状况不得跨越。 4.7 监理中心在收到业主转发的设计文件后,应尽快指派监理工程师根据程序进展审核后,并将审核意见上报业主单位。 4.8 对于工程质量事故或质量缺陷,承建单位、设计单位、业主单位和监理中心的四方中,不管谁先发觉,都不得隐瞒,应尽快通知其他各方。不管何种缘由造成质量事故或质量缺陷,承建单位应尽快报这事故状况报告或缺陷表报,为事故类型、缘由的分析推断,处

22、理措施讨论供应信息。 4.9 为确保信息质量,承建单位报送的施工组织设计、各种报告、文函及各种表报等,应严格根据合同要求及监理细则以及业主单位的规定、通知等文件的要求整理、编制。若文件编制粗糙、资料不全,信息不准或重要内容欠缺的,监理单位有权要求补充、增加信息数量,直至将其退回,重新报送。 4.10 监理工程师应精确、准时做好监理日记、现场值班记录,全面收集现场环境条件、施工单位资源投入(留意各级责任人员在岗状况)、设备运行状况、施工中存在的问题、以及可能影响施工质量、进度的其他事项等信息,并做好必要的分析、加工、沟通和存储工作。 4.11 凡需要存储的信息,必 须按规定进展分类,按工程信息编

23、码建档存储。已存储的信息,应治理有序,便于检索。 5. 工程信息计算机帮助治理 根据水布垭建立公司马上实行的关于工程信息计算机帮助治理的要求,我监理中心实行以下措施确保工程信息的快速传递、沟通。 5.1 依据施工任务,监理中心配备必要的专职(或兼职)信息员和计算机治理员,保证计算机帮助系统能发挥正常效能。 5.2 按业主有关文件、通知的要求,信息员应在规定的日期、时间以前,把从施工现场收集到的规定信息、内容,输人水布垭建立公司计算机网络,为领导了解状况、分析问题和决策推断供应参考资料。 5.3 为提高我中心工程信息的计算机帮助治理水平,依据监理工作需要,配备适当数量的计算机和帮助设备,以及必要

24、的支持软件,以形成监理中心内部的信息治理网络,并与水布垭建立公司的网络系统联接。 6. 信息的整理、保存和归档 6.1 我中心监理信息的整理、立卷和归档,是在总(副总)监领导下,由监理中心办公室主任负责、各业务部门帮助执行,并承受业主单位的归口治理、业务指导和监视。 6.2 归档信息的范围、内容和分类整理、立卷,以及签字、盖章等手续,应严格根据业主单位有关规定和监理细则执行。 6.3 监理信息是工程建立的重要资料,它的收集、积存、整理、立卷是与工程建立同步进展,必需严格防止损毁、涂改、泄密等,不允许有虚假现象发生。 【第5篇】工程合同治理信息及档案资料治理监理细则 工程监理细则:合同治理、信息

25、及档案资料治理 (一)合同治理内容 1.帮助业主分析合同条款,订立合同(包括实施中的各类合同),避开合同签订以后造成被动; 2.熟识业主与施工单位订立的合同,以便检查、催促有关方面严格执行合同; 3帮助业主处理合同执行中存在或消失的问题; 4.准时向业主报告合同的执行状况; 5.独立、公正地协调解决工程实施过程中的合同纠纷。 (二)合同治理方法和手段 1.建立合同编码体系,实行分类治理; 2.帮助业主和承包商完善合同条款; 3分析合同背景和缺陷,准时寻求处理方法; 4.把握合同内容,实行跟踪治理; 5.进展合同违法预警,准时实行防范措施。 6.仔细依据合同条款,处理工程变更 7.工程变更的要求

26、可以由建立单位、监理单位、承包人或设计单位提出。但必需经总监理工程师签认后才能生效,依据合同条款如监理单位认为确有必要变更工程或局部工程形式,质量或数量,应向承包人发出变更指令,假如这种变更是由于承包人的过失或违约所致,除承包人应对此负责外,其所引起的附加费用由承包人担当,不管哪一方面提出的变更,凡影响工程质量、进度、投资的总监理工程师发出确认发出变更令前,均应征得业主同意。 8.承包人只能而且必需听从监理工程师的工程变更指令或指示。 9.对涉及设计漏项,变更技术方案和技术标准,以及因地质条件各种缘由引起的设计的变更等,不管其经费增减状况,均应准时经总监理工程师批准后才能下达。 10.变更的估

27、价由总监理工程师按合同条款有关规定处理并书面通知承包人。 11.审查分包合同:承包人如需非主体工程分包,应按规定向总监理工程师提出申请,并将分包单位的各种资料、业绩、资质及分包内容等报总监理工程师审批。在合同实施过程中,监理工程师不与分包人发生直接关系,建立单位也不直接向分包人付款。 (三)信息与资料档案治理 1.信息治理:监理工程随时留意对信息进展收集分析整理,保存信息处理的主要手段是采纳微机,对工程逐步实施动态治理,并随时从网上查询相关信息法规。 2.信息治理实行监理组织各级人员实行、专业人员整理分析、总监负责的治理体制。 3监理档案治理 4.行政档案。监理与建立单位之间来往函件。监理与承

28、包人之间往来函件,书面签复申请批复,会议记录。监理与设计方及其它有关方往来函件。监理机构内部往来函件,请示报告,报告批复。监理月报。 5.计量支付档案。承包人提出的索赔申请及批示状况。承包人提出的计日工和单价。额外或紧急工程费用计算设计变更批准的费用计算。各类支付证书工程进度周、月报表 6.技术档案开工及停工指令额外工程图纸变更设计图纸现场指令检查记录施工图纸竣工图纸 7.工程档案,催促施工单位按规定准时整理工程技术档案。 【第6篇】工程合同治理、信息及档案资料治理监理细则 工程监理细则:合同治理、信息及档案资料治理 (一)合同治理内容 1.帮助业主分析合同条款,订立合同(包括实施中的各类合同

29、),避开合同签订以后造成被动; 2.熟识业主与施工单位订立的合同,以便检查、催促有关方面严格执行合同; 3.帮助业主处理合同执行中存在或消失的问题; 4.准时向业主报告合同的执行状况; 5.独立、公正地协调解决工程实施过程中的合同纠纷。 (二)合同治理方法和手段 1.建立合同编码体系,实行分类治理; 2.帮助业主和承包商完善合同条款; 3.分析合同背景和缺陷,准时寻求处理方法; 4.把握合同内容,实行跟踪治理; 5.进展合同违法预警,准时实行防范措施。 6.仔细依据合同条款,处理工程变更 7.工程变更的要求可以由建立单位、监理单位、承包人或设计单位提出。但必需经总监理工程师签认后才能生效,依据

30、合同条款如监理单位认为确有必要变更工程或局部工程形式,质量或数量,应向承包人发出变更指令,假如这种变更是由于承包人的过失或违约所致,除承包人应对此负责外,其所引起的附加费用由承包人担当,不管哪一方面提出的变更,凡影响工程质量、进度、投资的总监理工程师发出确认发出变更令前,均应征得业主同意。 8.承包人只能而且必需听从监理工程师的工程变更指令或指示。 9.对涉及设计漏项,变更技术方案和技术标准,以及因地质条件各种缘由引起的设计的变更等,不管其经费增减状况,均应准时经总监理工程师批准后才能下达。 10.变更的估价由总监理工程师按合同条款有关规定处理并书面通知承包人。 11.审查分包合同:承包人如需

31、非主体工程分包,应按规定向总监理工程师提出申请,并将分包单位的各种资料、业绩、资质及分包内容等报总监理工程师审批。在合同实施过程中,监理工程师不与分包人发生直接关系,建立单位也不直接向分包人付款。 (三)信息与资料档案治理 1.信息治理:监理工程随时留意对信息进展收集分析整理,保存信息处理的主要手段是采纳微机,对工程逐步实施动态治理,并随时从网上查询相关信息法规。 2.信息治理实行监理组织各级人员实行、专业人员整理分析、总监负责的治理体制。 3.监理档案治理 4.行政档案。 监理与建立单位之间来往函件。 监理与承包人之间往来函件,书面签复申请批复,会议记录。 监理与设计方及其它有关方往来函件。 监理机构内部往来函件,请示报告,报告批复。 监理月报。 5.计量支付档案。 承包人提出的索赔申请及批示状况。 承包人提出的计日工和单价。 额外或紧急工程费用计算 设计变更批准的费用计算。 各类支付证书 工程进度周、月报表 6.技术档案 开工及停工指令 额外工程图纸 变更设计图纸 现场指令 检查记录 施工图纸 竣工图纸 7.工程档案,催促施工单位按规定准时整理工程技术档案。